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隨州市國土資源執法監察支隊

2020年度決算公開說明

第一部分??隨州市國土資源執法監察支隊部門概況
? ? 一、部門主要職能
?合理利用土地、切實保護耕地、監督檢查國土資源法律、法規、規章貫徹執行情況、監督檢查單位和個人國土資源使用的合法性、受理對國土資源違法行為的檢舉、控告、調查處理國土資源違法案件。
? ? 二、部門基本情況
? 隨州市國土資源執法監察支隊是隸屬于隨州市國土資源局的公益一類事業單位，內設三科一室，核定編制人數7人，5個在編人員，1個退休人員。

?????? 第二部分??隨州市國土資源執法監察支隊2020年度部門決算情況說明
? ? 一、收入、支出決算情況說明
? ? 本部門2020年度收入總計193.84萬元，其中財政撥款收入41.41萬元、政府性資金49.43萬元、其他收入29.36萬元、上年結轉和結余73.64萬元，收入合計較上年190.37萬元增加1.82%，主要原因是項目支出增加導致。 ????????????。
? ?? ?本部門2020年度支出總計168.43萬元，較上年107.98萬元增加55.98%，主要原因是購買無人機56萬項目支出。 ?????????? 。
? ?? ?本部門2020年度預算支出合計193.84萬元，實際支出168.43萬元。其中基本支出88.01萬元，項目支出80.42萬元。在基本支出中，工資福利支出為71.51萬元，占42.45%；商品和服務支出為16.5萬元，占9.8%，主要為日常辦公費用等支出。項目支出中80.42萬元，占比47.75%。
? ? 二、 “三公”經費支出說明
? ?本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為7.4萬元，決算數為0.3萬元，完成預算的4.05%，決算數較上年的4.02萬元減少92.54%，主要原因是嚴格執行八規定精神導致一般公共預算三公經費支出較少。其中：
? ? （一）2020年度本部門無因公出國（境）情況。因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。
? ?（二）2020年度本部門國內公務接待費支出年初預算數為0.4萬元，決算數為0萬元，決算數較上年0.08萬元減少100%，主要原因是嚴格執行八項規定精神及疫情影響未發生公務接待費。
? ?（三）2020年度本部門公務用車保有量3臺（其中1臺早已報廢，正在走銷賬程序），未新購置公務用車。公務用車購置年初預算數0臺，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。公務用車運行維護費年初預算數為7萬元，決算數為0.3萬元，決算數較上年減少92.39%。主要原因是：使用政府性資金支付導致一般公共預算公務車運行維護費經費支出較少。

三、關于機關運行經費支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額65.1萬元，其中:政府采購貨物支出58.08萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出7.02萬元。

四、政府采購支出情況說明

隨州市國土資源執法監察支隊2020年政府采購支出總額65.1萬元，其中:政府采購貨物支出58.08萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出7.02萬元。

?五、政府性基金預算收支情況說明
??本年度本部門政府性基金預算收入49.43萬元，決算收入49.43萬元，決算支出49.43萬元。
??六、關于國有資產占用情況說明
? ? 截至2020年12月31日，本部門共有車輛3輛（其中1臺早已報廢，正在走銷賬程序），其中，執法類用車1輛、應急保障用車1輛。單位價值50萬元的通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
? ? 七、關于2020年度預算績效情況的說明
? ? （一）預算績效管理工作開展情況
?2020年隨州市國土資源執法監察支隊“衛片執法監管經費”項目績效目標，為了加強構建執法監察監測網絡。在產出指標、效益指標、滿意度指標上均完成設定目標任務。

? ?（二）、部門決算中項目績效自評結果
??根據《2020年市直部門整體支出績效自評表》中績效指標分析評分，隨州市國土資源執法監察支隊2020年部門整體支出績效自評得97分，績效等級為優。發現的問題：找到我單位在預算執行率方面還存在不足，今后更要合理編制預算，并嚴格按照財政批復的預算項目及金額執行。
? ? 八、有關名詞解釋
? ? 1、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。
? ? 2、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
? ? 3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
? ? 4、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
? ? 5、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映本單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
? ? 6、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映本單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。
? ? 7、社會保障和就業支出（類）臨時救助（款）流浪乞討人員救助支出（項）：反映用于生活無著的流浪乞討人員的救助支出和市救助管理站的運轉支出。
? ? 8、社會保障和就業（類）財政對其他社會保險基金的補助（款） 財政對生育保險基金的補助（項）：反映財政對生育保險基金的補助支出。
? ? 9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映本單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
? ? 10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：反映本單位按房改政策規定的標準，本單位向職工發放的租金補貼。　　
?????? 第三部分?隨州市國土資源執法監察支隊2020年部門決算表