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　　目錄

　　第一部分  隨州住房公積金管理中心概況

　　一、部門主要職責

　　二、部門基本情況

　　第二部分  隨州住房公積金管理中心2019年部門預算情況說明

　　一、2019年部門預算收支情況說明

　　二、2019年“三公”經費預算情況說明

　　第三部分  隨州住房公積金管理中心2019年部門預算表

　　一、部門收支預算總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、一般公共預算支出表

　　六、一般公共預算基本支出表

　　七、一般公共預算“三公”經費支出表

　　八、政府性基金預算支出表

       九、財政專項支出預算表

　　第四部分  隨州住房公積金管理中心2019年預算績效情況

　　一、  部門整體績效目標編制情況

　　二、  重點項目績效目標編制情況

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  隨州住房公積金管理中心概況

　　一、部門主要職責

　　隨州住房公積金管理中心負責編制、執行住房公積金的歸集、使用計劃；記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；負責住房公積金的核算；審批住房公積金提取、使用；負責住房公積金的保值與歸還；編制住房公積金歸集、使用計劃情況的報告；承辦市住房公積金管委會決定的其他事項。

　　二、部門基本情況

　　隨州住房公積金管理中心為隨州市人民政府不以營利為目的的公益二類正處級事業單位，內設綜合科、財務會計科、歸集執法科、個貸管理科、內審稽核科、信息管理科、直屬營業部、廣水辦事處、隨縣辦事處。從業人員39人，其中：事業編制22人，勞務派遣人員編制8名，臨聘人員9人。

　　第二部分 2019年部門預算情況說明

　　一、2019年部門預算收支情況說明

　　（一）收入預算情況

　　2019年預算收入1120萬元，全部是一般公共預算財政撥款（納入預算管理的非稅收入），較上年減少9萬元、減少0.80%，減少的主要原因是人員支出減少。

　　（二）支出預算情況

　　2019年支出預算總額1120萬元，較上年減少9萬元、減少0.80%。其中：基本支出581萬元、項目支出539萬元。基本支出中人員支出510.78萬元、公用支出70.22萬元。支出總額減少的原因是人員支出減少。

　　（三）財政撥款支出情況

　　2019年財政撥款支出1120萬元，其中：社會保障和就業支出67.44萬元，醫療衛生支出14.64萬元，住房保障支出1037.92萬元。財政撥款支出較上年減少9萬元、減少0.80%，減少的原因是人員支出減少。

　　（四）政府性基金情況

　　2019年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　（五）國有資本經營預算情況

　　2019年本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

　　（六）機關運行經費等重要事項的說明

　　2019年，中心機關運行經費預算67.52萬元，明細如下：辦公及印刷費1.79萬元、郵電費0.99萬元、差旅費38.00萬元、會議費1.10萬元、工會經費5.82萬元、福利費7.27萬元、日常維修費0.20萬元、辦公用房水費0.14萬元、電費1.97萬元、取暖費0.37萬元、辦公用房物業管理費0.44萬元、公務用車運行維護費7.65萬元、其他費用1.78萬元，2019年機關運行經費比2018年預算103萬元減少35.48萬元、減少34.45%，減少的主要原因是業務大廳的水電費、物業管理費在專項費用中列支。

　　（七）政府采購情況

　　2019年中心納入政府采購預算資金268萬元，其中：政府采購貨物預算55萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算213萬元。政府采購預算資金較上年114萬元增加154萬元、增加135.09%，增加的主要原因一是增加了系統開發費用，二是系統維護費及短信費有所增加。

　　（八）國有資產占用情況

　　隨州住房公積金管理中心共有辦公用房384平方米、業務用房3280平方米，執法執勤用車3輛，計算機78臺，網絡服務器13部，打印機42臺，復印機5臺，租用專線14條。單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。截止2018年底，隨州住房公積金管理中心資產總值（原值）5422.93萬元，較上年增加355萬元、增加7.00%。其中：流動資產1471.95萬元，較上年增加119.31萬元、增加8.82%，增加的主要原因是當年財政專項撥款中因開發項目未完工驗收尾款未付；固定資產總值921.52萬元，較上年增加36.97萬元、增加4.18%，增加的主要原因是新購了網絡安全設備、更新了部分業務用電腦；無形資產151.91萬元，較上年增加92.96萬元、增加157.69%，增加的主要原因是按照資產管理系統的要求，將軟件從固定資產中轉入無形資產；在建工程2877.55萬元，較上年增加105.76萬元、增加3.82%，增加的主要原因是支付了業務用房裝修款尾款。

　　二、2019年“三公”經費預算情況說明

　　2019年隨州住房公積金管理中心“三公”經費年初預算安排9.03萬元，比上年減少0.11萬元、減少1.20%，減少的主要原因是進一步壓減公務接待預算支出。其中：

　　因公出國（境）費0萬元，對比上年沒有變化。

　　公務接待費9.03萬元，比上年減少0.11萬元、減少1.20%，減少的主要原因是嚴格執行中央八項規定，從嚴控制公務接待批次和標準，進一步壓縮公務接待預算支出。

　　公務用車購置及運行維護費7.65萬元（其中：公務用車購置費0萬元，對比上年沒有變化；公務用車運行維護費7.65萬元，對比上年沒有變化），對比上年沒有變化。

　　第三部分  2019年部門預算表

       第四部分  預算績效情況

       一、  部門整體績效目標編制情況

       二、  重點項目績效目標編制情況

　　第五部分  名詞解釋

　　（一）財政撥款收入：根據《住房公積金管理條例》規定，住房公積金管理中心每年向市財政局上繳從住房公積金增值收益中提取的管理費用，市財政局以一般公共預算財政撥款的方式撥回管理中心使用，即市級財政部門安排給單位的預算總收入。

　　（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼、社會保險、住房公積金等）和公用支出（辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用）。

　　（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和保障住房公積金運營及發展目標所發生的支出。

　　（四）“三公”經費：指按照有關規定，政府部門及所屬單位人員因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費三項消費的總稱。