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隨州市規(guī)劃展覽館2020年決算公開(kāi)說(shuō)明

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目錄

第一部分? 部門概況

一、 單位主要職責(zé)

二、 單位基本情況

第二部分? 2020年部門決算情況說(shuō)明

一、 關(guān)于收入支出決算情況說(shuō)明

二、 關(guān)于?“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

三、 單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

四、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

五、關(guān)于政府性基金收支情況說(shuō)明

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

八、其他情況說(shuō)明

第三部分? 決算公開(kāi)表

第四部分? 名詞解釋

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?????????????????????第一部分?? 部門概況

一、單位主要職責(zé)

隨州市規(guī)劃展覽館是全面反映隨州規(guī)劃發(fā)展藍(lán)圖、展示隨州形象、加強(qiáng)對(duì)外宣傳、推進(jìn)招商引資的重要平臺(tái)和展現(xiàn)“圣地車都、神韻隨州”建設(shè)的重要窗口以及愛(ài)國(guó)主義和科普教育的重要基地，為外來(lái)人了解隨州、隨州人熱愛(ài)隨州、當(dāng)代人建設(shè)隨州創(chuàng)造了良好的條件，讓大家充分地感受到了隨州巨大而深刻的變化。

二、單位基本情況

隨州市規(guī)劃展覽館是由隨州市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)下文成立的公益一類事業(yè)單位，相當(dāng)正科級(jí)，核定人員編制3名，另核定勞務(wù)派遣人員2名。實(shí)有人數(shù)7名。

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第二部分?? 2020年決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于收入支出情況說(shuō)明

（一）2020年收入決算情況

2019年單位收入合計(jì)198.74萬(wàn)元，上年收入合計(jì)728.12萬(wàn)元，比上年收入減少了529.38萬(wàn)元，減少比率為72.71%。減少的主要原因?yàn)樯弦荒暾褂[館提檔升級(jí)工程追加了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（二）2020年支出決算情況

2020年單位支出合計(jì)260.19萬(wàn)元，上年支出合計(jì)681.14萬(wàn)元，比上年支出減少了420.95萬(wàn)元，減少比率為61.8%。減少的主要原因?yàn)樯夏暧姓褂[館提檔升級(jí)工程費(fèi)用的支出。

（三）財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

2020年財(cái)政撥款支出237.43萬(wàn)元：其中基本支出28.74萬(wàn)元，比2019年減少了1.94萬(wàn)元，減少比率6.32%，減少的原因?yàn)榻衲昊局С龅慕?jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出208.69萬(wàn)元，比2019年減少432.4萬(wàn)元, 減少比率67.45%，減少的原因?yàn)樯弦荒曛Ц读丝傄?guī)大模型更新的部分款項(xiàng)及提檔升級(jí)項(xiàng)目的部分款項(xiàng)。比年初預(yù)算減少1.31萬(wàn)元，減少比率0.55%，減少的主要原因?yàn)楣?jié)約資金原則，開(kāi)源節(jié)流。

二、關(guān)于 “三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2020年 “三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0.15萬(wàn)元，均為公務(wù)接待。今年沒(méi)有“三公”經(jīng)費(fèi)支出的原因?yàn)榻衲晡窗l(fā)生公務(wù)接待。

三、單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

本單位2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出公用經(jīng)費(fèi)0.99萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少0.83萬(wàn)元，減少55.33%。主要原因是：壓縮開(kāi)支，過(guò)緊日子。公用支出0.99萬(wàn)元主要為辦公費(fèi)0.04萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.41萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.33萬(wàn)元。主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子，壓縮開(kāi)支。

四、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本單位2020年度政府采購(gòu)支出總額26.17萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物類支出12.54萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程類支出無(wú)，政府采購(gòu)服務(wù)類支出13.62萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額26.17萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中授予小微企業(yè)合同金額26.17萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額100%。

五、關(guān)于政府性基金收支情況說(shuō)明

本單位2020年度未安排政府性基金支出。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2020年12月31日，本單位無(wú)公務(wù)車、無(wú)價(jià)值在50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金210萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目立項(xiàng)目標(biāo)明確，立項(xiàng)依據(jù)充分，項(xiàng)目申報(bào)、批復(fù)等程序完備、合理合規(guī)，資金使用不存在截留、挪用、虛列支出等情況。

組織開(kāi)展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我單位嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)制度，確保各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出合理合規(guī)，并與單位性質(zhì)及工作實(shí)際相結(jié)合。經(jīng)評(píng)價(jià)，整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)總分為89.65，很好的完成了部門整體支出。具體情況如下：

2020年度隨州市規(guī)劃展覽館整體績(jī)效自評(píng)表

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（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我單位今年在市級(jí)部門決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為210萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為170萬(wàn)元，完成預(yù)算80.95%。主要產(chǎn)出和效益：???

1、落實(shí)常態(tài)化疫情防控措施，搞好日常參觀接待工作。

通過(guò)多種渠道向社會(huì)公告展覽館恢復(fù)開(kāi)放的具體時(shí)間、預(yù)約方式、入館須知、觀展注意事項(xiàng)等內(nèi)容。嚴(yán)格每日對(duì)展館進(jìn)行清潔、消毒和通風(fēng)，重點(diǎn)做好咨詢臺(tái)、洗手間、重要通道、扶梯把手、電梯轎廂、休息座椅等部位的清潔消毒工作。切實(shí)做好應(yīng)急處置準(zhǔn)備，制定切實(shí)可行的應(yīng)急預(yù)案，并做好相關(guān)培訓(xùn)及應(yīng)急演練工作。為市民營(yíng)造安全、舒心的參觀環(huán)境，確保來(lái)館人員健康安全。

展覽館積極貫徹落實(shí)全市優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境會(huì)議精神，以創(chuàng)“優(yōu)質(zhì)服務(wù)”為要求，以“人民滿意”為宗旨，組織展館全體工作人員，立足本職崗位，精益求精搞好日常政務(wù)和商務(wù)團(tuán)隊(duì)的參觀接待工作。及時(shí)更新淘汰老舊設(shè)備設(shè)施，使設(shè)備處于良好的運(yùn)行狀態(tài)，時(shí)刻保持展館的活力。

在市局主要領(lǐng)導(dǎo)的親自安排、精心部署下，我館于11月25日?qǐng)A滿完成市委書(shū)記錢遠(yuǎn)坤同志考察、參觀規(guī)劃展覽館的接待工作。截至現(xiàn)在,共接待政務(wù)領(lǐng)導(dǎo)和外地客商達(dá)60余場(chǎng)。為展現(xiàn)“品質(zhì)隨州”作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

2、強(qiáng)化內(nèi)部管理，加強(qiáng)學(xué)習(xí)提升全員素質(zhì)。

一是堅(jiān)持執(zhí)行每周五講評(píng)會(huì)制度。在會(huì)上，將一周的工作經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行總結(jié)，將遇到的困難和問(wèn)題進(jìn)行討論并提出解決方案，并在會(huì)后組織人員參加政治理論學(xué)習(xí)或者業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，以此來(lái)提高全員素質(zhì)。二是為了加強(qiáng)講解員的工作能力，我館采取了相應(yīng)的考核機(jī)制。分別在年中、年末對(duì)講解員進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)測(cè)試，以此來(lái)提高她們的業(yè)務(wù)水平能力。三是聘請(qǐng)規(guī)劃院專業(yè)技術(shù)人員就當(dāng)前重點(diǎn)工程項(xiàng)目,跟大家授課，進(jìn)行規(guī)劃業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高了大家對(duì)規(guī)劃工作的認(rèn)知度和知曉率。

3、充分發(fā)揮宣傳陣地作用，積極做好宣傳工作。

規(guī)劃展覽館充分發(fā)揮宣傳陣地作用，配合相關(guān)單位和部門做好宣傳工作。一是按照市委市政府要求，3月23日?qǐng)A滿完成了送別“江西老表”大型活動(dòng)；二是利用室外LED大屏配合相關(guān)單位和部門在4月15日“國(guó)家安全教育日”，4月26日“世界地球日”，5月12日“國(guó)家防災(zāi)減災(zāi)日”，12月4日“全國(guó)法制宣傳日” 積極做好了宣傳工作。

下一步擬改進(jìn)措施：1、我們將繼續(xù)秉承節(jié)約資金的原則，對(duì)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)進(jìn)行合理的運(yùn)用和開(kāi)支，對(duì)于日常運(yùn)行費(fèi)用的開(kāi)支進(jìn)行更加科學(xué)的預(yù)算。2. 加強(qiáng)《預(yù)算法》、《政府會(huì)計(jì)制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，一是制定和完善基本支出、項(xiàng)目支出等各項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按項(xiàng)目和進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算，增強(qiáng)預(yù)算的約束力和嚴(yán)肅性。二是落實(shí)預(yù)算執(zhí)行分析，及時(shí)了解預(yù)算執(zhí)行差異，合理調(diào)整、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。

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??????????????????????2020年度運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)表

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（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1、單位績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

我們秉承節(jié)約資金的原則，對(duì)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)進(jìn)行合理的運(yùn)用和開(kāi)支，對(duì)于日常運(yùn)行費(fèi)用的開(kāi)支進(jìn)行更加科學(xué)的預(yù)算，加強(qiáng)項(xiàng)目管理，嚴(yán)格根據(jù)年初的預(yù)算來(lái)安排項(xiàng)目支出，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成了布展更新工作。

八、其他情況說(shuō)明

第三部分?? 決算公開(kāi)表

第四部分?? 名詞解釋

1、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金

2、其他收入：指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

7、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

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