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第一部分??隨州市博物館（概況）

一、主要職責(zé)

二、基本情況

第二部分隨州市博物館2020年部門決算情況說明

一、2020年部門決算收支情況說明

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的說明

四、2020年政府采購支出情況說明

五、2020年政府性基金收入支出情況說明

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

七、財(cái)政專項(xiàng)支出情況說明???

八、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明。

九、其他情況說明。

第三部分隨州市博物館2020年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第四部分名詞解釋

第一部分 隨州市博物館（概況）

一、主要職責(zé)

隨州市博物館是彰顯隨州文化底蘊(yùn)的窗口，是對外宣傳隨州歷史文化的陣地。在市委、市政府的高度重視下，為神韻隨州作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

1、主要職能

隨州市博物館是一座集文物收藏、科學(xué)研究、宣傳教育、文物考古及編鐘演奏于一體的地方綜合性博物館，館藏文物10183件，現(xiàn)被國家文物局評(píng)為國家“一級(jí)博物館”。

2、機(jī)構(gòu)情況

隨州市博物館為隨州市文化和旅游局的正科級(jí)公益一類事業(yè)單位，由財(cái)政全額撥款。

二、基本情況

根據(jù)隨編發(fā)［2007］57號(hào)文件規(guī)定：本單位全額撥款事業(yè)編制30名，設(shè)置館長一名，副館長兩名；隨編發(fā)［2012］28號(hào)文件規(guī)定：設(shè)立隨州市文物考古研究所，與隨州市博物館合署辦公，研究所所長由市博物館兼任，核定2名副所長職數(shù)（相當(dāng)副科級(jí)）?，F(xiàn)實(shí)際工作人員116人，其中在職在編人員45名，臨時(shí)聘用人員49人，退休人員22人。

第二部分隨州市博物館2020年部門決算情況說明

一、2020年部門決算收支情況說明

（一）2020年我館決算收入為2403.87萬元，相比2019年決算收入減少744.09萬元，減少比例為23.64%，原因?yàn)?/span>2019年支出了鄂北地區(qū)水資源配置工程文物保護(hù)工作及出土文物展、文物儲(chǔ)藏柜架等經(jīng)費(fèi)。與年初預(yù)算收入6831.84萬元對比，減少4427.96萬元，減少比例為64.81%，原因?yàn)轭A(yù)算了《漢東大國》陳列布展更新、燈光音響更新及玻璃護(hù)欄安全整改等大型項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，但因資金不到位無法開展這些項(xiàng)目。

（二）2020年度我館決算支出為2087.94萬元，與2019年的2867.21萬元對比減少了779.27萬元，減少了27.18%，主要原因?yàn)?/span>2019年支出了鄂北地區(qū)水資源配置工程文物保護(hù)工作及出土文物展、文物儲(chǔ)藏柜架等經(jīng)費(fèi)。其中：工資福利支出887.46萬元；商品和服務(wù)支出473.30萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助24.4萬元；資本性支出702.78萬元，主要用于向社會(huì)免費(fèi)開放，更好的履職盡責(zé)，發(fā)揮公共文化服務(wù)體系職能。與年初預(yù)算6831.84萬元對比，減少了4743.90萬元，減少比例為69.44%，原因?yàn)榇笮晚?xiàng)目資金均未能到位。

2020年財(cái)政撥款支出876.19萬元，其中工資福利支出693.29萬元；商品和服務(wù)支出155.86萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出9.69萬元；資本性支出17.35萬元。與年初預(yù)算支出822.03萬元對比增加了54.16萬元，增加比例為6.59%，原因?yàn)檠a(bǔ)發(fā)了職工工資。

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門（包括所屬行政單位、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位和其他事業(yè)單位）通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

隨州市博物館“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算8.97元，與年初預(yù)算20.35萬元對比，減少了11.38萬元，減少了55.92%，主要原因?yàn)榭刂平哟肮珓?wù)用車，節(jié)省開支。其中：

因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，較上年0.54萬元減少0.54萬，減少了100%，主要原因?yàn)橐咔樵驘o法未安排出國。

公車購置費(fèi)0元，與上年對比無變化。

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出決算6.2萬元，較上年7.74萬元減少1.54萬元，減少了19.9%，原因?yàn)橐蛞咔橛绊憯?shù)月未開館節(jié)約了相關(guān)開支。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.77萬元（全年接待批次為36批次，256人），與上年8.12萬元減少5.35萬元，減少了65.89%，主要原因?yàn)橐咔橛绊憯?shù)月未開館，節(jié)約了相關(guān)開支。

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的說明

本部門2020年度運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出155.86萬元，其中辦公費(fèi)6.77萬元、印刷費(fèi)1.73萬元、咨詢費(fèi)2.8萬元、手續(xù)費(fèi)0.008萬元、水費(fèi)2.15萬元、電費(fèi)30.1萬元、郵電費(fèi)1.52萬元、物業(yè)管理費(fèi)9.69萬元、差旅費(fèi)4.67萬元、維修（護(hù)）費(fèi)37.01萬元、租賃費(fèi)1.08萬元、會(huì)議費(fèi)0.59萬元、公務(wù)接待1.8萬元、專用材料費(fèi)1.13萬元、勞務(wù)費(fèi)2.19萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.2萬元、福利1.33萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維修費(fèi)5.64萬元、其他交通費(fèi)0.21萬元、稅金及附加費(fèi)用1.18萬元、其他商品和服務(wù)支出44.05萬元。較2019年172.6萬元減少了10%，原因?yàn)橐咔橛绊憯?shù)月未開館開支降低。比年初預(yù)算328.5萬元，減少172.64萬元，減少52.55％，原因?yàn)橐咔橛绊憽?/span>

四、2020年政府采購支出情況說明

政府采購是指國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。2020年隨州市博物館政府采購總金額963.8萬元，采購批次45次，項(xiàng)目主要有隨州市博物館2021-2023年物業(yè)管理服務(wù)項(xiàng)目650萬元、隨州市博物館文化綜合提升工程文物陳列布展內(nèi)容設(shè)計(jì)項(xiàng)目190萬元、隨州市博物館文化綜合提升工程館舍修繕施工圖設(shè)計(jì)18萬元、隨州市博物館安防系統(tǒng)平臺(tái)軟件和報(bào)警系統(tǒng)升級(jí)改造14.5萬元、隨州市博物館文化綜合提升工程項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)14萬元、《漢東文博》編輯出版12.5萬元、隨州市博物館文化綜合提升工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制10萬元、隨州市博物館館藏青銅文物保護(hù)修復(fù)4.95萬元等。

五、2020年政府性基金收入支出情況說明

隨州市博物館2020年無政府性基金收入支出。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

博物館現(xiàn)實(shí)有車輛2輛，其中應(yīng)急公務(wù)用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

截止2020年12月底，資產(chǎn)類總額賬面值為1706.29萬元；固定資產(chǎn)原值為1419.33萬元，累計(jì)折舊214.04萬元，凈值1205.29萬元；無形資產(chǎn)原值為338.85萬元，累計(jì)折舊163.8萬元，凈值175.05萬元。相比2019年年底，本單位資產(chǎn)類總額賬面值為873.2萬元；固定資產(chǎn)原值為627.14萬元，累計(jì)折舊171.24萬元，凈值455.9萬元；無形資產(chǎn)原值為147.88萬元，累計(jì)折舊12.32元，凈值135.56萬元。相比較，固定資產(chǎn)增加983.16萬元，增加56%，增加的原因主要是購買了一批庫房門及軟件費(fèi)用。

七、財(cái)政專項(xiàng)支出情況說明????

2020年隨州市博物館專項(xiàng)支出1005.92萬元，分別為智能講解系統(tǒng)項(xiàng)目3.28萬元，用于支付單位智能講解系統(tǒng)升級(jí)改造；消防安全隱患整改項(xiàng)目26.51萬元，用于支付單位消防安全整改費(fèi)用；博物擴(kuò)建工程陳列布展項(xiàng)目148.57萬元，用于單位陳列設(shè)計(jì)及布展工作費(fèi)用；2019年中央空調(diào)維修項(xiàng)目1.74萬元，用于支付空調(diào)維修費(fèi)用；珍貴文物數(shù)字化預(yù)防性保護(hù)項(xiàng)目400.36萬元，用于支付文物數(shù)字化預(yù)算防性保護(hù)費(fèi)用；博物館免費(fèi)開放項(xiàng)目198.17萬元，用于支付單位免費(fèi)開放工作費(fèi)用；博物館購買文物儲(chǔ)藏柜架項(xiàng)目119.49萬元，用于支付單位庫房購買文物儲(chǔ)藏柜架費(fèi)用；安防平臺(tái)軟件和報(bào)警系統(tǒng)升級(jí)改造14.68萬元，用于支付單位安防平臺(tái)系統(tǒng)升級(jí)改造費(fèi)用；博物館文化綜合提升工程項(xiàng)目實(shí)施前期工作經(jīng)費(fèi)44萬元，用于支付文化綜合提升前期產(chǎn)生的費(fèi)用；文物考古勘探發(fā)掘項(xiàng)目49.03萬元，用于支付考古勘探發(fā)掘產(chǎn)生的勞務(wù)費(fèi)及其它費(fèi)用；采購文物庫房設(shè)備項(xiàng)目0.09萬元，用于支付采購文物庫房設(shè)備產(chǎn)生的專家勞務(wù)費(fèi)。

一般性公共財(cái)政撥款項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)共85.01萬元，分別為消防安全隱患整改26.51萬元、安防平臺(tái)軟件和報(bào)警系統(tǒng)升級(jí)改造14.5萬元、博物館文化綜合提升工程項(xiàng)目實(shí)施前期工作經(jīng)費(fèi)44萬元。

八、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

隨州市博物館2020年度整體支出績效自評(píng)報(bào)告

一、單位基本情況

（一）全年支出情況及市委市政府下達(dá)的重點(diǎn)工作

1、2020年度我館整體支出為20879368.08元。

（1）工資福利支出8874625.07元

（2）商品和服務(wù)支出4732985.09元

（3）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助244004.2元

（4）資本性支出7027753.72元

較2019年支出減少779萬左右，是因受疫情影響閉館數(shù)月，運(yùn)行及相關(guān)項(xiàng)目開支減少。

2、圓滿完成市委市政府安排的重大接待及正常免費(fèi)開放接待工作，讓隨州市博物館成為一張亮麗的名片，為隨州的發(fā)展添磚加瓦。

（二）年度績效目標(biāo)

年度目標(biāo)是根據(jù)工作計(jì)劃、總結(jié)、預(yù)算數(shù)據(jù)、以前年度相關(guān)指標(biāo)值、行業(yè)規(guī)定等確認(rèn)為公共空間場地的免費(fèi)開放達(dá)到100%，完成館藏保護(hù)項(xiàng)目完成年度進(jìn)度，免費(fèi)開放等運(yùn)行工作完成的及時(shí)性達(dá)到100%，博物館運(yùn)行工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率達(dá)到100%，年度接待觀眾人數(shù)因疫情原因有所下降，文物外展編鐘外演活動(dòng)任務(wù)完成率達(dá)到100%，博物館免費(fèi)開放時(shí)間利用率達(dá)到95%，博物館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目社會(huì)公眾和服務(wù)對象滿意度達(dá)到98%。

二、績效評(píng)價(jià)工作開展情況

（一）評(píng)價(jià)目的

此次整體支出評(píng)價(jià)的目的是了解隨州市博物館全年資金支出的績效狀況，為今后博物館支出預(yù)算安排提供決策支持，進(jìn)一步增強(qiáng)隨州市博物館對各類資金支出管理的責(zé)任，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障隨州市博物館運(yùn)行管理有序推進(jìn)，提高財(cái)政資金使用效益，更好地為廣大群眾服務(wù)。

（二）績效評(píng)價(jià)框架

本次績效評(píng)價(jià)遵循科學(xué)規(guī)范、公正公開、客觀實(shí)效、績效相關(guān)原則。

1、科學(xué)規(guī)范原則?？冃гu(píng)價(jià)注重財(cái)政資金支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序和流程，充分考慮數(shù)量及指標(biāo)量化的難易程度。采用目標(biāo)比較法、公眾評(píng)價(jià)法、實(shí)地調(diào)研法、定性與定量相結(jié)合的方法，開展績效評(píng)價(jià)工作。

2、公正公開原則。績效評(píng)價(jià)遵循客觀、公正原則，采用現(xiàn)場核查和專家評(píng)議相結(jié)合的方法，力爭做到標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、資料可靠，評(píng)價(jià)指標(biāo)能夠表達(dá)博物館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的內(nèi)涵，依法公開并接受監(jiān)督。

3、客觀實(shí)效原則。以博物館實(shí)際情況為依據(jù)，依托現(xiàn)代信息技術(shù)和相關(guān)數(shù)據(jù)，以事實(shí)為依據(jù)作出準(zhǔn)確的判斷，真實(shí)地評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效水平。并注重博物館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金的激勵(lì)和引導(dǎo)，強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用，為博物館提高項(xiàng)目績效管理能力和水平提供指導(dǎo)和幫助，為決策提供依據(jù)和建議。

4、績效相關(guān)原則。項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)工作針對具體支出及其產(chǎn)出績效，評(píng)價(jià)結(jié)果能夠清晰反映項(xiàng)目投資和產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系，反映績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。

三、績效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金投入情況分析

1、項(xiàng)目資金到位情況：

2020年隨州市博物館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目根據(jù)規(guī)劃，博物館單位履職盡責(zé)清單目標(biāo)設(shè)置，經(jīng)審批后財(cái)政下達(dá)資金21231177.85元，2019年度結(jié)轉(zhuǎn)資金2807536.68元，共計(jì)共計(jì)24038714.53元。

2、項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：

截止2020年12月31日，資金20879368.08元經(jīng)市博物館申請使用，結(jié)轉(zhuǎn)資金3159346.45元至2021年，年度項(xiàng)目資金執(zhí)行率為87%。

3、項(xiàng)目資金管理情況：

所有資金在市級(jí)財(cái)政和各部門的監(jiān)督管理下，我館根據(jù)每月正常運(yùn)行產(chǎn)生的費(fèi)用向財(cái)政部門申報(bào)，層層審批，下達(dá)后做到?？顚Ｓ谩?/span>

（二）績效目標(biāo)完成情況分析

1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：

隨州市博物館全面實(shí)行免費(fèi)開放政策，博物館開放空間年度內(nèi)全部實(shí)現(xiàn)了免費(fèi)開放國際國內(nèi)重大參觀接待活動(dòng)。三是展廳與臨時(shí)展覽并重，增強(qiáng)博物館濃厚的文化氛圍。

2、效益指標(biāo)完成情況

2020年，隨州市博物館全年免費(fèi)開放天數(shù)達(dá)到了200天，接待觀眾人數(shù)達(dá)到20余萬人次，全面開展履職盡責(zé)，加快公共文化服務(wù)體系建設(shè)，提升公共服務(wù)管理水平，加強(qiáng)內(nèi)涵建設(shè)，不斷提高博物館的服務(wù)能力，不斷滿足人民群眾精神文化需求，推動(dòng)博物館工作邁上新臺(tái)階。項(xiàng)目緊緊圍繞推動(dòng)隨州市博物館正常運(yùn)行實(shí)施，主要是為了建設(shè)公共文化服務(wù)體系，成為陳列、展示、宣傳人類文化和自然遺存的重要場所，為公眾提供更多、更好的公共文化產(chǎn)品和服務(wù)，實(shí)現(xiàn)和保障人民群眾基本文化權(quán)益。

四、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用情況

（一）下一步改進(jìn)措施：通過此次部門整體支出績效評(píng)價(jià)，提高了預(yù)算績效管理水平，全方面的反映了財(cái)政資金使用績效和政策實(shí)施效果，提高了資金使用效益。在以后的工作中，我單位將更加嚴(yán)格的按照國家的政策、法規(guī)辦事，細(xì)化各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)，更加嚴(yán)格的加強(qiáng)資金使用的管理，嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)的用途使用資金，力爭規(guī)范執(zhí)行預(yù)算，提高資金使用效益。

（二）每年財(cái)政下達(dá)資金與預(yù)算相結(jié)合。

（三）擬在隨州市博物館網(wǎng)站上發(fā)布市博物館2020年度整體支出績效自評(píng)報(bào)告。

九、其他情況說明

無。

第三部分隨州市博物館2020年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第四部分名詞解釋

一、收入分類

1、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入，包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

二、支出分類

1、基本支出：指單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定工作和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外所發(fā)生的支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)

納入財(cái)政決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級(jí)部門財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。