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關(guān)于2017年上半年市級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告

——2017年7月27日在隨州市第四屆人民代表大會常務(wù)委員會第4次會議上

隨州市財(cái)政局局長李修榮

　　

主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

　　受市人民政府委托，我向本次人大常委會報(bào)告2017年上半年市級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，請予審議。

　　一、2017年上半年預(yù)算執(zhí)行情況

　　今年以來，全市財(cái)稅部門緊緊圍繞市委的決策部署和年初市人代會確定的預(yù)算目標(biāo)，努力踐行創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享發(fā)展理念，積極應(yīng)對經(jīng)濟(jì)下行壓力，認(rèn)真落實(shí)積極財(cái)政政策，深入推進(jìn)財(cái)稅體制改革，切實(shí)保障和改善民生，促進(jìn)了全市經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展，預(yù)算執(zhí)行總體平穩(wěn)。

　　（一）全市一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

　　1、財(cái)政總收入完成情況。上半年，全市財(cái)政總收入完成43.14億元，同比增長10.3%。

　　2、一般公共預(yù)算收入完成情況。上半年，全市一般公共預(yù)算收入完成26.47億元，占年度預(yù)算的53.8%，自然增長4.4%，可比增長8.8%。

　　3、一般公共預(yù)算支出完成情況。上半年，全市一般公共預(yù)算支出完成79.89億元（含上級轉(zhuǎn)移支付安排的支出），占年度預(yù)算的50.4%，同比增長10.2 %。

　　（二）市本級一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

　　1、財(cái)政總收入完成情況。上半年，市本級財(cái)政總收入完成112026萬元，同比增長5.9%。

　　2、一般公共預(yù)算收入完成情況。上半年，市本級一般公共預(yù)算收入完成69886萬元，占年度預(yù)算51.4%，自然增長下降3.4%，可比增長6.3%。分項(xiàng)目完成情況為：

　　增值稅完成12348萬元，同比增長94.1%；營業(yè)稅完成777萬元，同比下降90.9 %；企業(yè)所得稅完成9171萬元，同比增長25.8 %；個(gè)人所得稅完成 2511萬元，同比增長13.2 %；城市維護(hù)建設(shè)稅完成2210萬元，同比下降11.8%；房產(chǎn)稅完成1249萬元，同比增長74.7%；印花稅完成413萬元，同比下降11.2%；城鎮(zhèn)土地使用稅完成602萬元，同比下降7.4%；土地增值稅完成2648萬元，同比增長53.4%；車船稅完成1655萬元，同比增長13.4%；耕地占用稅完成13019萬元，同比增長54.5%；契稅完成687萬元，同比下降24.7%；非稅收入完成22596萬元，同比下降7.7%。

　　3、一般公共預(yù)算支出完成情況

　　上半年，市本級一般公共預(yù)算支出完成98641萬元，為年度預(yù)算的39.3%，同比下降10.9%，分類支出情況為：

　　（1）一般公共服務(wù)支出9356萬元，為年度預(yù)算的28.1%，同比下降28%。

　　（2）國防支出50萬元，為年度預(yù)算的16.3%，同比下降65%。

　　（3）公共安全支出10584萬元，為年度預(yù)算的38.4%，同比增長21.5%。

　　（4）教育支出11551萬元，為年度預(yù)算的65.3%，同比下降3.6%。

　　（5）科學(xué)技術(shù)支出1701萬元，為年度預(yù)算的41.9%，同比下降28.6%。

　　（6）文化體育與傳媒支出2801萬元，為年度預(yù)算的49.9%，同比下降10.5%。

　　（7）社會保障和就業(yè)支出11623萬元，為年度預(yù)算的34.8%，同比下降17.2%。

　　（8）衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5485萬元，為年度預(yù)算的36.4%，同比下降7%。

　　（9）節(jié)能環(huán)保支出1548萬元，為年度預(yù)算的25%，同比下降43%。

　　（10）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出14756萬元，為年度預(yù)算的57.8%，同比增長0.7%。

　　（11）農(nóng)林水事務(wù)支出5338萬元，為年度預(yù)算的38.1%，同比下降32%。

　　（12）交通運(yùn)輸支出4091萬元，為年度預(yù)算的38.4%，同比下降40.2%。

　　（13）資源勘探電力信息等事務(wù)支出3486萬元，為年度預(yù)算的49.7%，同比增長42.3%。

　　（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出1849萬元，為年度預(yù)算的40.2%，同比增長162.6%。

　　（15）國土資源氣象等事務(wù)支出2173萬元，為年度預(yù)算的56.3%，同比下降16.4 %。

　　（16）住房保障支出7819萬元，為年度預(yù)算的79%，同比下降27.6%。

　　（17）糧油物資儲備支出237萬元，為年度預(yù)算的20%，同比增長151.7%。

　　（18）其他支出303萬元，為年度預(yù)算的1.3%，同比下降88.8%（下降原因?yàn)閭鶆?wù)付息支出由其他支出調(diào)整為單獨(dú)的債務(wù)付息支出科目）。

　　（19）債務(wù)付息支出3882萬元，為年度預(yù)算的55.2%，該支出功能科目為新增科目。

　　以上支出進(jìn)度較慢，同比下降的主要原因?yàn)椋阂皇侨ツ晖谝淮涡宰费a(bǔ)行政事業(yè)單位2014年10月-2016年12月調(diào)資，今年無此因素。二是受中央、省降費(fèi)政策影響，非稅收入支出大幅度下降。三是省撥專款同比減少。四是市級大部分項(xiàng)目資金按實(shí)施進(jìn)度撥付，支出主要集中在下半年。五是年初預(yù)留的機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)改革和調(diào)資因?qū)徟赐瓿桑Y金未支付。

　　（三）市本級政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　上半年，市本級政府性基金收入完成22411萬元，占年度預(yù)算的25.7%（主要是土地出讓收入掉進(jìn)度較多），同比增長568%（主要是城市配套費(fèi)和土地出讓收入同比增加）。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入16520萬元、新型墻體材料專項(xiàng)基金546萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)4128萬元、污水處理費(fèi)1217萬元。

　　上半年，市本級政府性基金支出完成27084萬元，占年度預(yù)算的31.9%，同比下降6.5%。其中：社會保障和就業(yè)支出21萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出24171萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)支出20萬元、國土海洋氣象等支出2萬元、其他支出345萬元、債務(wù)付息支出2525萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的支出）。

　　（四）市本級社會保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　上半年，市本級社保基金征收總收入 20651 萬元，占年度預(yù)算的54.3 %，同比增加 20.4 %。其中：企業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金征收10551萬元；失業(yè)保險(xiǎn)基金征收405萬元；基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金征收8923萬元；工傷保險(xiǎn)基金征收483萬元；生育保險(xiǎn)基金征收295萬元。

　　上半年，市本級社會保險(xiǎn)基金總支出 18742 萬元，占年度預(yù)算的45%，同比增長7.4 %。其中：企業(yè)養(yǎng)老基金支出11028萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出662萬，基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出6327萬元，工傷保險(xiǎn)基金支出264萬元，生育保險(xiǎn)基金支出461萬元。

　　（五）市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

　　上半年，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成4265萬元，占年度預(yù)算的67.9 %，同比下降15.9%，其中：市城投公司2041萬、市建投公司1828萬、市中小企業(yè)金融服務(wù)公司320萬、市鴻運(yùn)國有資產(chǎn)運(yùn)營公司76萬。上半年，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成4189萬元，占年度預(yù)算的66.7 %，上年同期國有資本經(jīng)營預(yù)算沒有實(shí)現(xiàn)支出。

　　（六）上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的特點(diǎn)

　　上半年，全市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行呈現(xiàn)出以下特點(diǎn)：

　　——收入征管力度加大。受經(jīng)濟(jì)增速放緩、政策性減稅降費(fèi)持續(xù)加力等因素疊加影響，今年財(cái)政收入工作遇到了前所未有的困難，年初幾個(gè)月財(cái)政收入增速持續(xù)下滑，市委、市政府對此高度重視，多次召開財(cái)稅運(yùn)行分析會、調(diào)度會、專題會，深入研究分析，及時(shí)采取一系列措施，強(qiáng)力推進(jìn)收入完成進(jìn)度。財(cái)稅部門正確處理減稅降費(fèi)與依法組織收入的關(guān)系，加強(qiáng)重點(diǎn)行業(yè)、企業(yè)、項(xiàng)目稅收分析監(jiān)控，依法征管，應(yīng)收盡收，保證了財(cái)政收入企穩(wěn)回升、穩(wěn)定增長，全市一般公共預(yù)算收入順利實(shí)現(xiàn)了“時(shí)間過半、任務(wù)過半”，增幅在全省市州中名列第6。

　　——服務(wù)發(fā)展力度加大。認(rèn)真落實(shí)中央和省政府出臺的減稅降費(fèi)措施，完善“營改增”試點(diǎn)，取消行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金39項(xiàng)，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境；強(qiáng)化政策激勵，出臺支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展財(cái)政獎補(bǔ)辦法，市級安排支持發(fā)展專項(xiàng)6000萬元，落實(shí)各項(xiàng)獎補(bǔ)政策。籌措1億元設(shè)立產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，向上爭取縣域經(jīng)濟(jì)調(diào)度資金8.67億元，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展；繼續(xù)開展政銀企合作，加大運(yùn)用續(xù)貸周轉(zhuǎn)金、“助保貸”、“集合貸”、“成長貸”等財(cái)政金融手段力度，引導(dǎo)擔(dān)保公司和金融機(jī)構(gòu)為企業(yè)放貸9.8億元，緩解企業(yè)融資難、融資貴問題；爭取政府債券資金21.89億元，支持鄂北水資源配置、漢十高鐵等重大工程建設(shè)。爭取各類專項(xiàng)資金23.93億元，支持各項(xiàng)社會事業(yè)發(fā)展。

　　——民生保障力度加大。進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力保障重點(diǎn)民生項(xiàng)目建設(shè)和民生實(shí)事，全市用于民生方面的支出達(dá)65.7億元，同比增長9.1%。一是保吃飯，新增人員經(jīng)費(fèi)21569萬元，落實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資改革和養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革等政策，確保行政事業(yè)單位工資及時(shí)兌現(xiàn)。二是保“三農(nóng)”。 撥付資金5338萬元，支持農(nóng)田水利建設(shè)、中低產(chǎn)田改造、農(nóng)村環(huán)境整治，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。全市預(yù)算安排扶貧資金1.15億元，整合統(tǒng)籌扶貧資金10.5億元，保障精準(zhǔn)扶貧工作有序推進(jìn)。三是保社保政策落實(shí)。籌措資金4.36億元，重點(diǎn)保障城鄉(xiāng)低保金發(fā)放、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金和城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)提標(biāo)、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、疾病應(yīng)急救助、養(yǎng)老服務(wù)體系、保障性安居工程等政策落實(shí)。四是保社會事業(yè)發(fā)展。籌措資金1.2億元，支持教育事業(yè)發(fā)展。籌措資金4100萬元，支持公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游事業(yè)發(fā)展，保障2017年世界華人炎帝故里尋根節(jié)順利舉辦；籌措資金1.06億元，健全公共安全體系，維護(hù)社會穩(wěn)定；籌措資金2765萬元，支持環(huán)境保護(hù)和治理，加快生態(tài)文明建設(shè)。

　　——財(cái)政改革力度加大。加大預(yù)算統(tǒng)籌力度，將4項(xiàng)政府性基金列入一般公共預(yù)算，統(tǒng)籌專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付和部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金3億多元，提高一般公共預(yù)算保障能力；繼續(xù)探索建立權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告制度，全面、準(zhǔn)確反映政府整體財(cái)務(wù)狀況；進(jìn)一步加大預(yù)算公開力度，2017年市級財(cái)政預(yù)算和部門預(yù)算全部上網(wǎng)公開；推進(jìn)預(yù)算績效管理，聘請第三方機(jī)構(gòu)對2016年的60個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目支出進(jìn)行預(yù)算績效跟蹤評價(jià)，評價(jià)資金3.1億元，同時(shí)對市衛(wèi)計(jì)委等20個(gè)部門整體支出進(jìn)行績效評價(jià)，績效評價(jià)范圍不斷拓展；改革完善政府采購制度和審批流程，在政府采購預(yù)算執(zhí)行中取消財(cái)政審核環(huán)節(jié)，強(qiáng)化事后監(jiān)管；推進(jìn)政府購買服務(wù)改革，拓展政府購買服務(wù)范圍，政府購買服務(wù)規(guī)模達(dá)1.3億元；推進(jìn)PPP模式，引入社會資本參與重大項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營，我市首個(gè)PPP項(xiàng)目——漂水及府河流域水環(huán)境綜合整治項(xiàng)目順利啟動。

　　——財(cái)政監(jiān)管力度加大。開展財(cái)務(wù)管理違規(guī)問題專項(xiàng)治理，查處問題1023個(gè)，已督辦整改446個(gè)，涉及金額1011萬元。開展違法違規(guī)融資擔(dān)保、違規(guī)舉債專項(xiàng)檢查，認(rèn)真落實(shí)政府債務(wù)限額管理、預(yù)算管理和風(fēng)險(xiǎn)控制等一系列制度規(guī)定，加快建立規(guī)范的政府舉債融資新機(jī)制。

　　上半年，雖然市級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行總體平穩(wěn)，但仍然面臨一些困難和問題，主要表現(xiàn)在：一是財(cái)政收入增幅下滑與支出剛性增長的矛盾日趨尖銳。收入方面，受經(jīng)濟(jì)下行和政策性減收因素的影響，財(cái)政收入增速放緩，去年以來，執(zhí)行中央、省已出臺的減稅降費(fèi)政策，減少市級一般公共預(yù)算收入3.33億元，保持財(cái)政收入穩(wěn)定增長的難度很大。支出方面，剛性增支因素增多，今年落實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革、調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資、保障取消收費(fèi)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧、支持醫(yī)療衛(wèi)生、社保等方面的改革，需增加市級剛性支出3億元以上，財(cái)政收支矛盾日益凸顯。二是部分項(xiàng)目計(jì)劃安排在時(shí)間上滯后于預(yù)算編制要求，影響支出進(jìn)度和資金使用效益。三是政府債務(wù)規(guī)模和償債壓力越來越大。四是一些單位會計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理還不夠規(guī)范。對這些問題，我們將高度重視，采取有力措施，認(rèn)真加以解決。

　　二、下半年主要工作措施

　　下半年，我們將圍繞全年預(yù)算目標(biāo)，全面把握經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財(cái)政收支形勢，牢固樹立過“緊日子”的思想，深化財(cái)稅體制改革，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理，讓每一分錢都用到“刀刃上”，把更多資金投入到促進(jìn)發(fā)展、改善民生上，全力保障我市重大戰(zhàn)略實(shí)施和重大改革發(fā)展任務(wù)順利推進(jìn)。

　　（一）加強(qiáng)收入征管。加強(qiáng)國地稅聯(lián)合辦稅，健全稅收保障機(jī)制，推動涉稅信息互聯(lián)互通、資源共享，形成社會綜合治稅合力。加強(qiáng)收入分析和監(jiān)控，密切關(guān)注重點(diǎn)稅種、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)的稅源變化情況，完善征管手段，嚴(yán)格依法治稅，做到應(yīng)收盡收，確保財(cái)政收入持續(xù)穩(wěn)定增長。

　　（二）加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)。繼續(xù)完善營改增試點(diǎn)政策，認(rèn)真落實(shí)新的減稅降費(fèi)政策，進(jìn)一步減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。完善財(cái)稅政策措施，大力支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展，培育壯大新經(jīng)濟(jì)、新稅源。完善財(cái)政金融協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制，引導(dǎo)更多信貸資金進(jìn)入實(shí)體經(jīng)濟(jì)，大力促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。大力支持創(chuàng)新驅(qū)動和人才強(qiáng)市戰(zhàn)略實(shí)施，增加科技和人才資金投入，推進(jìn)大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新。大力支持融資平臺公司做大做強(qiáng)，提高融資能力，保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)需求。積極推廣政府和社會資本合作（PPP模式），吸納社會資金投入基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共服務(wù)領(lǐng)域，緩解建設(shè)資金困難。認(rèn)真研究和準(zhǔn)確把握國家政策和投資導(dǎo)向，精心策劃和包裝一批優(yōu)勢項(xiàng)目，積極向上爭取專項(xiàng)資金，支持全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。

　　（三）加強(qiáng)民生保障。把保障和改善民生放在更加突出位置，進(jìn)一步完善政策、增加投入，確保各項(xiàng)民生政策落實(shí)到位。在提升各類基礎(chǔ)民生政策保障水平，兜牢民生底線的同時(shí)，集中資金進(jìn)一步增加扶貧開發(fā)投入，加大扶貧資金統(tǒng)籌整合力度，推動精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧各項(xiàng)政策措施落地生根。進(jìn)一步擴(kuò)大教育、文化、衛(wèi)生、社保、保障性住房等惠民政策覆蓋面，加快補(bǔ)齊民生短板。創(chuàng)新民生投入保障機(jī)制，擴(kuò)大政府購買服務(wù)范圍，增強(qiáng)多層次、多渠道提供公共服務(wù)的能力。加強(qiáng)民生資金監(jiān)管，確保民生資金落實(shí)到位，切實(shí)提升群眾獲得感和幸福感。

　　（四）加強(qiáng)財(cái)政改革。一是完善市區(qū)財(cái)政管理體制。結(jié)合營改增和中央、省事權(quán)與支出劃分改革情況，研究完善市區(qū)財(cái)政管理體制，完善支持縣市區(qū)加快發(fā)展的激勵約束政策，進(jìn)一步調(diào)動市和縣市區(qū)理財(cái)積極性。二是落實(shí)支持農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化的財(cái)政政策，扎實(shí)推進(jìn)以人為核心的新型城鎮(zhèn)化。三是規(guī)范預(yù)算管理。加大各類政府預(yù)算統(tǒng)籌力度，進(jìn)一步盤活財(cái)政存量資金，提高財(cái)政保障能力。建立庫款考核通報(bào)機(jī)制、支出進(jìn)度末位約談機(jī)制等辦法，激勵督促各方面提高預(yù)算執(zhí)行效率，加快支出進(jìn)度。硬化預(yù)算約束，增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行剛性，嚴(yán)格控制預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)，對于預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度緩慢或預(yù)計(jì)年內(nèi)難以執(zhí)行的資金，及時(shí)調(diào)整用途，避免資金沉淀。推動預(yù)算全過程績效管理，加強(qiáng)第三方機(jī)構(gòu)預(yù)算績效評價(jià)結(jié)果運(yùn)用，著力提升財(cái)政資金使用效益。四是強(qiáng)化地方政府債務(wù)限額管理、預(yù)算管理，完善政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評估和預(yù)警機(jī)制、應(yīng)急處置機(jī)制，加強(qiáng)地方政府債務(wù)監(jiān)督，清理整改違法違規(guī)融資，防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。五是規(guī)范支出管理。堅(jiān)持過“緊日子”，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、省委六條意見以及有關(guān)公務(wù)支出的一系列管理制度，從嚴(yán)控制一般性支出，進(jìn)一步壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)，推進(jìn)厲行節(jié)約工作長效化、常態(tài)化。全面清理各部門各單位“以錢養(yǎng)事”情況，科學(xué)制定“以錢養(yǎng)事”改革方案，真正做到養(yǎng)事不養(yǎng)人。深入開展財(cái)務(wù)管理違規(guī)問題專項(xiàng)治理，加強(qiáng)資金管理使用的監(jiān)督檢查，強(qiáng)化責(zé)任追究，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

　　主任、各位副主任、秘書長、各位委員：2017年的財(cái)政改革發(fā)展的任務(wù)十分艱巨，全市財(cái)政部門將認(rèn)真貫徹落實(shí)本次會議決議，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，積極主動作為，扎實(shí)做好財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)工作，努力完成好今年的預(yù)算目標(biāo)，為打造特色產(chǎn)業(yè)增長極，創(chuàng)建經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級和創(chuàng)新驅(qū)動示范城市作出積極貢獻(xiàn)。