日韩av网站在线_色综合一个色综合亚洲_久久久久久久久久久久久夜_韩国v欧美v日本v亚洲v

隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局曾都經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局

2020年部門決算公開

目???????錄

第一部分 部門概況

一、主要職責

二、基本情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經(jīng)費支出說明

三、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

七、預算績效情況說明

八、其他情況說明

第三部分 決算公開表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05表）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06表）

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（公開表07表）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08表）

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表（公開表09表）

第四部分 名詞解釋

第一部分? 隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局曾都經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局部門概況

一、單位主要職責。

受市自然資源和規(guī)劃局的委托，負責明珠路以北、氵厥 水河東大堤以東范圍內(nèi)曾都經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會所轄的星光社區(qū)、首義社區(qū)、兩水溝社區(qū)、周家寨村、余家老灣村、新春村、太山廟村、龔家棚村、六草屋村，北郊辦事處所轄的黃龍社區(qū)（明珠路以北的1、2組）、孔家坡社區(qū)（明珠路以北的1、2組部分區(qū)域）、八里岔社區(qū)、碾子巷社區(qū)、磙山村、雙寺村、烽火山村、汲水河村，曾都區(qū)萬店鎮(zhèn)所轄的石橋村、龍頭灣村范圍內(nèi)的城鄉(xiāng)規(guī)劃、測繪等日常監(jiān)督管理工作。

二、單位基本情況。

隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局曾都經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局隸屬于隨州市自然資源和規(guī)劃局，是經(jīng)隨州市機構(gòu)編制委員會批準成立的公益一類事業(yè)單位，正科級，核定人員編制3名，目前在職人數(shù)4名（其中勞務派遣人員1名）。

???第二部分 ?隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局曾都經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局2020年部門決算情況說明

???一、收入、支出決算情況說明。

（一）2020年收入決算情況

2020年收入總計79.71萬元，其中財政撥款收入30.13萬元，其它收入30.0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)19.58萬元。上年收入合計74.86萬元，本年收入較上年增加4.85萬元，增加率6.48%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（二）2020年支出決算情況

2020年部門決算支出69.53萬元，全部為基本支出。上年支出合計55.28萬元，較上年增加14.25萬元，增加率25.78%，主要原因是人員支出及日常公用支出增加。

（三）財政撥款支出情況說明

2020年一般公共預算財政撥款支出31.13萬元，其中人員支出28.63萬元，公用支出1.5萬元。2019年一般公共預算財政撥款支出30.43萬元，本年較上年減少了0.3萬元，減少率0.99%，主要原因為2020年基本支出的經(jīng)費減少。財政撥款決算支出與年初支出預算數(shù)一致。

二、關(guān)于 “三公”經(jīng)費支出說明。

本單位2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為0.54萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0%。決算數(shù)較上年的0.1萬元減少100％，主要原因是:厲行節(jié)約，2020年未發(fā)生三公經(jīng)費。其中：

（1）2020年度本單位公務用車保有量1臺，未新購置公務用車。公務用車購置年初預算數(shù)0臺，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。公務用車運行維護費年初預算數(shù)為0.33萬元，決算數(shù)為0萬元，決算數(shù)較上年的0.1萬元減少100%，主要原因是:厲行節(jié)約，本年未發(fā)生公務用車運行維護費。

（2）2020年因公出國(境)支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，決算數(shù)與上年持平。

（3）2020年度本單位國內(nèi)公務接待費支出年初預算數(shù)為0.21萬元，決算數(shù)為0萬元，無公務接待，批次為0，人數(shù)為0，決算數(shù)與上年持平。

三、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明。

2020年一般公共預算財政撥款基本支出公用經(jīng)費1.5萬元，其中：辦公費0.39萬元、印刷費0.05萬元、郵電費0.03萬元、工會經(jīng)費0.51萬元、福利費0.15萬元、其它交通費用0.06萬元、其它商品和服務支出0.3萬元。2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出與年初預算數(shù)持平，與上年決算數(shù)持平。

四、關(guān)于政府采購支出說明。

2020年度執(zhí)行政府采購支出總額10.38萬元，其中：政府采購貨物類支出3.73萬元、政府采購工程類支出無，政府采購服務類支出6.65萬元。授予中小企業(yè)合同金額10.38萬元，占政府采購支出總額的100%，其中授予小微企業(yè)合同金額10.38萬元，占政府采購支出總額100%。

五、關(guān)于政府性基金收支情況說明。

? 2020年我單位無政府性基金收支，故政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開08表）無數(shù)據(jù)。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，為一般公務用車，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值 100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

七、關(guān)于2020年度預算績效情況的說明。

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織開展整體支出績效評價，從評價情況來看2020年單位各項資金均按規(guī)定用途使用，目標具體明確、合理可行，績效目標與資金屬性特點、支出內(nèi)容相關(guān)，資金管理及方案實施的保障，機構(gòu)健全，人員分工明確，責任落實；工作進度計劃、預算安排合理，投入有保障。

2020年度我單位部門整體績效自評得分為97.4分。執(zhí)行率情況。部門整體支出總額預算數(shù)80.32萬元，執(zhí)行數(shù)69.52萬元，執(zhí)行率0.87。完成的績效目標：緊緊圍繞市自然資源和規(guī)劃局中心工作，根據(jù)部門工作職能和發(fā)展規(guī)劃，科學謀劃，規(guī)劃編制高效推進，高標準抓好曾都經(jīng)濟開發(fā)區(qū)總規(guī)編制，緊盯區(qū)域性中心城市建設(shè)目標，科學編制規(guī)劃，高質(zhì)效推進重大規(guī)劃編制，高品質(zhì)完善城市功能；作好已編制規(guī)劃的動態(tài)維護，突出依法行政，規(guī)劃管理嚴格規(guī)范；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，城鄉(xiāng)規(guī)劃要見成效，各項工作提檔升級。未完成的績效目標：無。

2020年度部門整體績效自評表

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

2020年度無項目支出。

（三）績效評價結(jié)果應用情況

1、部門績效評價結(jié)果應用情況。

（1）按照財政支出績效管理的要求，建立科學的財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。

（2）制定和完善基本支出、項目支出等各項支出標準，嚴格按項目和進度執(zhí)行預算，增強預算的約束力和嚴肅性。

（3）落實預算執(zhí)行分析，及時了解預算執(zhí)行差異，合理調(diào)整、糾正預算執(zhí)行偏差，切實提高部門預算收支管理水平。

2、部門績效評價結(jié)果擬應用情況。

（1）進一步健全和完善財務管理制度及內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進完善財務管理方法。

（2）在規(guī)定的時限，按要求對外公開部門年度預算、決算、“三公經(jīng)費”、部門績效評價等信息。

（3）對相關(guān)人員加強培訓，特別是針對《預算法》、《政府會計制度》等學習培訓，規(guī)范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。

八、其他情況說明

第三部分? 隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局曾都經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局2020年部門決算表

第四部分 名詞解釋

1、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

2、其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“經(jīng)營收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

4、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等費用，統(tǒng)計口徑為財政撥款基本支出。
　　5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
　　6、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
　

?