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隨州市水利和湖泊局2020年部門預(yù)算

目?? 錄

第一部分 ?隨州市水利和湖泊局（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 ?隨州市水利和湖泊局2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分? 隨州市水利和湖泊局2020年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分? 隨州市水利和湖泊局2020年預(yù)算績效情況

一、 部門整體績效目標(biāo)編制情況

二、 重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

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第一部分? 隨州市水利和湖泊局概況

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)《市委辦公室、市政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈隨州市水利和湖泊局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（隨辦文〔2019〕20號）文件精神，隨州市水利和湖泊局是市政府工作部門，掛隨州市河湖長制辦公室牌子。

　　1、主要職責(zé)

　　（1）負責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用，擬訂全市水利發(fā)展規(guī)劃和政策，貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)，起草水利方面的規(guī)范性文件并組織實施，組織編制全市水資源綜合規(guī)劃、重要江河流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。

　　（2）負責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的科學(xué)配置和保障。組織實施最嚴格水資源管理制度，實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全市和跨縣（市、區(qū)）水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施。負責(zé)相關(guān)調(diào)水工程的水資源調(diào)度。組織實施取水許可制度、水資源有償使用制度、水資源論證、防洪論證制度、指導(dǎo)開展水資源有償使用工作。指導(dǎo)水利行業(yè)供水、城市供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。

?? （3）組織指導(dǎo)國家、省和市級水利工程投資建設(shè)，負責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建設(shè)并組織指導(dǎo)實施，按照政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)國家和省規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)水利固定資產(chǎn)投資項目，提出省和市水利資金安排建議并負責(zé)項目實施的監(jiān)督管理。

　　　（4）指導(dǎo)水資源保護工作，組織編制并實施全市水資源保護規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護有關(guān)工作，指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護。組織指導(dǎo)地下水超采區(qū)綜合治理。

　　（5）負責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂全市計劃用水、節(jié)約用水政策，組織編制全市節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織擬訂有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。組織實施用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。

?? （6）指導(dǎo)全市水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。組織指導(dǎo)全市水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。指導(dǎo)市內(nèi)河道的治理、開發(fā)和保護。指導(dǎo)河道生態(tài)保護與修復(fù)。負責(zé)全市河道采砂規(guī)劃和的管理工作。指導(dǎo)全市水庫工程管理工作，對中型以上水庫蓄水、調(diào)洪提出指導(dǎo)性意見。

（7）指導(dǎo)重大涉水違法事件的督辦，負責(zé)辦理跨縣水事糾紛裁決事項，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。

（8）指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運行管理。組織提出、協(xié)調(diào)落實有關(guān)政策措施，指導(dǎo)監(jiān)督工程安全運行，參與組織工程驗收有關(guān)工作。

（9）負責(zé)水土保持工作。擬訂全市水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的綜合防治、治理。負責(zé)建設(shè)項目水土保持監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)國家和省、市重點水土保持建設(shè)項目的實施。

　　（10）指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設(shè)與改造。指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作，指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會化服務(wù)體系建設(shè)工作。

（11）指導(dǎo)水利工程移民管理工作。擬訂全市水利工程移民有關(guān)政策并監(jiān)督實施，組織指導(dǎo)水利工程移民安置驗收、監(jiān)督蘋果等工作。指導(dǎo)監(jiān)督水庫移民后期扶持政策的實施。

（12）依法負責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導(dǎo)水庫等水利工程的安全監(jiān)管。指導(dǎo)全市水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組織實施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作。

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（13）負責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制水旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作。負責(zé)防治水旱災(zāi)害。組織編制全市重要水利工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報批并組織實施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險的技術(shù)支撐工作。

　（13）承擔(dān)全市河湖長制的組織實施工作，貫徹落實中央、省、市關(guān)于推行河湖長制的精神，負責(zé)全面推行河湖長制工作的組織實施、綜合協(xié)調(diào)、檢查督辦和日常考核。

（14）按規(guī)定要求，承擔(dān)對口事業(yè)服務(wù)機構(gòu)業(yè)務(wù)工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督職責(zé)。

　　（15）完成上級交辦的其他任務(wù)。

　二、部門基本情況

2020年納入部門預(yù)算管理單位8個，隨州市水利和湖泊局（本級）、水政監(jiān)察支隊、水利技術(shù)推廣中心、河道堤防建設(shè)管理局、先覺廟水庫工程管理局、白云湖水利工程管理局、隨中灌區(qū)管理局、市移民局。

其中市水利和湖泊局本級內(nèi)設(shè)機構(gòu)有辦公室、規(guī)劃計劃與財務(wù)科、人事教育科（老干部科）、水資源與農(nóng)村水利科（市節(jié)約用水辦公室）、建設(shè)監(jiān)督科、水庫與移民科、水土保持與政策法規(guī)科（行政審批科）、水旱災(zāi)害防御科；市河湖長制辦公室內(nèi)設(shè)河湖長制工作科；機關(guān)黨委。

市水利和湖泊局機關(guān)行政編制20名，另核定機關(guān) “以錢養(yǎng)事”崗位2個。

2019年底實有在職公務(wù)員20人，以錢養(yǎng)事2人，自聘人員1人，退休11人，遺屬1人。

第二部分? 隨州市水利和湖泊局2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2020年，局系統(tǒng)匯總財政收入31605.47萬元，比上年5896.44萬元增加25709.03萬元，增加436 %，增加的主要原因是白云湖水環(huán)境提升工程和梁家橋水生態(tài)聯(lián)通工程申請債券資金收入。其中本年財政撥款（補助）2627.91萬元，比上年2332.83萬元增加295.08萬元；政府性基金財政撥款0元；其他收入28048.41萬元，比上年1660.27萬元增加26388.14萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)929.15萬元，比上年1903.34萬元減少974.19萬元。

局本級部門財政預(yù)算收入1500.23萬元，比上年2132.51萬元減少632.28萬元，減少29.64%主要原因主要是鄂北二期項目債券資金在2019年已到位。其中本年財政撥款1197.50萬元，比上年1119.05萬元增加78.45萬元，其他收入201.28萬元，比上年27.73萬元增加173.55萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)101.45萬元，比上年985.73萬元減少884.28萬元。

（二）支出預(yù)算情況

　2020年，局系統(tǒng)匯總支出31605.47萬元，比上年5896.44萬元增加25709.03萬元，增加436 %，增加的主要原因是白云湖水環(huán)境提升工程和梁家橋水生態(tài)聯(lián)通工程項目支出。其中社會保障險和就業(yè)支出327.58萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出107.95萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出30972.31萬元，住房保障支出197.63萬元。
　　局本級部門支出1500.23萬元，比上年2132.51萬元減少632.28萬元，減少29.64%主要原因主要是鄂北二期項目債券資金在2019年已撥付到項目辦。其中社會保障與就業(yè)支出38.08萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出23.77萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出1410.81萬元，住房保障支出27.57萬元。

（三）財政撥款支出情況

2020年，局系統(tǒng)匯總財政撥款支出2627.91萬元，比上年2332.83萬元增加295.08萬元，增加12.65%，主要是水土保持補償費等非稅收入安排的項目支出增加。

2020年，局本級部門財政撥款支出1197.5萬元，比上年1119.05萬元增加78.45萬元，增加7%，主要是水土保持補償費等非稅收入安排的項目支出增加。

（四）政府性基金情況

2020年局系統(tǒng)匯總無政府性基金為0。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2020年局系統(tǒng)沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2020年，局系統(tǒng)匯總納入一般公共預(yù)算的機關(guān)運行經(jīng)費117.2萬元（不含公務(wù)交通補貼），比上年114.5萬元增加2.7萬元，增加2.3%，主要是搬入傳媒中心后各單位物業(yè)管理費用及水電燃氣費增加；全面推行河長制和鄂北調(diào)水二期啟動，單位差旅下鄉(xiāng)等增加，導(dǎo)致車輛費用增加等原因造成的。其中辦公費11.19萬元，印刷費4.37萬元，水費1.29萬元，電費3.65萬元，郵電費3.44萬元，取暖費0.44萬元，物業(yè)管理費6.12萬元，差旅費29.8萬元，因公出國（境）費用10萬元，維修費2.73萬元，會議費4.6萬元，培訓(xùn)費3.92萬元，公務(wù)接待費3.82萬元，工會經(jīng)費11.2萬元，福利費6.15萬元，公務(wù)用車運行維護費12.32萬元，其他商品和服務(wù)支出2.26萬元。
　　2020年局本級部門納入一般公共預(yù)算的機關(guān)運行經(jīng)費73.2萬元（不含公務(wù)交通補貼），與上年減少0.8萬元，減少1.1%.主要是部分郵電費、差旅費和物業(yè)管理費分攤到項目支出中。其中辦公費5萬元，印刷費2萬元，水費1萬元，電費2萬元，物業(yè)管理費5萬元，差旅費10萬元，因公出國（境）費用10萬元，維護費2萬元，會議費3萬元，培訓(xùn)費2.36萬元，公務(wù)接待費2.02萬元，工會經(jīng)費9.5萬元，福利費4.32萬元，公務(wù)用車運行維護費12萬元，其他商品和服務(wù)支出2萬元。

（七）政府采購情況

2020年，局系統(tǒng)匯總政府采購預(yù)算總額369.99萬元，比上年284.18萬元增加85.81萬元，增加30.19%，主要是水質(zhì)監(jiān)測、公報編制、質(zhì)量飛檢等政府購買服務(wù)增加，以及更換公車和國產(chǎn)化設(shè)備。

局本級部門政府采購預(yù)算362.2萬元，比上年198萬元增加164.2萬元，增加82.9%，主要是水質(zhì)監(jiān)測、公報編制、質(zhì)量飛檢等政府購買服務(wù)增加，以及更換公車和國產(chǎn)化設(shè)備。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

2020年年初局（本級）部門資產(chǎn)總額504.12萬元，其中流動資產(chǎn)1005.31萬元，固定資產(chǎn)49.55萬元，占資產(chǎn)總額9.83%，與上年相比占比下降0.16%；無形資產(chǎn)0萬元，在建工程130.82萬元。與2019年年初相比，資產(chǎn)總額減少808.55萬元，其中流動資產(chǎn)減少681.58萬元，固定資產(chǎn)減少81.39萬元，無形資產(chǎn)減少82.48萬元，在建工程增加36.89萬元。主要原因有三：一是財政國庫結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余金額減少導(dǎo)致流動資產(chǎn)減少；二是部分軟件及設(shè)備等計提折舊和攤銷造成無形資產(chǎn)和固定資產(chǎn)凈值減少；三是防汛視頻會商室建設(shè)暫未完成驗收，造成在建工程增加。

二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2020年，局系統(tǒng)匯總“三公”經(jīng)費預(yù)算63萬元 ，比上年36.03萬元增加26.97萬元，增74.85%。其中：

公務(wù)接待費8.38萬元，比上年11.93萬元減少3.55萬元，減少29.75%，主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)接待費用；

因公出國（境）費10萬元，與上年一樣，主要原因是：根據(jù)以往年度因公出國費用預(yù)計，預(yù)計2020年單位有1-2人因公出國學(xué)習(xí)考察。

公務(wù)用車運行維護費19.62萬元，比上年15.49萬元增4.13萬元，增加26.67%，主要原因是：全面推行河長制和鄂北調(diào)水二期啟動，單位差旅下鄉(xiāng)等增加，導(dǎo)致車輛費用增加。

公務(wù)用車購置費25萬元，比上年增加25萬元，主要是單位公車已達到使用年限，影響日常使用，計劃處置后重新購置一臺。

2020年局本級部門“三公”經(jīng)費預(yù)算59.02萬元，比上年31.36萬元增加27.66萬元，增加88.2%。其中：

公務(wù)接待費6.02萬元，比上年7.26萬元減少1.24萬元，減少17.08%，原因：厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)接待費用；

因公出國（境）費10萬元，與上年一樣，原因：預(yù)計2020年單位有1-2人因公出國學(xué)習(xí)考察。

公務(wù)用車運行維護費18萬元，比上年14.1萬元增加3.9萬元，增加27.66%，增加原因：全面推行河長制和鄂北調(diào)水二期啟動，單位差旅下鄉(xiāng)等增加，導(dǎo)致車輛費用增加；

公務(wù)用車購置費25萬元，比上年增加25萬元，主要是單位公車已達到使用年限，影響日常使用，計劃處置后重新購置一臺。

第三部分? 隨州市水利局2020年部門預(yù)算表

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、?????????? 部門整體績效目標(biāo)編制情況

二、?????????? 重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
　　（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
　　（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
　　（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“?事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
　　（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
　　（六）社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面支出。
　　（七）歸口管理的行政單位離退休（項）:?反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
　　事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
　　（八）醫(yī)療衛(wèi)生（類）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
　　（九）農(nóng)林水事務(wù)（類）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。
　　行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
　　水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項）：反映用于水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理方面的支出，有關(guān)業(yè)務(wù)包括制定政策、法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范、進行水利宣傳、審計監(jiān)督檢查、精神文明建設(shè)以及農(nóng)田水利管理、水利重大活動、水利工程質(zhì)量監(jiān)督、水利資金監(jiān)督管理、水利國有資產(chǎn)監(jiān)管、行政許可及監(jiān)督管理等。
　　水利工程建設(shè)（項）：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等水利工程建設(shè)支出，包括堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘、灌區(qū)、供水、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設(shè)備、設(shè)施的建設(shè)、更新改造、大中型病險水庫防險、大中型灌區(qū)改造、農(nóng)村電氣化建設(shè)等支出。
　　水利工程運行與維護（項）：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程運行與維護方面的支出，以及納入預(yù)算管理的水利工程管理單位的支出。
　　水利前期工作（項）：反映水利規(guī)劃、勘測、設(shè)計、科研及相關(guān)管理辦法編制、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、資料整編、設(shè)備購置等基礎(chǔ)性前期工作的支出。
　　水利執(zhí)法監(jiān)督（項）：反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位開展水利執(zhí)法監(jiān)督活動的支出。
　　水土保持（項）：反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水土保持事業(yè)單位的支出，包括規(guī)劃制定和實施，治理、生態(tài)修復(fù)、預(yù)防監(jiān)測、調(diào)查協(xié)調(diào)、綜合治理、開發(fā)技術(shù)的示范、監(jiān)督執(zhí)法等支出以及水土保持生態(tài)工程措施和各項管理保護活動的支出。
　　水資源節(jié)約管理與保護（項）：反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水資源管理與保護事業(yè)單位的支出。有關(guān)事項包括進行水資源調(diào)查評價和水資源規(guī)劃，水量分配方案，節(jié)水以及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制訂及監(jiān)督實施，組織實施流域或跨流域水資源調(diào)度，水功能區(qū)監(jiān)督管理，取水許可、江河湖庫及水源地保護監(jiān)督，水資源公報發(fā)布，基礎(chǔ)資料整編，水量調(diào)度，節(jié)約用水，設(shè)備儀器運行維護，入河排污口監(jiān)督管理、審定水域納污能力和限制排污控制，水資源論證，地下水資源管理，超采區(qū)治理和保護，用水定額管理，水務(wù)管理和各項保護管理等。
　　防汛（項）：反映防汛業(yè)務(wù)支出，包括防汛物資購置管護，防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車船設(shè)備運行維護，防汛值班、水情報汛、防汛指揮系統(tǒng)運行維護、水毀修復(fù)以及防汛組織（如防汛預(yù)案編制、檢查、演習(xí)、宣傳、會議等），汛期調(diào)用民工及勞動保護，水利設(shè)施災(zāi)后重建，退田還湖，蓄滯洪區(qū)補償，水情、雨情、決策支持，防汛視頻會商，山洪災(zāi)害防治等。
　　水資源費安排的支出（項）：反映用水資源費收入安排的支出。
　　其他水利支出（項）：反映除上述項目以外其他用于水利方面的支出。