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隨州市醫療保障服務中心2020年部門決算公開

目 ??錄

第一部分 隨州市醫療保障服務中心概況

????????一、部門主要職責

????????二、部門基本情況

第二部分??隨州市醫療保障服務中心2020年部門決算情況說明

????一、收入支出決算情況說明

????二、關于“三公”經費支出說明

????三、關于機關運行經費支出說明

????四、關于政府采購支出說明

????五、關于政府性基金收支情況說明

????六、關于國有資產占用情況說明

????七、關于2020年度預算績效情況的說明

????八、其它情況說明

第三部分??隨州市醫療保障服務中心2020年部門決算表

????一、收入收支決算總表

????二、收入決算表

????三、支出決算表

????四、財政撥款收入支出決算總表

????五、一般公共預算財政撥款支出決算表

????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

????七、財政撥款“三公”經費支出決算表

????八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

????九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

第四部分??名詞解釋說明?

第一部分??隨州市醫療保障服務中心概況

一、部門主要職責

醫療保險、生育保險、醫療救助業務的經辦管理，醫保定點醫藥機構服務協議簽訂和醫療費用審核、結算，定點醫藥機構醫保服務行為監管，醫保信息系統建設。

二、部門基本情況

2020年納入決算編報范圍的包括：醫療保障服務中心全部收入和支出。市醫保中心構成為：辦公室、基金財務科、政務服務管理科、職工醫保管理科、居民醫保管理科、基金稽查科、信息統計科。市醫保中心編制14名，設主任1名，副主任2名，以錢養事3名。單位實有人數：參公10人、事業3人、以錢養事3人、聘用3人。

特別說明：市醫保中心為2019機構改革新組建單位，2020年開始編制部門預決算，因為首次部門決算，無上年數據比對。

第二部分 隨州市醫療保障服務中心2020年部門決算情況說明

一、2020年部門決算收支情況說明

（一）收入情況說明

2020年部門決算收入總計336.09萬元（無上年數據，無法比對），均為財政撥款。

（二）支出情況說明

2020年部門決算支出總計336.09萬元。與2020年度預算數據相比，決算支出比預算支出減少63.21萬元，減少原因：2020年度預算中申報了稽查費用預算，財政當年安排了預算支出，但沒有安排預算資金。

基本支出177.3萬元，其中人員支出158萬元、公用支出19.3萬元。

（三）財政撥款支出情況

2020年部門財政撥款收入總計336.09萬元。財政撥款支出決算數314.47萬元，財政撥款結余結轉21.61萬元，按支出功能分類，衛生健康支出314.47萬元，按支出用途分類，人員支出268.46萬元，公用支出46.01萬元。

????二、關于“三公”經費支出說明

2020年隨州市醫保中心“三公”經費預算財政資金安排0.84萬元，決算0.03萬元。其中：公務接待費預算0.84萬元，決算0.03萬元，其中，公務接待共1批次，來客人數共計4人次，陪客人數共計3人次。單位無公車購置數，公車0輛。

三公經費支出比預算減少的主要原因：單位嚴格按照八項規定要求，嚴格程序標準，減少不必要的支出。

三、關于機關運行經費支出說明

醫保中心2020年度機關運行經費支出46.01萬元。其中，辦公費13.29萬元；印刷費6.43萬元；郵電費2.12萬元；物業管理費0.4；差旅費2.18萬元；維修費0.43萬元；培訓費0.1萬元；公務接待費用0.03萬元；專用材料費1.49萬元；勞務費0.56萬元；工會經費3.48萬元；福利費0.54萬元；其他交通費用0.24萬元；其他商品和服務支出7萬元；資本性支出7.71萬元。

四、關于政府采購支出情況

2020年，隨州市醫保中心政府采購支出總額7.71萬元，主要是單位購置辦公設備。

五、關于政府性基金收支情況

市醫保局沒有政府性基金收入和支出。

六、關于國有資產占用情況說明

無國有資產占用情況，單位沒有價值50萬元以上設備。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，對2020年一般公共預算項目支出開展了績效自評，共涉及項目1個，資金50萬元，占一般公共預算項目支出總額的15.9%。從評價情況來看，市醫保中心總體情況良好，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求；預算執行進度良好。

2020年度市醫保中心整體績效自評表

??????????單位名稱：隨州市醫療保障服務中心?????????????? ??????填報日期：10.27

備注：

1.預算執行情況口徑：預算數為調整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。

2.定量指標完成數匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則：正向指標（即目標值為≥X,得分=權重*B/A），反向指標（即目標值為≤X，得分=權重*A/B），得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數，再計算得分。

3.定性指標計分原則：達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權重，對分值進行加權平均計算。

4.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

（2）部門決算中項目績效自評結果

運行業務費項目績效自評綜述：項目全年預算數50萬，執行數50萬，執行率100%。保障了醫保工作順利開展，確保系統支付正常。

2020年度醫保運行業務費項目自評表

??????????單位名稱：隨州市醫療保障服務中心???? ????????????????? ????填報日期： 10.27

備注：

1.預算執行情況口徑：預算數為調整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。

2.定量指標完成數匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則：正向指標（即目標值為≥X,得分=權重*B/A），反向指標（即目標值為≤X，得分=權重*A/B），得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數，再計算得分。

3.定性指標計分原則：達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權重，對分值進行加權平均計算。

4.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

（3）績效評價結果應用情況

部門整體支出績效目標和指標科學性、合理性有待提高，績效目標的細化、量化有待改善。績效管理、績效信息核算和統計工作有待更進一步加強，績效評價價值利用率有待提升。下步要加強績效管理制度和流程的建設，進一步深化、完善績效管理體系，增強預算績效的剛性約束力。

八、其它情況說明

醫保中心無國有資本經營預算收支。

第三部分?隨州市醫保中心2020年部門決算表

第四部分 名詞解釋

????一、 收入科目
　　財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
　　其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。
　　二、支出科目
　　一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。
　　社會保障和就業支出（208類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出。有關事項包括社會保障和就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、其他城鎮社會救濟、農村社會救濟、自然災害生活救助、紅十字事務等。
　　醫療衛生支出（210類）：反映政府醫療衛生方面的支出。具體包括醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構支出、公共衛生、醫療保障、中醫藥、食品和藥品監督管理事務等。
　　住房保障支出（221類）：集中反映政府用于住房方面的支出
　　機關運行經費：按照財政部《地方預決算公開操作說明》明確的口徑計算，即指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。