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　隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年部門預(yù)算

      第一部分隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（概況）

        一、部門主要職責(zé)

　　二、部門基本情況

　　第二部分隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

　　二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　第三部分隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年部門預(yù)算表

　　一、收支預(yù)算總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財(cái)政撥款收支總表

　　五、一般公共預(yù)算支出表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　八、政府性基金預(yù)算支出表

　　第四部分名詞解釋

第一部分隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況

　　一、部門主要職責(zé)

　　擬定全市安全生產(chǎn)規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)工作，承擔(dān)全市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任，全市工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，非煤礦山企業(yè)和危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理責(zé)任和安全監(jiān)督管理工作，全市工礦商貿(mào)作業(yè)場(chǎng)所衛(wèi)生監(jiān)督檢查責(zé)任；負(fù)責(zé)組織市政府安全生產(chǎn)大檢查和專項(xiàng)督查；組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作；組織全市安全生產(chǎn)方面的宣傳教育和全市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理系統(tǒng)人員的培訓(xùn)、考核工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)工作、安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作；組織開展安全生產(chǎn)方面的交流與合作。

　　二、部門基本情況

　　隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局組建于2004年12月（隨政辦發(fā)[2015]2號(hào)）。機(jī)關(guān)定編12名，安全監(jiān)察支隊(duì)定編2人，安全資格考試中心定編2人。現(xiàn)有干部職工18人，

第二部分隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

　　（一）收入預(yù)算情況

1.隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（含隨州市安全監(jiān)察支隊(duì)和考試中心）匯總

　　2018年隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局收入預(yù)算總額485.33萬元，其中財(cái)政撥款445.89萬元，其他收入39.46萬元。較上年預(yù)算安排減少107.87萬元,同比下降19.48%，主要下降原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比上年減少。

2、2018年隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（本級(jí)）

　　本年收入預(yù)算總額442.01萬元，其中：財(cái)政撥款（補(bǔ)助）412.87萬元、其他收入29.14萬元。較上年預(yù)算安排減少了111.75萬元，比上年預(yù)算安排減少了20.18%，主要下降原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比上年減少。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　1.隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（含隨州市安全監(jiān)察支隊(duì)和考試中心）匯總

　　本年部門支出預(yù)算總額485.33萬元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算人員支出金額30.39萬元、行政單位醫(yī)療預(yù)算人員支出金額13.72萬元、資源勘探信息等支出418.13萬元，行政運(yùn)行（安全生產(chǎn)監(jiān)管）預(yù)算金額231.13萬元（其中人員支出149.81萬元、公用支出81.32萬元）、一般行政管理事務(wù)（安全生產(chǎn)監(jiān)管）預(yù)算項(xiàng)目支出187萬元、住房公積金預(yù)算人員支出19.41萬元、提租補(bǔ)貼預(yù)算人員支出3.7萬元。較上年預(yù)算安排增加148.32萬元，比上年預(yù)算安排增加44.01%，主要原因?yàn)闇p少了項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出。

　　2、隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（本級(jí)）

　　本年部門支出預(yù)算總額442.01萬元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算人員支出金額25.17萬元、行政單位醫(yī)療預(yù)算人員支出金額12.41萬元、行政運(yùn)行（安全生產(chǎn)監(jiān)管）預(yù)算金額197.66萬元（其中人員支出126.66萬元、公用支出71.00萬元）、一般行政管理事務(wù)（安全生產(chǎn)監(jiān)管）預(yù)算項(xiàng)目支出187.00萬元、住房公積金預(yù)算人員支出16.36萬元、提租補(bǔ)貼預(yù)算人員支出3.41萬元。較上年預(yù)算安排減少了111.75萬元，比上年預(yù)算安排減少了20.18%，主要原因?yàn)闇p少了項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）財(cái)政撥款支出情況

　　1.隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（含隨州市安全監(jiān)察支隊(duì)和考試中心）匯總

　　本年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算總額445.89萬元，較上年預(yù)算安排減少了124.12萬元，比上年預(yù)算安排減少了38.57%,主要原因?yàn)闇p少了項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出。

　　2、隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（本級(jí)）

　　本年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算總額442.01萬元，較上年預(yù)算安排減少了111.75萬元，比上年預(yù)算安排減少了20.18%,主要原因?yàn)闇p少了項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出。

　　（四）政府性基金情況

隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（匯總）和隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（本級(jí)），本年部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

　　隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（匯總）和隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（本級(jí)），本年部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出

　　（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

1、隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（含隨州市安全監(jiān)察支隊(duì)和考試中心）匯總

　　本年部門公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額71萬元，包括辦公費(fèi)2.19萬元、印刷費(fèi)2萬元、電費(fèi)1.4萬元、郵電費(fèi)2萬元、差旅費(fèi)10萬元、因公出國（境）費(fèi)用4萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.2萬元、會(huì)議費(fèi)1.4萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.84萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.39萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.13萬元、福利費(fèi)3.35萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.1萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼13.12萬元、其他商品和服務(wù)支出19.8萬元、較上年預(yù)算安排減少了7.14萬元，比上年預(yù)算安排減少了9.14%。主要原因?yàn)榻衲觐A(yù)算各項(xiàng)工作任務(wù)中差旅費(fèi)用支出減少。

　　2、隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（本級(jí)）

　　本年部門公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額71.00萬元，包括辦公費(fèi)2.19萬元、印刷費(fèi)2.00萬元、電費(fèi)1.40萬元、郵電費(fèi)2.00萬元、差旅費(fèi)10.08萬元、因公出國（境）費(fèi)用4.00萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.20萬元、會(huì)議費(fèi)1.40萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.84萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.39萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.13萬元、福利費(fèi)3.35萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.10萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼13.12萬元、其他商品和服務(wù)支出19.80萬元、較上年預(yù)算安排減少了7.14萬元，比上年預(yù)算安排減少了9.14%。主要原因?yàn)榻衲觐A(yù)算各項(xiàng)工作任務(wù)中差旅費(fèi)用支出減少。

　　（七）政府采購情況

　　隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局匯總和隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局本級(jí)本年部門沒有安排財(cái)政撥款的政府采購預(yù)算支出。

　　二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　1、隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（含隨州市安全監(jiān)察支隊(duì)和考試中心）匯總

　　2018年隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排19.49萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)4萬元，比上年增加了2.5萬元，同比增加了166.67%，主要原因是：今年工作任務(wù)較去年增多。公務(wù)接待費(fèi)8.39萬元，比上年增加了6.92萬元，同比增加470.75%，主要原因是：其一項(xiàng)目支出預(yù)算中有公務(wù)接待費(fèi)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.1萬元，比上年增加了3.51萬元，同比增加了97.77%，主要原因是：其一項(xiàng)目支出預(yù)算中有公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；其二是車輛老化，維修費(fèi)用過大。公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元。

　　2、隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（本級(jí)）

　　2018年隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排19.49萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)4.00萬元，比上年增加了2.5萬元，同比增加了166.67 %，主要原因是：今年工作任務(wù)較去年增多。公務(wù)接待費(fèi)8.39萬元，比上年增加了6.92萬元，同比增加470.75 %，主要原因是：項(xiàng)目支出預(yù)算中有公務(wù)接待費(fèi)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.10萬元，比上年增加了3.51萬元，同比增加了97.77 %，主要原因是：項(xiàng)目支出預(yù)算中有公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元。

第三部分隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年部門預(yù)算表

目   錄

隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（匯總，含隨州市安全監(jiān)察支隊(duì)和考試中心）

 第四部分  名詞解釋

一般公共服務(wù)（類）社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

一般公共服務(wù)（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

一般公共服務(wù)（類）資源勘探信息等支出（款）行政運(yùn)行（安全生產(chǎn)監(jiān)管）（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

一般公共服務(wù)（類）資源勘探信息等支出（款）行政運(yùn)行（安全生產(chǎn)監(jiān)管）（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

一般公共服務(wù)（類）住房保障支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

一般公共服務(wù)（類）住房保障支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。