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隨州市水利科學(xué)技術(shù)推廣中心2020年度部門決算信息公開

目?? 錄

第一部分? 隨州市水利科學(xué)技術(shù)推廣中心部門概況。

一、部門主要職責(zé)。

二、部門基本情況。機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況等。

第二部分? 隨州市水利科學(xué)技術(shù)推廣中心2020年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明。

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明。

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明。

四、關(guān)于政府采購支出說明。

五、關(guān)于政府性基金收支情況說明。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明。

(1)預(yù)算績效管理工作開展情況

(2)部門決算中項目績效自評結(jié)果

(3) 績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

八、其他情況說明。

第三部分? 隨州市水利科學(xué)技術(shù)推廣中心部門2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表(公開表01表)

二、收入決算表(公開表02表)

三、支出決算表(公開表03表)

四、財政撥款收入支出決算總表(公開表04表)

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(公開表05)

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表(公開表06)

七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(公開表07)

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(公開表08)

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表(公開表09 )

第四部分? 名詞解釋說明

第一部分 隨州市水利科學(xué)技術(shù)推廣中心部門概況

一、部門主要職責(zé)。

主要工作職責(zé)是：負(fù)責(zé)《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國水土保持法》等法律法規(guī)組織實施和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)提供水利科學(xué)技術(shù)推廣、科學(xué)信息、水利科技的專業(yè)培訓(xùn)及水利科技的試驗示范工作；搞好抗旱服務(wù)及水利工程的白蟻防治工作；負(fù)責(zé)水土流失動態(tài)的監(jiān)測，預(yù)報和公告，調(diào)查評價水土資源，編制水土保持規(guī)劃；負(fù)責(zé)全市水利水電工程建設(shè)項目質(zhì)量監(jiān)督工作規(guī)劃；配合水利行政主管部門調(diào)查處理違反水土保持法律法規(guī)行為。

二、部門基本情況。
? ??隨州市水利科學(xué)技術(shù)推廣中心（隨州市水土保持監(jiān)督監(jiān)測站、隨州市水利水電工程質(zhì)量安全監(jiān)督站）為正科級公益一類事業(yè)單位，設(shè)辦公室、質(zhì)監(jiān)科、水保科、財務(wù)科、人事教育科。編制數(shù)10人，年末實有在職人員8人，退休2人，在職人員比上年減少1人，原因是2020年5月調(diào)出1人。

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第二部分 隨州市水利科學(xué)技術(shù)推廣中心2020年度部門決算情況說明

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一、收入、支出決算情況說明。

2020年度決算收入174.98萬元，其中：財政撥款收入116.31萬元，其他收入58.67萬元。決算支出157.04萬元，其中基本支出157.04萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余17.95萬元。

與2019年度決算相比，本年收入增加1.25萬元，增加率為0.8%；本年支出減少19.86萬元，減少率為11.23%，原因是壓減單位開支。

?2020年度財政撥款支出數(shù)98.37萬元，財政撥款決算支出數(shù)與年初一般公共預(yù)算財政撥款數(shù)一致。

2020年度決算收支產(chǎn)生差異的原因主要是未發(fā)職工2019度年黨建先進(jìn)單位獎勵工資和2019年目標(biāo)考核先進(jìn)單位獎勵工資。(涉及決算公開表01表-06表)
?? ?二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出“因公出國(境)費(fèi)”、“公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)”、“公務(wù)接待費(fèi)”等經(jīng)費(fèi)支出為0萬元，主要是三公經(jīng)費(fèi)沒有發(fā)生以及公務(wù)接待費(fèi)沒有發(fā)生。(涉及決算公開表07表?)
?? ?三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明。

2020年單位一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3.84萬元。其中辦公費(fèi)0.16萬元、郵電費(fèi)0.16萬元、差旅費(fèi)1.11萬元、勞務(wù)費(fèi)0.01萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.03萬元、工會經(jīng)費(fèi)1.96萬元、福利費(fèi)0.11萬元、其他商品和服務(wù)支出0.03萬元，與年初一般公共預(yù)算財政撥款支出4.5萬元比減少0.66萬元，降低14.67%，主要原因是落實過緊日子要求，嚴(yán)格控制一般公共預(yù)算性支出。????

四、關(guān)于政府采購支出說明。

本部門2020年度政府采購支出總額2.61萬元，其中: 政府采購貨物支出0.3萬元，政府采購服務(wù)支出2.31萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.61萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.61萬元，占政府采購支出總額的100%。

五、關(guān)于政府性基金收支情況說明。

本部門本年度無政府性基金收支。(涉及決算公開表08表)
????六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2020年12月31日，本單位無公務(wù)用車、無單位價值50萬元以上通用設(shè)備、無單價100萬元以上專用設(shè)備。

???七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明。

????（1）預(yù)算績效管理工作開展情況
??? 根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，從評價情況來看，項目年度總體目標(biāo)基本完成，項目總體達(dá)到了預(yù)期績效，項目立項規(guī)范、合理，使用合規(guī)、監(jiān)控有效，工作及財務(wù)管理制度健全、執(zhí)行有效、項目質(zhì)量可控，項目實際支出沒有超預(yù)算，總體滿意度、服務(wù)履職工作方面滿意度等綜合滿意度高，達(dá)到了預(yù)定目標(biāo)。（附2020年度隨州市水利科學(xué)技術(shù)推廣中心整體支出績效自評表）

（2）部門決算中項目自評結(jié)果

根據(jù)《2020年度隨州市水利科學(xué)技術(shù)推廣中心部門整體支出績效自評表》中績效目標(biāo)完成情況評分為89分，評價等級為：良好。

????我單位項目全年預(yù)算資金209.35萬元，實際支出157.03萬元，預(yù)算執(zhí)行率75.01%。較好的完成了年初預(yù)定績效目標(biāo)，保障了本單位的正常工作運(yùn)轉(zhuǎn)。主要是完成了對以前年度的水利工程項目進(jìn)行竣工驗收，完成了2019年水土保持公告編制，完成了2020年度大中小型水庫白蟻普查工作，宣傳河長制、水利法規(guī)、水土保持法等。

（3）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

一是逐步完善績效評價體系，科學(xué)合理制定項目績效考核指標(biāo)，使財政資金產(chǎn)出更大效益。二是加強(qiáng)預(yù)算編制，提高預(yù)算科學(xué)性，提高財政資金使用效益。我單位按照上級部門的要求，將績效自評結(jié)果在本部門門戶網(wǎng)站和市政府網(wǎng)站對績效評價報告全文進(jìn)行公開，涉密項目除外。

八、其他情況說明。

（1）2020年財政專項支出情況表

2020年度財政專項支出預(yù)算無財政撥款，是市水利和湖泊局撥款，資金全部列入基本支出。

（2）本部門本年度無國有資本經(jīng)營支出（涉及決算公開表09表） 。
??

第三部分??隨州市水利科學(xué)技術(shù)推廣中心2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表(公開表01表)

二、收入決算表(公開表02表)

三、支出決算表(公開表03表)

四、財政撥款收入支出決算總表(公開表04表)

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(公開表05)

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表(公開表06)

七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(公開表07)

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(公開表08)

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表(公開表09 )

第四部分??名詞解釋說明

1、財政撥款收入：指財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的一般公共預(yù)算財政撥款公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等）。

5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

?????6、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

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