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隨州市公共檢驗檢測中心2018年部門預(yù)算

 

目錄

　　第一部分  隨州市公共檢驗檢測中心（概況）

　　一、部門主要職責(zé)

　　二、部門基本情況

　　第二部分  隨州市公共檢驗檢測中心2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

　　二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　第三部分隨州市公共檢驗檢測中心2018年部門預(yù)算表

　　一、收支預(yù)算總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、一般公共預(yù)算支出表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　八、政府性基金預(yù)算支出表

　　第四部分名詞解釋

第一部分 隨州市公共檢驗檢測中心概況

　　一、部門主要職責(zé)

　　2016年3月16日以隨政辦發(fā)[2016]14號文件正式設(shè)立“隨州市公共檢驗檢測中心”，為市政府直屬公益一類全額撥款正處級事業(yè)單位。將市食品藥品監(jiān)督管理局下設(shè)的市食品藥品監(jiān)督檢驗檢測中心、市農(nóng)業(yè)局下設(shè)的市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心（包括市畜牧獸醫(yī)局畜禽產(chǎn)品檢驗檢測職責(zé)、市水產(chǎn)局水產(chǎn)品檢驗檢測職責(zé)）、市糧食局下設(shè)的市糧食質(zhì)量監(jiān)測站和市衛(wèi)計委下設(shè)的市疾病預(yù)防控制中心承當(dāng)?shù)南嚓P(guān)產(chǎn)品檢驗檢測職責(zé)劃入市公共檢驗檢測中心，徹底整合歸并機(jī)構(gòu)職能。

　　明確食品、保健品、藥品、化妝品、藥用包裝材料、醫(yī)療器械、農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)品、畜禽產(chǎn)品、糧油以及相關(guān)商品等13大類產(chǎn)（商）品由市公共檢驗檢測中心檢驗檢測。明確市公共檢驗檢測中心七大項職責(zé)：

　　（1）負(fù)責(zé)為政府相關(guān)部門實施食品（含食品添加劑、保健食品）、藥品（含中藥、民族藥）、農(nóng)產(chǎn)品、醫(yī)療器械、化妝品及其它產(chǎn)（商）品質(zhì)量安全監(jiān)督，提供全面的分析、調(diào)查和咨詢服務(wù)；

　　（2）承擔(dān)政府相關(guān)部門下達(dá)的食品、藥品、農(nóng)產(chǎn)品、醫(yī)療器械、化妝品及其它產(chǎn)（商）品質(zhì)量檢驗檢測任務(wù)；

　　（3）承擔(dān)食品及相關(guān)產(chǎn)（商）品生產(chǎn)許可證發(fā)證檢驗及有關(guān)單位委托的質(zhì)量（技術(shù)）鑒定；

　　（4）受理客戶（公民、法人和其他組織）申請的食品、藥品、農(nóng)產(chǎn)品、醫(yī)療機(jī)械，化妝品及其他產(chǎn)（商）品委托檢驗和仲裁檢驗；

　　（5）承擔(dān)食品、藥品、農(nóng)產(chǎn)品、醫(yī)療器械、化妝品及其他產(chǎn)（商）品生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量檢驗的技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)、咨詢，為制定企業(yè)和地方產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提供技術(shù)服務(wù)；

　　（6）開展食品、藥品、農(nóng)產(chǎn)品、醫(yī)療器械、化妝品及其他產(chǎn)（商）品檢測方法、質(zhì)量及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等科研工作；

　　（7）承辦上級交辦的其他事項。既完成政府指令性任務(wù)，又承擔(dān)企事業(yè)單位和個人的委托檢驗任務(wù)。

　　二、部門基本情況

　　目前，整合工作正積極推進(jìn)，人員和機(jī)構(gòu)整合到位，核定市公共檢驗檢測中心編制為52名（其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)一正兩副一總工），其中從市食品藥品監(jiān)督檢驗檢測中心整體劃轉(zhuǎn)29名編制和人員，從市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心整體劃轉(zhuǎn)8名編制和人員，市糧食質(zhì)量監(jiān)測站整體劃轉(zhuǎn)5名編制和人員，從市疾控中心調(diào)劑10名編制和人員。實有人數(shù)74人，其中：公益一類事業(yè)在職編制52人（不含市委任命正處級領(lǐng)導(dǎo)1人），單位自聘1人，退休人員21人。

第二部分 隨州市公共檢驗檢測中心2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

　　（一）收入預(yù)算情況

　　2018年隨州市公共檢驗檢測中心收入預(yù)算總數(shù)1407.63萬元，主要構(gòu)成：（一）財政撥款906.77萬元，其中：財政撥款（補(bǔ)助）881.34萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入25.43萬元；（二）其他收入500.86萬元。

　　由于是2018年度新增部門預(yù)算單位，上年無預(yù)算，無對比增減。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　2018年隨州市公共檢驗檢測中心支出預(yù)算總數(shù)1407.63萬元。按支出功能分類：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出總額1407.63萬元，主要支出：一是食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)1389.07萬元，其中：食品安全事務(wù)1382.69萬元，用于基本支出部分的是人員支出457.82萬元和公用支出154.87萬元，用于項目支出770萬元；事業(yè)運(yùn)作（食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)）6.38萬元，用于基本支出部分是人員支出6.38萬元；二是事業(yè)單位醫(yī)療18.56萬元，用于基本支出中的人員支出。

　　由于是2018年度新增部門預(yù)算單位，上年無預(yù)算，無對比增減。

　　（三）財政撥款支出情況

　　支出部分：2018年公共預(yù)算財政撥款支出906.77萬元，按支出經(jīng)濟(jì)分類，一是一般公共預(yù)算基本支出506.77萬元，其中：工資福利性支出458.89萬元、對個人和家庭補(bǔ)助支出21.88萬元、商品和服務(wù)支出26萬元；二是一般公共預(yù)算項目支出400萬元，主要用于市公共檢驗檢測運(yùn)行和檢測項目支出，其他商品和服務(wù)支出400萬元。

　　由于是2018年度新增部門預(yù)算單位，上年無預(yù)算，無對比增減。

　　（四）政府性基金情況

　　2018年隨州市公共檢驗檢測中心沒有政府性基金預(yù)算撥款安排，沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

　　2018年隨州市公共檢驗檢測中心沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排，沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

　　（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明

　　按照隨州市2018一般公共預(yù)算基本支出中安排我中心的公用經(jīng)費(fèi)，按照在職人均0.5萬元口徑計算，共計26萬元。其中：辦公及印刷費(fèi)5萬元、郵電費(fèi)2萬元、差旅費(fèi)1萬元、日常維修費(fèi)0.2萬元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)1.68萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.1萬元、公務(wù)接待費(fèi)3.04萬元、工會經(jīng)費(fèi)6.38萬元、其他商品和服務(wù)支出1.6萬元。

　　由于是2018年度新增部門預(yù)算單位，上年無預(yù)算，無對比增減。

　　（七）政府采購情況

　　2018年隨州市公共檢驗檢測中心擬進(jìn)行政府采購92萬元，主要是新增資產(chǎn)，原因是隨州市公共檢驗檢測綜合實驗大樓在2018年計劃正式搬遷使用，計劃采購辦公電腦、打印設(shè)備以及會議室桌椅、音響設(shè)備等：臺式電腦11臺3.3萬元、打印機(jī)5臺0.6萬元、樣品密集架9個27萬元、樣品冷藏柜10臺（套）8萬元、大會議室（市民學(xué)校）桌椅、音響設(shè)備39.3萬元、柜式、掛式空調(diào)15臺8.5萬元、辦公桌椅5.3萬元.

　　二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　2018年隨州市公共檢驗檢測中心“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排13.14萬元。其中：

　　因公出國（境）費(fèi)0萬元，由于是2018年度新增部門預(yù)算單位，上年無預(yù)算，無對比增減。

　　公務(wù)接待費(fèi)3.04萬元，由于是2018年度新增部門預(yù)算單位，上年無預(yù)算，無對比增減。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.1萬元，由于是2018年度新增部門預(yù)算單位，上年無預(yù)算，無對比增減。

　　公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，由于是2018年度新增部門預(yù)算單位，上年無預(yù)算，無對比增減。

　　第三部分 隨州市公共檢驗檢測中心2018年部門預(yù)算表

 

  第四部分名詞解釋

　　
 

　　

 

　　
 

　　



 

　　
 

　　



 

　　對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項級），結(jié)合部門實際，參照《2018年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)解釋。

　　1、食品安全事務(wù)：反映用于食品（含食品添加劑、保健食品）監(jiān)督管理方面的支出。

　　2、事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實現(xiàn)公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　3、事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。