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隨州市駐北京聯(lián)絡處2020年部門預算

目???錄

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第一部分??隨州市駐北京聯(lián)絡處（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市駐北京聯(lián)絡處2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

二、2020年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分??隨州市駐北京聯(lián)絡處2020年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市駐北京聯(lián)絡處2020年預算績效情況

????????一、?部門整體績效目標編制情況說明?

????????二、?項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市駐北京聯(lián)絡處概況

一、部門主要職責

1、承擔市委、市政府委托工作，積極開展政務商務聯(lián)絡、項目跟蹤，搭建推介隨州、招商引資的平臺，指導北京隨州商會建設和發(fā)揮作用，為隨州經(jīng)濟社會發(fā)展服務。

2、承辦中央和國家機關有關部門交辦的事項。

3、積極做好隨州進京上訪人員的疏導勸返、維權幫助和困難救助工作，全力維護首都穩(wěn)定。

4、發(fā)揮聯(lián)絡北京的優(yōu)勢，加大招商引資力度。

二、部門基本情況

?市人民政府駐北京聯(lián)絡處行政編制5名，其中主任1名，副主任2名。內設綜合科、信訪和應急管理科，科級領導職數(shù)2名。保留工勤事業(yè)編制1名，“以錢養(yǎng)事”崗位1名?！耙藻X養(yǎng)事”人員實行勞務派遣。

第二部分??隨州市駐北京聯(lián)絡處2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2020年支隊收入預算總額417.85萬元。公共預算財政撥款（補助）345.17元，其他收入72.68 萬元。收入比上年187.38?萬元增加230.47萬元，同比上年增加122.99%。主要原因是：增人增資，項目支出增加。

（二）支出預算情況

支出預算情況：2020年支出預算總額417.85 萬元，較2019年增加250.88萬元，增加150.25%，增加原因是增人增資、項目經(jīng)費支出增加。其中，一般公共服務支出395.67 萬元，較2019年增加244.09萬元，增加161.03%，增加原因是增人增資增加、項目支出增加；社會保障和就業(yè)支出8.89 萬元，較2019年增加1.69萬元，增加23.47%，增加原因是人員增加、社會保險費用支出增加；衛(wèi)生健康支出6.15 萬元，增加2.44萬元，增加65.76%，增加原因是人員增加、醫(yī)療衛(wèi)生支出增加；住房保障支出7.14 萬元，較2019年增加2.66萬元，增加59.37%，增加原因是人員增加，人員住房公積金支出增加。

（三）財政撥款支出情況

??財政撥款支出情況：2020年市政府駐北京聯(lián)絡處財政撥款支出預算345.17 萬元（基本支出 80.17 萬元，項目支出 265.00 萬元），較上年預算增加178.2萬元，增加106.73?%，增加原因主要是增人增資增加，項目支出增加。

（四）政府性基金情況

政府性基金情況：2020年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，和上年同比無增減。

（五）國有資本經(jīng)營預算情況

2020年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2020年部門預算公用經(jīng)費13.24萬元。其中：辦公費 0.45萬元，印刷費0.02萬元，水費0.03萬元，電費0.02萬元，郵電費0.79萬元，取暖費0.10，物業(yè)管理費0.20，差旅費4.86萬元，維修（護）費0.07萬元，租賃費0.21，會議費0.02萬元，培訓費0.02萬元，公務接待費0.05萬元，工會經(jīng)費0.05萬元，福利費0.05萬元，公務用車運行維護費2.00萬元，公務交通補貼4.24萬元，其他商品和服務支出0.06萬元。較2019年增加4.32萬元，增加48.43%，增加主要原因是人員增加，公用經(jīng)費支出增加。

（七）政府采購情況

本年度無政府采購情況。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日止，我單位資產(chǎn)總額426.67萬元，主要由以下兩部分構成：流動資產(chǎn)79.93萬元,占資產(chǎn)總額的18.73%；固定資產(chǎn)（凈值）346.75萬元，占資產(chǎn)總額的81.27%。同比減少6.42%，主要原因是2019年計提折舊60.08萬。

二、2020年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2020年隨州市駐北京聯(lián)絡處“三公”經(jīng)費年初預算安排10.55萬元，比上年11.68萬元減少1.13萬元，同比減少9.67%，主要原因是：“三公”經(jīng)費繼續(xù)大力壓縮開支。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年減少了0萬元。主要原因是：上年與今年均無因公出國（境）費預算安排。

公務接待費0.05 萬元，，比上年5.58 萬元減少5.53萬元，同比減少99.1%，主要原因是：本年壓縮了公務接待開支。

公務用車運行維護費10.50 萬元，比上年6.10 萬元增加4.4萬元，同比增加72.13%，主要原因是：維穩(wěn)勸返壓力大，招商引資用車次數(shù)增多。

公務用車購置費0萬元，比上年減少了0萬元。主要原因是：上年與今年均無公務用車購置費預算安排。

?第三部分??隨州市駐北京聯(lián)絡處2020年部門預算表?

第四部分??隨州市駐北京聯(lián)絡處2020年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

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二、重點項目績效目標編制情況?

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第五部分??名詞解釋

一般公共服務（類）社會保障和就業(yè)支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

一般公共服務（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

一般公共服務（類）住房保障支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

一般公共服務（類）住房保障支出（款）提租補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補貼。

財政撥款：指按照預算安排由市級財政當年撥付的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費等)。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公經(jīng)費”：納入財政預決算管理的“三公經(jīng)費”，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務接待費和公務用車購置及運行維護費。其中，因公出國(境)費反映單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

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