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　 隨州市機構編制委員會辦公室2018年部門預算

? ? ? ? ? ? ? ? ?目 錄
第一部分 隨州市機構編制委員會辦公室
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 隨州市機構編制委員會辦公室2018年部門預算情況說明
一、2018年部門預算收支情況說明
二、2018年“三公”經費預算情況說明
?? 第三部分 隨州市機構編制委員會辦公室2018年部門預算表
一、收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
第四部分名詞解釋

第一部分 ?隨州市機構編制委員會辦公室（概況）

　　一、部門主要職責

　　（一）貫徹執行黨中央、國務院，省委、省政府和市委、市政府關于行政管理體制和機構改革、機構編制管理的方針、政策和法律法規，

研究擬訂全市機構編制管理規范性文件并組織實施。

　　（二）指導協調全市黨委、人大、政府、政協、法院、檢察院、民主黨派和人民團體（以下簡稱黨政群機關）及事業單位機構改革和機構編制管理工作。

　　（三）指導、協調、推進全市行政審批制度改革，研究擬訂行政管理體制改革、黨政群機關機構改革總體方案并監督實施；審核審批區、市、縣黨政群機關機構改革方案和副科級以上行政、事業機構設置調整事項；承擔市級黨政群機關主要職責、內設機構和人員編制（含副科以上領導職數）規定審核報批和日常的機構編制管理工作；研究提出全市行政編制（含政法專項編制）的分配、調整意見。

　　（四）負責協調市級黨政群機關各部門間、市級與市以下之間的職責分工。

　　（五）研究擬訂事業單位分類改革、機構改革的總體方案，提出分類制定人員編制和領導職數標準的意見和建議并組織實施；審核審批市委、市政府直屬事業單位、市直部門所屬事業單位分類改革、機構改革方案及機構編制調整事項；指導區、市、縣及以下事業單位分類改革、機構改革和機構編制管理工作，審核審批區、市、縣以下副科級以上事業單位的機構設置、職責配置和領導職數事項；負責對擬參照《公務員法》管理事業單位職能審核提出意見。

　　（六）指導全市黨政群機關和事業單位機構編制總量管理、實名制管理和機構編制政務公開工作；負責市直行政事業單位進人用編核準工作。

　　（七）監督管理全市黨政群機關和事業單位網上名稱規范使用。

　　（八）監督檢查全市黨政群機關和事業單位貫徹執行機構編制工作方針、政策和法律法規及機構改革實施情況，協同有關部門查處機構編制違法違紀行為。

　　（九）組織實施事業單位法人登記管理，負責市級登記管理范圍內事業單位登記管理的日常工作，指導協調和檢查監督全市事業單位登記管理工作。

　　（十）指導監督全市機構編制部門的業務工作。

　　（十一）承辦上級交辦的其他事項。

　　二、部門基本情況

　　編辦機關行政編制7個、機關工勤編制1個，實有7人，退休2人。下設綜合科（市編委督查室）、行政體制改革和編制科、事業單位改革和編制科(市事業單位登記管理局)、行政審批制度改革科4個科室。

第二部分 ?隨州市編辦2018年部門預算情況說明

? ? ?一、2018年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2018年收入預算129.71萬元，其中：財政撥款收入112.69萬元，其他收入17.02萬元。比2017年下降30.37萬元，同比減少19%，下降原因為財政預算控制。
(二)支出預算情況
2018年支出預算129.71萬元，其中：人員支出78.42萬元，與2017年相比下降26.14萬元（說明：2018年預算不包括退休人員工資，由人社局統一發放）；公用支出37.29萬元，比2017年增加3.94萬元，主要原因為編辦審改任務增加導致。項目支出14.00萬元（包括：專項工作經費14.00萬元），比2017年下降30.37萬元，同比減少19%，原因為財政預算控制。
(三)財政撥款支出情況
2018年，財政撥款112.69萬元，比2017年下降32.17萬元，同比減少22.2%，下降原因為財政預算控制。
(四)政府性基金情況
沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)國有資本經營預算情況
沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
(六)機關運行經費等重要事項的說明
本部門公用經費支出預算合計37.29萬元，比上年增加3.33萬元，主要是因為審改業務增加，機構編制改革任務加重。支出科目主要包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。辦公費預算8萬元，印刷費預算1萬元，水費預算1萬元，電費預算1萬元，郵電費預算1.2萬元，差旅費預算6.71萬元，維修（護）費預算0.8萬元，會議費預算1.5萬元，公務接待費預算0.73萬元，工會經費預算1.2萬元，福利費預算0.76萬元，公務交通補貼預算6.27萬元，其他商品和服務支出預算7.12萬元。較2017年增加3.33萬元，同比增長9.8%，主要原因是審改業務增加，機構編制改革任務加重。
(七)政府采購情況
沒有政府采購預算、無新增資產配置預算。
二、2018年“三公”經費預算情況說明
2018年度“三公”經費預算年初預算安排0.73萬元，其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年減少0.7萬元，同比減少100%，主要原因是：因公出國境業務減少。
公務接待費0.73萬元，比上年增加0.06萬元，同比增加9%，主要原因是：行政審批制度改革任務增加，與省編辦、各縣、市編辦業務往來增加導致公務接待費略有增加。
公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，同比減少（增加）0 %，公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，同比減少（增加）0?%.主要原因是：編辦未保有公務用車。

　　第三部分 ?隨州市編辦2018年部門預算表

第四部分 ?名詞解釋
一、收入科目。
1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。
二、支出科目。
1、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。
2、對個人和家庭補助支出：反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設款級科目包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
3、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、出國費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。
4、其他資本性支出：反映除發展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。該科目下設款級科目與“基本建設支出”類下設款級科目相同，具體包括：房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、交通工具購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡購建、物資儲備、其他資本性支出。
5、其他支出：不屬于以上類型的支出。

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