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隨州市委宣傳部2019年部門預(yù)算

目   錄

　　第一部分  隨州市委宣傳部概況

　　一、部門主要職責(zé)

　　二、部門基本情況

　　第二部分  隨州市委宣傳部2019年部門預(yù)算情況說明

　　一、2019年部門預(yù)算收支情況說明

　　二、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　第三部分  隨州市委宣傳部2019年部門預(yù)算表

　　一、部門收支預(yù)算總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、一般公共預(yù)算支出表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　八、政府性基金預(yù)算支出表

　　第四部分  隨州市委宣傳部2019年預(yù)算績效情況

　　一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

　　二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

　　第五部分  名詞解釋

　　 

第一部分  隨州市委宣傳部概況

　　一、部門主要職責(zé)

　　要示：根據(jù)市委、市政府的有關(guān)文件規(guī)定，簡明扼要地說明本部門的主要職責(zé)。

　　1、負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市理論學(xué)習(xí)、理論研究、理論宣傳工作，制定理論教學(xué)規(guī)劃、教學(xué)大綱、組織編寫教學(xué)輔導(dǎo)材料，培訓(xùn)基層理論骨干：對湖北省社會科學(xué)院隨州分院、市社會科學(xué)聯(lián)合會的工作實施宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)。

　　2、負(fù)責(zé)引導(dǎo)社會輿論，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)新聞出版部門的工作，對市廣播電視局、隨州日報社的工作實施宏觀指導(dǎo)和協(xié)調(diào)。

　　3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)精神產(chǎn)品的生產(chǎn)和文化市場的管理，對市文體局、市文學(xué)藝術(shù)聯(lián)合會的工作實施宏觀指導(dǎo)和協(xié)調(diào)。

　　4、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、規(guī)劃、部署全市思想政治工作和社會主義精神文明建設(shè)活動，配合有關(guān)部門做好全市黨員教育的規(guī)劃，編寫基層黨員教育教材。

　　 5、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、規(guī)劃、部署全市對外宣傳工作，統(tǒng)籌安排對外宣傳基層設(shè)施建設(shè)。

　　6、負(fù)責(zé)市直宣傳文化部門領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)；做好部機關(guān)干部的考核、任免工作和市直宣傳文化部門正科級干部的備案管理工作；對市、區(qū)黨委宣傳區(qū)宣傳文化部門和市直宣傳文化部門領(lǐng)導(dǎo)干部的培訓(xùn)；負(fù)責(zé)知識分子工作和宣傳干部獎懲工作；會同人事部門指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市宣傳文化系統(tǒng)專業(yè)人員職務(wù)評審工作。

　　7、組織觀察執(zhí)行宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)方針，了解和掌握全市各階層的思想動態(tài)。

　　 8、負(fù)責(zé)全市重點文藝與研究扶持補貼付款和社科、文體、新聞獎勵基金的管理評獎工作。

　　9、負(fù)責(zé)全市國防教育規(guī)劃的制定與實施、國防教育經(jīng)費的管理和使用、國防教育師資培訓(xùn)、國防教育的宣傳和理論研究活動。

　　 10、完成上級交辦的其他工作。

　　二、部門基本情況

　　設(shè)有辦公室、干部科、理論科、宣傳教育科、新聞出版科、精神文明建設(shè)辦公室、文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)改革辦公室、互聯(lián)網(wǎng)信息管理辦公室。

　　現(xiàn)有編制人數(shù)26（其中行政編制17，參公編制7人，工勤編制2），實有人數(shù)24（其中行政在職人數(shù)16，參公在職人數(shù)6人，工勤在職人數(shù)1，聘請人員1）

第二部分  隨州市委宣傳部2019年部門預(yù)算情況說明

　　一、2019年部門預(yù)算收支情況說明

　　（一）收入預(yù)算情況

　　2019年市委宣傳部收入預(yù)算總額為570.97萬元（其中：財政撥款【補助】收入508.39萬元，其他收入62.58萬元），較上年預(yù)算502.32萬元增加68.65萬元，增長13.66%。其中：財政撥款（補助）收入508.39萬元，較上年增加56.58萬元，增長12.52%；其中其他收入62.58萬元，增加12.07萬元，增長23.89%。增加原因：人員經(jīng)費增加，融媒體中心建設(shè)增加了項目經(jīng)費預(yù)算。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　 

　　2019年市委宣傳部支出預(yù)算總額570.97萬元，較上年預(yù)算增加68.65萬元，增長13.66%。其中：財政撥款支出508.39萬元，較上年增加56.58萬元，增長12.52%；其他收入支出62.58萬元，增加12.07萬元，增長23.89%。按功能分類，一般公共服務(wù)支出477.83萬元，較上年預(yù)算增加61.51萬元，增長14.77%；社會保障就業(yè)支出37.88萬元，較上年增加0.28萬元，增長0.7%；醫(yī)療衛(wèi)生支出25.03萬元，較上年增加6.47萬元，增長34.85%；住房保障支出30.23萬元，較上年增加0.39萬元，增長1.3%。增加原因：市委宣傳部2018年度調(diào)入2人，人員經(jīng)費預(yù)算增加，融媒體中心建設(shè)增加了項目經(jīng)費預(yù)算。

　　（三）財政撥款支出情況

　　2019年市委宣傳部財政撥款支出預(yù)算數(shù)508.39萬元，較上年增加56.58萬元，增長12.52%，增加原因：市委宣傳部2018年度調(diào)入2人，人員經(jīng)費預(yù)算增加，融媒體中心建設(shè)增加了項目經(jīng)費預(yù)算。

　　（四）政府性基金情況

　　市委宣傳部2019年度無政府性基金支出預(yù)算。

　　（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

　　市委宣傳部無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

　　（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

　　市委宣傳部2019年公用支出65.06萬元，比上年64.86萬元增加0.2萬元，增長0.3%。其中辦公及印刷費15萬元，較上年增加7.87萬元，同比增長110.37%，增加原因是：購買正版軟件、人員增加提高了辦公費預(yù)算金額，印刷費漲價提高了印刷費預(yù)算金額；郵電費2萬元，較上年減少1.01萬元，同比減少33.55%，減少原因：通過電子政務(wù)系統(tǒng)運轉(zhuǎn)公文頻率提高，紙質(zhì)文件郵寄數(shù)量減少；差旅費4萬元，較上年減少10.47萬元，同比減少72.35%，減少原因：嚴(yán)格差旅審批；會議費1.7萬元，較上年減少0.25萬元，同比減少12.82%，減少原因：精簡會議；福利費2.58萬元，較上年減少1.01萬元，同比減少28.13%，減少原因：嚴(yán)格按照規(guī)定發(fā)放各項福利；日常維修費1.7萬元，較上年增加1.43萬元，同比增長529.62%，增加原因：2018年度日常維修費預(yù)算金額偏低，實際日常維修費從辦公經(jīng)費補充，2019年度根據(jù)上年實際進(jìn)行了調(diào)整；辦公用房水電費5萬元，較上年增加2.8萬元，同比增長127.27%，增加原因：2018年度水電費預(yù)算金額偏低，2019年度根據(jù)上年實際進(jìn)行了調(diào)整；辦公用房物業(yè)管理費0.5萬元，較上年減少0.11萬元，同比減少18.03%，減少原因：物業(yè)管理費用減少；公務(wù)用車運行維護(hù)費3.55萬元，較上年增加0元，與上年持平。

　　（七）政府采購情況

　　2019年市委宣傳部政府采購總額預(yù)算26萬元，包括購置資產(chǎn)23萬元，購買服務(wù)3萬元，較上年增加26萬元，增長100%，增加原因：2018年度沒有預(yù)算政府采購資金，2019年度市委宣傳部根據(jù)市委要求，完成部機關(guān)電子辦公設(shè)備國產(chǎn)化替代，需要購置電腦和打印機等產(chǎn)生費用，規(guī)范財務(wù)管理，購買代理記賬業(yè)務(wù)公司代理記賬服務(wù)等。

　　（八）國有資產(chǎn)占用情況

　　2019年初本單位資產(chǎn)總額224.72萬元，其中流動資產(chǎn)42.43萬元、固定資產(chǎn)182.29萬元，較上年增（減）變化金額1.75萬元、變動比例為0.97%，主要增加為通用設(shè)備1.59萬元，家具用具0.16萬元。2019年單位根據(jù)要求更新設(shè)備配置，預(yù)計更新更換設(shè)備23萬元.

　　二、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　經(jīng)費年初預(yù)算安排11.35萬元，其中財政撥款7.8萬元，其他收入3.55萬元，比上年9.73萬元增加1.62萬元，同比增加16.4%，主要原因是：按照中宣部和省委宣傳部部署，市委宣傳部抓好“學(xué)習(xí)強國”平臺推廣、縣級融媒體中心試點建設(shè)、隨州市新時代文明實踐中心建設(shè)試點工作等，因此產(chǎn)生的公務(wù)接待任務(wù)比上年增加，產(chǎn)生的公務(wù)接待費增加。其中：因公出國（境）費0萬元，比上年增0萬元，與上年持平；公務(wù)接待費7.8萬元，全部為財政撥款資金，比上年6.18萬元增增加1.62萬元，同比增加26.21 %，主要原因是：按照中宣部和省委宣傳部部署，市委宣傳部抓好“學(xué)習(xí)強國”平臺推廣、縣級融媒體中心試點建設(shè)、隨州市新時代文明實踐中心建設(shè)試點工作等，因此產(chǎn)生的公務(wù)接待任務(wù)比上年增加，產(chǎn)生的公務(wù)接待費增加；公務(wù)用車運行維護(hù)費3.55萬元，其中財政撥款資金為0，其他資金為3.55萬元，比上年增加0萬元，與上年持平，主要原因是：財政撥款用于日常公用支出不足，公務(wù)用車運行維護(hù)費從其他收入支出；公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增0萬元，與上年持平。

　　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　第四部分  預(yù)算績效情況
　　一、 部門整體績效目標(biāo)編制情況
　　
　　
　　一、 重點項目績效目標(biāo)編制情況
　　
　　
　　
　　第五部分  名詞解釋
　　對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項級），結(jié)合部門實際，參照《2019年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)解釋，并對部門預(yù)算說明中的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋。
　　樣式：
　　一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：指財政系統(tǒng)行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
　　一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：指財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
　　一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項）：指財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。