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目錄

第一部分 ?隨州市民政局(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 ?隨州市民政局2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

二、2020年“三公”經費預算情況說明

第三部分 ?隨州市民政局2020年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表 ?

第四部分 ?隨州市民政局2019年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?隨州市民政局概況

一、部門主要職責

根據《中共隨州市委 隨州市人民政府關于市人民政府機構改革的實施意見》(隨發〔2010〕2號)精神，設立隨州市民政局，為市政府組成部門?，F主要職責為:

(1)擬定全市民政事業發展規劃和年度計劃，配合組織實施和監督檢查有關法規、規章的貫徹執行情況。

(2)負責社會團體、基金會、社會服務機構等社會組織登記和監督管理辦法并組織實施，依法對社會組織進行登記管理和執法監督。

(3)擬訂社會救助政策、標準，統籌社會救助體系建設,負責城鄉居民最低生活保障、特困人員救助供養、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。

(4)貫徹落實城鄉基層群眾自治建設和社區治理政策,指導城鄉社區治理體系和治理能力建設,提出加強和改進城鄉基層政權建設的建議，推動基層民主政治建設。

(5)負責行政區劃、行政區域界線和地名管理工作,負責鄉級以上行政區域的設立、命名、變更和政府駐地遷移的審核報批工作,組織、指導縣級行政區域界線的勘定和管理工作,負責全市地名管理工作。

(6)貫徹落實婚姻管理政策并組織實施,推進婚俗改革。

(7)貫徹落實殯葬管理政策、服務規范并組織實施,推進殯葬改革。

(8)統籌推進、督促指導、監督管理養老服務工作,

擬訂全市養老服務體系建設規劃、政策、標準并組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

(9)貫徹殘疾人權益保護政策，統籌推進殘疾人福利制度建設和康復輔助器具產業發展。

(10)貫徹執行兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養、兒童救助保護政策、標準，健全農村留守兒童關愛服務體系和困境兒童保障制度。

(11)貫徹促進慈善事業發展政策,指導社會捐助工作,負責福利彩票管理工作。

(12)貫徹落實社會工作、志愿服務政策和標準,會同有關部門推進社會工作人才隊伍建設和志愿者隊伍建設。

(13)完成上級交辦的其他任務。

二、部門基本情況

2019年機構改革，根據《隨州市機構改革方案》和市機構改革領導小組辦公室工作要求，將市民政局老齡工作職責劃入市衛生健康委員會，救災職責劃入市應急管理局，醫療救助職責劃入市醫療保障局、移民管理職責劃入市水利和湖泊局，將退役士兵優撫安置、軍隊離退休干部安置管理職責劃入市退役軍人事務局。根據《市委辦公室、市政府辦公室關于印發<隨州市民政局職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》(隨辦文〔2019〕14號)規定，隨州市民政局機關行政編制13名，現我局實有行政編制13名。

第二部分 ?隨州市民政局2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2020年，隨州市民政局系統預算收入總計4939.94萬元，其中財政撥款2474.57萬元、其他收入314.73萬元、上年結轉2150.64萬元。較上年預算增加308.45萬元，同比增加6.66%，主要原因為結轉資金收入增加。

2020年，隨州市民政局機關預算收入總計1565.5萬元，其中財政撥款收入1344.26萬元，其他收入23.34萬元。較上年增加220.3萬元，同比增加16.38%，主要原因為結轉資金收入增加。

(二)支出預算情況

2020年，隨州市民政系統預算支出總計4939.94萬元。按支出功能分社會保障和就業支出4701.19萬元，比上年增加233.05萬元;醫療衛生支出25.19萬元，比上年減少2.77萬元;住房保障支出33.56萬元，比上年減少8.83萬元。按支出用途分，基本支出592.61萬元，比上年減少92.54萬元;項目支出4347.33萬元，比上年增加400.99萬元。2020年隨州市民政局系統支出預算總額較上年增加308.45萬元，同比增加6.66%，主要原因為社會福利項目資金支出增加。

2020年，隨州市民政局機關預算支出總計1565.5萬元。按支出功能分，社會保障和就業支出1352.35萬元，比上年增加120.16萬元;醫療衛生支出15.35萬元，比上年增加0.4萬元;住房保障支出17.8萬元，比上年減少0.26萬元;其他支出180萬元，比上年增加150萬元。按支出用途分，基本支出242.6萬元，比上年減少10.6萬元;項目支出1322.9萬元，比上年增加230.9萬元。2020年隨州市民政局機關支出預算較上年增加220.3萬元，同比增長16.38%，主要原因為2020年社會福利項目資金支出增加。

(三)財政撥款支出情況

2020年，隨州市民政局系統財政撥款預算支出合計2474.57萬元，比上年支出減少859.68萬元，同比減少25.78%，主要原因為部分局屬單位項目開支壓縮。

2020年，隨州市民政局機關財政撥款預算支出合計1344.26萬元，比上年支出增加39.34萬元，同比增加3%，主要原因為財政撥款中福彩公益金預算項目支出增加。

(四)政府性基金情況

2020年，隨州市民政局系統政府性基金預算1310萬元，其中項目支出1310萬元，比上年減少605萬元，同比減少31.59%，主要原因為救助站項目建設主體建設已逐步完成。

2020年，隨州市民政局機關政府性基金預算890萬元，比上年增加50萬元，同比增長5.59%,主要原因為福彩公益金項目預算支出增加。

(五)國有資本經營預算情況

2020年，隨州市民政局系統國有資本經營預算收入125萬元，比上年增加42萬元，同比增加50.6%，主要原因為出租收入增加。

2020年，隨州市民政局國有資本經營預算收入15萬元，比上年增加12萬元，同比增加400%，主要原因為出租收入增加。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2020年，隨州市民政局系統一般公共預算公用支出63.12萬元。其中:辦公費3.11萬元、印刷費2萬元、水費0.06萬元、電費0.54萬元、郵電費0.4萬元、物業管理費4.12萬元、差旅費4.39萬元、因公出國(境)費用8萬元、維護費0.7萬元、會議費1.2萬元、培訓費0.3萬元、公務接待費2.09萬元、勞務費2.26萬元、工會經費6.33萬元、福利費2.43萬元、公務用車運行維護費7.1萬元、公務交通補貼15.22萬元、其他商品和服務支出2.87萬元。較2019年減少13.25萬元，同比減少13.5%，主要原因為進一步壓縮單位開支需要。

2020年，隨州市民政局機關一般公共預算公用支出49.56萬元。其中:辦公費2.51萬元、印刷費1.5萬元、物業管理費4.12萬元、差旅費3.74萬元、因公出國(境)費用8萬元、會議費1萬、公務接待費1.37萬元、勞務費1.66萬元、工會經費3.6萬元、福利費2.43萬元、公務用車運行維護費7.1萬元、公務交通補貼11.16萬元。較2019年增加6.38萬元，同比增加14.78%，主要原因為機構改革后民政事務業務拓展和延伸。

(七)政府采購情況

2020年，隨州市民政局系統政府采購預算457.44萬元，其中采購貨物預算81.17萬元、采購服務預算326.27萬元。政府采購預算較上年減少1430.4萬元，同比減少75.77%，主要原因隨州市流浪乞討救助管理站建設項目逐步推進。

2019年，隨州市民政局政府采購預算361.51萬，其中購置助老器具30萬元、地名普查服務38萬元，購買社會工作服務245萬元等。較2019年增加161.51萬元，同比增加80.76%，主要原因為根據政府采購工作要求，增加了會計服務、維修、物業管理、車輛加油、電信服務等采購預算。

(八)國有資產占用情況

2020年初，隨州市民政局資產總額975.82萬元，其中流動資產220.96萬元，固定資產凈值754.85萬元。主要原因為2019年固定資產累計折舊556.71萬元。

二、2020年“三公”經費預算情況說明

2020年，隨州市民政局系統 “三公”經費年初預算安排19.79萬元，比上年減少11.21萬元，同比減少36.16%。其中:

因公出國(境)費8萬元，與上年持平。

公務接待費2.69萬元，比上年減少1.87萬元，同比減少41%，主要原因為進一步壓縮公務接待支出需要。

公務用車運行維護費9.1萬元，比上年減少9.34萬元，同比減少50.65%，主要原因為根據公務用車保有量及實際工作需要據實調整。

無公務用車購置費。

2020年，隨州市民政局機關“三公”經費年初預算安排16.72萬元，比上年減少0.25萬元，同比減少1.5%。其中:

因公出國(境)費用8萬元，與上年持平。

公務接待費1.37萬元，比上年減少0.25萬元，同比減少1.5%。主要原因為進一步壓縮公務接待需要。

公務用車運行維護費7.1萬元，比上年持平。

公務用車購置費為0，與去年持平。

第三部分??隨州市民政局2019年部門預算表

一、隨州市民政局部門預算表

二、隨州市民政局系統部門預算表

第四部分 ?隨州市民政局2020年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

按照財政部門對推進預算績效管理工作的總體部署，將2020年度預算整體績效目標公開。民政局部門整體支出預算1565.5萬元，其中基本支出242.6萬元、項目支出1322.9萬元，主要用于保障機關運轉及開展養老、社會救助、社會福利、區劃地名、社會組織、社工人才等工作。

三、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

一、 收入科目

財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

其他收入:指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。

二、支出科目

一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出。

社會保障和就業支出:反映政府在社會保障與就業方面的支出。有關事項包括社會保障和就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、其他城鎮社會救濟、農村社會救濟、自然災害生活救助、紅十字事務等。

醫療衛生支出:反映政府醫療衛生方面的支出。具體包括醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構支出、公共衛生、醫療保障、中醫藥、食品和藥品監督管理事務等。

住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

機關運行經費:按照財政部《地方預決算公開操作說明》明確的口徑計算，即指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。