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隨州市港航管理局2020年度決算公開

目????錄

港航部門概況?第一部分?

一．部門主要職責(zé)

二．部門基本情況

三．部門決算單位構(gòu)成

港航部門2020年部門決算情況說明?第二部分

一．收入支出決算情況說明

二．關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

三．關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

四．關(guān)于政府采購支出說明

五．關(guān)于政府性基金收支情況說明

六．關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

七．關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

八．其他說明

?第三部分 港航部門2020年部門決算表

部門決算公開表十張

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開表09）

十、部門財政專項支出決算表（公開表10）

第四部分名詞解釋說明

?部門概況??第一部分

????一、港航部門主要職責(zé)

隨州市港航管理局主要職責(zé)和任務(wù)：?宣傳、貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)水路交通管理的方針、政策和法律、法規(guī)，編制航運事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并監(jiān)督實施；負責(zé)全市水路運輸、水路運輸服務(wù)和船舶交易的管理、核發(fā)水路運輸許可證、船舶營業(yè)運輸證和水路運輸服務(wù)許可證；負責(zé)全市港口岸線、港埠經(jīng)營及港務(wù)的監(jiān)督管理，核發(fā)港口岸線使用許可證和港埠經(jīng)營許可證；負責(zé)本市地方航道及其設(shè)施的建設(shè)、養(yǎng)護和管理，審批與通航有關(guān)的攔河、跨河、臨河建筑物的通航標準和技術(shù)要求；負責(zé)本市通航水域及港區(qū)水運企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)渡口、船舶及船舶污染以及危險貨物運輸?shù)陌踩O(jiān)督管理；負責(zé)本市船舶登記和船舶進出港簽證；負責(zé)全市船員培訓(xùn)、考試，船員職務(wù)適任認可、核發(fā)船員適任證書；審查或?qū)徟爡^(qū)內(nèi)水上、水下工程及施工作業(yè)；調(diào)查處理船舶水上交通事故；負責(zé)船舶及船用產(chǎn)品及材料的檢驗；負責(zé)防治船舶污染內(nèi)河水域環(huán)境的監(jiān)督管理；審查船舶修造企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)條件，核發(fā)船舶檢驗證書和有關(guān)技術(shù)證書；負責(zé)水路客貨運輸票證的管理和監(jiān)督檢查，并依法征收水路交通規(guī)費；依法查處違反水路交通管理秩序的行為。???

二、部門基本情況

隨州市港航管理局隸屬市交通運輸局，為正科級財政撥款公益一類事業(yè)單位，本部門2020年年末編制人數(shù)5人，實有人數(shù)8人，其中在職6人，退休2人。

三、部門決算單位構(gòu)成

2020年度納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，無下屬單位，較2019年度無增減。

第二部分 港航局2020年部門決算情況說明

??????一、收入、支出決算情況說明

收入：本單位2020年度收入總計82.27萬元，較上年155.9萬元下降47%。

收入下降的主要原因是2020年度較2019年度納入預(yù)算管理的省級轉(zhuǎn)移支付的行業(yè)管理專項經(jīng)費未撥付到位，減少73.63萬元。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入82.27萬元，占100%。

支出：與上年決算數(shù)對比

本單位2020年度支出總計206.33萬元，其中本年度支出合計206.33萬元，較上年143.67萬元上升62.66萬元，主要原因：2020年度增加撥付建造海事躉船款43.86萬元，增加撥付各海事處17.15萬元，增加人員支出1.65萬元。

?支出：與年初預(yù)算數(shù)對比

本單位2020年度支出總計206.33萬元，與年初預(yù)算數(shù)145.49萬元對比增加支出60.84萬元，主要原因：一是在職人員獎勵工資和退休人員獎勵工資及人員醫(yī)療支出，較年初預(yù)算增加16.49萬元，實際發(fā)放時基數(shù)測算與預(yù)算時參照上年度實際發(fā)放數(shù)有差額；二是項目支出84.35，較年初預(yù)算項目支出40萬元增加44.35萬元。

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

本單位2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為1.31萬元，決算數(shù)為0.94萬元，完成年初預(yù)算的70%，決算較上年1.74萬元下降0.8萬元，降幅46%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。主要原因是本單位2020年度無因公出國（境）費用。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為0.32萬元，決算數(shù)為0.32萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較上年0.62萬元下降0.3萬元，降幅達49%。2020年度本單位國內(nèi)接待共11批次，116人。主要原因是：嚴格遵照執(zhí)行中央八項規(guī)定，從嚴控制公務(wù)接待費，基本做到無公函不接待，無必要公務(wù)不接待，同城不接待。按照規(guī)定履行節(jié)儉原則，控制陪餐人數(shù)，進一步完善公務(wù)接待費管理辦法，嚴格執(zhí)行接待審批程序，確保接待費管理措施落實到位。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.62萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，主要原因是2020年度本單位無新增用車需求，未購置公務(wù)用車；單位現(xiàn)有公務(wù)用車1臺，其中一般公務(wù)用車1臺。公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為1萬元，決算數(shù)為0.62萬元，完成預(yù)算的62%，決算數(shù)較上年1.12萬元下降0.5萬元，降幅達44%。主要原因：一是疫情期間，公務(wù)車車輛使用頻率較低，二是壓縮和減少公務(wù)車輛維修費用。

本單位嚴格遵照執(zhí)行中央八項規(guī)定，從嚴控制“三公”經(jīng)費總量，近年來開支基本平穩(wěn)并呈逐年下降態(tài)勢。

三、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本單位2020年度機關(guān)運行經(jīng)費121.98萬元，比年初預(yù)算數(shù)105.49萬元增加16.49萬元，增幅達0.9%。增加的主要原因：一是行政服務(wù)中心海事辦證窗口增加1人；二是在職人員獎勵工資和退休人員獎勵工資及人員醫(yī)療支出，較年初預(yù)算工資基數(shù)增加；三是三公經(jīng)費支出0.93萬元，較上年1.74萬元下降0.81萬元，降幅達46%；四是因疫情原因，年度工作時長減少近1/5，水費、電費、郵電費和勞務(wù)費等支出都不同程度減少。

四、關(guān)于政府采購支出說明

本單位2020年度政府采購支出總額1.75萬元，其中：政府采購貨物支出占政府采購支出的51%；政府采購工程支出占政府采購支出的0%；政府采購服務(wù)支出占政府采購支出的49%。授予中小企業(yè)合同金額11.61萬元，占政府采購支出總額的100%。

五、關(guān)于政府性基金收支情況說明

本單位本年度無政府性基金收支。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車車輛1輛；單位無50萬元以上通用設(shè)備，無100萬元以上專用設(shè)備。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2020年度部門整體支出開展了績效評價，資金總額206.33萬元，其中：基本支出121.98萬元，項目支出84.35萬元。

此次績效自評工作主要側(cè)重于財政安排資金的專項支出，在收集文件資料、細化評價指標及評價標準的基礎(chǔ)上，采用查閱賬冊、抽查憑證、核對原始記錄、詢問相關(guān)人員等方法，對本單位收支情況進行抽查。通過查閱基礎(chǔ)資料，在定量和定性分析的基礎(chǔ)上形成評價結(jié)論，形成績效評價報告。

從評價情況來看，本部門2020年度整體支出績效評價整體情況較好，績效等級為良。具體表現(xiàn)在：預(yù)算編制較為及時、準確，預(yù)算執(zhí)行情況較好，節(jié)能降耗成效明顯；在執(zhí)行管理和支出績效方面，認真執(zhí)行各項財經(jīng)紀律，財務(wù)管理制度較為健全，資金使用較為規(guī)范；目標實施取得一定的經(jīng)濟和社會效益，為安全有序發(fā)展、結(jié)構(gòu)調(diào)整發(fā)揮積極促進作用。但是，在預(yù)算編制的完整性和準確性上有待提高，項目的開展和執(zhí)行結(jié)果要與績效結(jié)果對比，并調(diào)整部分項目預(yù)期績效目標的指標和標準。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

2020年度一般公共預(yù)算項目支出開展了績效評價，涉及項目1個，該項目資金在年度內(nèi)全部執(zhí)行完畢，預(yù)算數(shù)為40萬元，執(zhí)行數(shù)為40萬元，執(zhí)行率100%。

該項目資金主要用于以下幾個方面：經(jīng)常性水上安全監(jiān)督檢查管理費用、安全監(jiān)管類相關(guān)支出費用及完成渡口設(shè)施維護項目。

1.產(chǎn)出指標完成情況分析

數(shù)量指標：水上安全監(jiān)督業(yè)務(wù)培訓(xùn)次數(shù)和基礎(chǔ)設(shè)施投入數(shù)，年度指標值為4次，修復(fù)渡口設(shè)施2個，建造1艘海事躉船。全年完成值為100%，已完成績效目標。

質(zhì)量指標：業(yè)務(wù)培訓(xùn)次數(shù)和基礎(chǔ)設(shè)施投入數(shù)已完成績效目標。

時效指標：項目完成，年度內(nèi)項目完成100%，已完成績效目標。

2.效益指標完成情況分析

社會效益指標：2020年水上交通安全零事故，已完成績效目標。

經(jīng)濟效益指標：項目預(yù)算執(zhí)行到位率100%，項目預(yù)算資金執(zhí)行全部到位，執(zhí)行率100%，已完成績效目標。

生態(tài)指標：2020年水上交通安全零事故，已完成績效目標。

從產(chǎn)出指標完成情況分析和效益指標完成情況分析結(jié)果情況來看，本部門2020年度該項目支出績效評價情況較好，完成績效目標，績效等級為良好。

（三）結(jié)合績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

在今后的項目規(guī)劃執(zhí)行和管理中，將結(jié)合績效評價結(jié)果：

1、嚴格按照部門預(yù)算編制相關(guān)要求，及時、完整、科學(xué)、規(guī)范的編制部門預(yù)算，不斷提高預(yù)算編制工作的時效性、完整性。

2、硬化預(yù)算約束，遵循量入為出、收支平衡的原則，深入落實預(yù)算細化工作，確保全面完成預(yù)控指標規(guī)模。

3、加強績效分配，確保資金分配科學(xué)性和合理性。同時，嚴格控制一般性支出，大力壓縮會議、培訓(xùn)等支出，切實加強對“三公”經(jīng)費管理，加大資源整合力度，有保有壓，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，不留經(jīng)費支出缺口。強化預(yù)算執(zhí)行的嚴肅性，盡量做到無預(yù)算不開支，提高財政資金的使用效益。

八、其他情況說明

2020年財政專項支出涉及項目1個，項目名稱：水上安全監(jiān)督管理。該項目資金在年度內(nèi)全部執(zhí)行完畢，預(yù)算數(shù)為40萬元，決算數(shù)為40萬元，完成年初預(yù)算的100%。

港航部門??第三部分2020年部門決算表（附?jīng)Q算公開表十張）

1. 收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算表（公開表04表）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（公開表05表）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（公開表06表）

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（公開表07表）

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開表08表）

注：本單位本年度無政府性基金財政撥款收入支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（公開表09表）

注：本單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

第四部分名詞解釋說明

1. 財政撥款（補助）收入：指市級財政預(yù)算安排且當年撥付的資金。

2. 事業(yè)在職人員工資與退休人員工資：以人社局批復(fù)數(shù)為基數(shù)發(fā)放。

3. ?社會保障繳費：主要為基本養(yǎng)老保險金、醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險等。

4. 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、培訓(xùn)費、差旅費等）。

5. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。