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隨州市林業技術推廣中心2020年度決算公開說明

目??錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??2020年部門決算情況說明

一、收入支出決算情況說明

二、“三公”經費支出說明

三、機關運行經費支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資金占用情況說明

七、2020年度預算績效情況說明

第三部分??市林業技術推廣中心2020年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開01表）

二、收入決算表（公開02表）

三、支出決算表（公開03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開05表）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開06表）

七、財政撥款“三公”經費支出決算表（公開07表）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開08表）

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表（公開09表）

十、財政專項支出預算執行表

第四部分??名詞解釋說明

第一部分??隨州市林業技術推廣中心概況

一、部門主要職責

林業技術推廣中心主要職能：（1）宣傳貫徹執行《中華人民共和國種子法》、《中華人民共和國農業技術推廣法》及有關林業技術推廣的法律法規，起草全市有關林業技術推廣的配套規章；（2）根據全市林業發展總體目標，擬定全市林業科技發展長遠規劃，基礎設施建設規劃和年度計劃并組織實施；（3）負責全市林業科技技術推廣應用的組織、協調工作，組織開展林業技術的研究及培訓工作。

林業調查規劃設計院的主要職能：（1）森林資源、野生動植物資源、濕地資源、荒漠化土地調查監測和評價；（2）森林分類區劃界定；（3）占用征收林地可行性報告編制；（4）森林資源規劃設計調查；（5）實施方案編制；（6）林業專項核查；（7）林業作業設計調查；（8）營造林規劃設計；（9）林業數表編制；（10）地方林業標準制定。

二、部門基本情況

林業技術推廣中心與林業調查規劃設計院一套班子二塊牌子，為公益一類事業單位，人員編制數5名，其中高級工程師1名，中級工程師2名。無離退休人員。

第二部分??隨州市林業技術推廣中心2020年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

2020年度收入110.11萬元，其中一般公共預算財政撥款收入88.08萬元，其他收入0.04萬元，結轉資金21.99萬元。與年初預算（109.42萬元）相比增加0.69萬元，同比增長0.06％，基本無變化；與上年（104.85萬元）相比增加5.26萬元，同比增長5.02％，主要原因為考試新招錄1名人員，收入有所增長。

2020年度支出101．59萬元，其中基本支出63.96萬元，項目支出37.63萬。與年初預算（109.42萬元）相比減少7.83萬元，減少7.16％，主要因為項目開展進度影響費用支出；與上年（96.86萬元）對比增加4.73萬元，同比增長4.88％，主要是因為人員新增，導致支出有所增加。

二、“三公”經費支出說明

隨州市林業技術推廣中心2020年財政撥款“三公”經費支出為0.55萬元，比年初預算1.75萬元減少了1.2萬元，降低了68.57％，主要原因：中心厲行節約，嚴格財務管理，壓縮了“三公”經費支出。

1．因公出國（境）預算為0萬元，決算數據為0萬元，較年初預算數相比無變動，主要原因：本單位無出國出境人員。

2．公務接待費年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，接待0人，較年初預算數相比無變動，主要原因：嚴格執行八項規定，從嚴控制公務接待費。

3．公車保有量2臺，公務用車購置及運行維護費預算1.75萬元，運行維護費決算為0.55萬元，購置費為0萬元，較年初預算數減少1.2萬元，降低68.57％。主要原因：中心厲行節約，嚴格財務管理，壓減支出。

三、單位運行經費支出說明

本部門2020年度運行經費支出2.84萬元，其中辦公費0.02萬元，水電費0.26萬元，郵電費0.24萬元，物業管理費0.57萬元，差旅費0.04萬元，工會經費0.91萬元，比年初預算數增加0.84萬元，增長42％，主要原因是：考試新招錄1名人員，支出有所增長；較上年運行經費2萬元增加0.84萬元，增長42％，主要原因是：考試新招錄1名人員，支出有所增長。

四、政府采購支出說明

本單位2020年度政府采購支出總額25.57萬元，其中政府采購貨物支出2.61萬元，政府采購服務22.96萬元。授予中小企業合同金額25.57萬元，占政府采購支出總額的100％，其中：授予小微企業合同金額25.57萬元，占政府采購支出總額的100％。

五、政府性基金收支情況說明

我單位2020年無政府性基金預算財政撥款收入支出，較年初預算數相比無變動。

六、國有資金占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有公務車2臺，其中應急保障用車2臺；無價值在50萬元以上的通用設備。

七、2020年度預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金38萬元，占一般公共預算項目支出總額的84％。從評價情況來看，我單位通過積極和隨縣、廣水市、曾都區、高新區、大洪山風景名勝區、大洪山林場等6個編限單位的溝通和對接，利用“森林合理年采伐量測算系統”測算出合理年采伐量，“十四五”期間森林采伐限額報告編制結果通過省局審核。積極開展2020年森林督查暨森林資源管理“一張圖”項目，數據庫建設和成果報告編制，整合更新公益林區劃落界成果，銜接一張圖字段屬性一致性，整合并更新森林資源管理一張圖”數據庫。為林業實施成效提供有力的數據參考。

組織開展部門整體績效評價，評價情況來看，整體績效自評得分為97分，我單位完成森林督查暨森林資源管理“一張圖”更新和“十四五”期間年森林采伐限額編制工作；積極完成市局等交辦工作，保證單位正常運轉。資金撥付有完整的審批程序和手續，專款專用，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

（二）部門決算中項目績效自評結果

1．　2020年度森林督查暨森林資源管理“一張圖”年度更新項目自評：項目全年預算數為32萬元，執行數為24.98萬元，執行率78％。產出指標完成情況：2020年森林督查核實細斑1615個，其中違規細斑252個；森林督查暨“一張圖”年度更新工作完成并審核通過。效益指標完成情況：森林覆蓋率增加到52.92％，公眾滿意度和森林資源保護意識不斷提高。存在的問題及原因：因項目資金下達時間較晚，導致森林督查暨森林資源管理“一張圖”年度更新項目未完全收尾。項目總體工作已基本完成，將在2021年做好收尾工作。下一步改進措施：將積極督促各縣（市、區）根據森林督查核實數據及時開展尾期工作，以便工作順利完成；進一步加強與市局、市財政局對接，做好預算工作，爭取項目資金及時下達，推進工作按時開展。

2．“十四五”期間森林采伐限額報告編制項目：項目全年預算數為6萬元，執行數4.76萬元，執行率80％。產出指標完成情況：通過積極與編限單位的溝通和對接，利用“森林合理年采伐量測算系統”測算出合理年采伐量，編制結果通過省局審核。效益指標完成情況：“十四五”期間年森林采伐限額的編制能夠有效保護森林資源，提高森林覆蓋率；增強優質林產品供給能力，提高社會公眾滿意度；推動林業可持續發展。存在的問題及原因：因項目資金12月份才下達，導致“十四五”期間森林采伐限額報告編制項目收尾工作未全部完成。下一步改進措施：將進一步加強與市局、市財政局對接，做好預算工作，爭取項目資金及時下達，推進工作按時開展。

第三部分??市林業技術推廣中心2020年部門決算表

第四部分　名詞解釋

1．財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金

2．上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

3．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4．“三公”經費：按照有關規定，＂三公＂經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

5．機關運行經費：指行政（事業）單位正常運轉完成日常工作而發生的費用支出。