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隨州市企事業單位離休干部管理服務中心

2020年度決算公開說明

目錄

第一部分?部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分?2020年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經費支出決算情況說明

三、關于機關運行經費支出說明

四、關于政府采購支出說明

五、關于政府性基金收支情況說明

六、關于國有資產占用情況說明

七、關于2020年度預算績效情況說明

八、其他情況說明

第三部分?2020年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05表）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06表）

七、財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07表）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08表）

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表（公開表09表）

第四部分?名詞解釋說明

一、隨州市企事業單位離休干部管理服務中心概況

1.主要職責

主要負責落實市直企事業單位離休干部“兩個待遇”、加強離退休干部思想政治工作、加強離退休干部活動陣地建設、發揮離退休干部的作用。

2.基本情況

隨州市企事業單位離休干部管理服務中心為市委老干部局的參公事業單位，由財政全額撥款，編制2人，在編在崗2人。

?二、隨州市企事業單位離休干部管理服務中心2020年度部門決算情況說明

1.收入、支出決算情況說明。

本

本部門年初預算收入32.34萬元，其中財政撥款收入32.34萬元。本部門2020年度決算收入總計73.46萬元，其中財政撥款收入72.09萬元、上年結轉和結余1.37萬元，收入合計較上年決算78.71萬元，減少5.25萬元，減幅6.67％，主要原因是項目支出減少導致。決算收入較年初預算財政收入增加41.12萬元，增加127.15％，增加的主要原因是2019年人員五項獎15萬元、離退休干部生活補貼25萬元導致。

本部門年初預算支出32.34萬元，2020年度支決算出總計68.69萬元（基本支出42.84萬元，其中人員經費41.04萬元，占比59.74%，公用經費1.8萬元，占比2.62%；項目支出25.85萬元，占比37.64%），較上年決算支出76.88萬元，減少8.19萬元，減幅10.65％，主要原因是項目部分未執行。決算支出較年初預算支出增加36.35萬元，增幅112.4％，主要原因是增加了2019年人員五項獎15萬元、離退休干部生活補貼25萬元導致。

2.“三公”經費支出說明。2020年本單位的“三公經費”預算總額0.12萬元，其中“因公出國費”0萬元，“公務接待費”0.12萬元，“公務車運行及維護費”0萬元，“公務車購置費”0萬元。

2020年實際支出“三公經費”0萬元，

其中因公出國0萬元，與年初預算相比，無變化，較上年相比無變化；

公務接待費0萬元（國內公務接待0批次，共0人次），與年初預算0.12萬元相比，減少0.12萬元，減少100%，主要原因是疫情影響導致公務接待費減少，較上年相比無變化；

公務車運行及維護費0萬元，與年初預算0萬元相比無變化，較上年相比無變化；

公務車購置費0萬元，與年初相比，無變化，較上年相比無變化。

3.關于機關運行經費支出說明

2020年度機關運行經費支出總額1.8萬元（較預算減少1.08萬元，減少37.5%，主要原因是嚴格控制，節約開支），主要保障單位正常運轉、完成日常工作任務發生的各項支出，其中:勞務費1.8萬元。比2019年2.6萬元減少0.8萬元，下降30.77%，主要原因是嚴格控制，節約開支。

4.政府采購支出情況說明

2020年無政府采購支出。

5.政府性基金預算收支情況說明

2020年度無政府性基金預算收支情況。

6.關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛。單位價值50萬元的通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

7.關于2020年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出開展績效自評，共涉及1個項目。從評價情況來看，項目經費管理規范，項目可持續性強，服務對象總體滿意度高。項目資金實行專款專用，會計核算結果真實、準確。

整體支出績效從評價情況來看，預算執行總額控制在年初預算批復額度內，年度績效目標完成情況良好。

附件：2020年度隨州市企事業單位離休干部管理服務中心整體績效自評表

（二）部門決算中項目績效自評結果

中心專項經費項目自評綜述：項目年初預算資金30.36萬元，執行25.86萬元，完成預算85%。主要產出和效益：一是進一步規范服務，提高效能，落實市直企事業單位離休干部“兩個待遇”完成率100.00%；二是加強離退休干部思想政治工作，發揮離退休干部的作用，離休干部滿意度幸福度高。

附件：2020年隨州市企事業單位離休干部管理服務中心專項經費項目自評表

（三）績效評價結果應用情況

1.績效評價結果應用情況

針對2020年度績效自評結果反映出的相關問題，我們在編制2021年度項目績效目標指標時，制定整改方案，開展整改。

2.績效評價結果擬應用情況

加強項目管理，提升績效目標管理水平。在開展年度項目預算申報工作時，應仔細研究年度工作計劃，結合項目主要內容，考慮項目在年度內要達到的整體產出和效益，歸納整合確定項目年度績效目標。

?三、隨州市企事業單位離休干部管理服務中心2020年部門決算表

本單位本年度無政府性基金收支，此表無數據。

本單位本年度無國有資本經營支出，此表無數據。

四、名詞解釋

1.財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

5.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映本單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

6.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映本單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

7.社會保障和就業支出（類）臨時救助（款）流浪乞討人員救助支出（項）：反映用于生活無著的流浪乞討人員的救助支出和市救助管理站的運轉支出。

8.社會保障和就業（類）財政對其他社會保險基金的補助（款） 財政對生育保險基金的補助（項）：反映財政對生育保險基金的補助支出。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映本單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：反映本單位按房改政策規定的標準，本單位向職工發放的租金補貼。