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　　一、部門概況
　　（一）部門主要職責(zé)
　　負責(zé)市委市政府機關(guān)后勤管理和服務(wù)工作，負責(zé)市直機關(guān)辦公用房統(tǒng)建區(qū)的集中建設(shè)和使用調(diào)配，負責(zé)市直機關(guān)節(jié)約能源管理，負責(zé)市直機關(guān)業(yè)務(wù)用房管理，負責(zé)市直機關(guān)公務(wù)用車管理。
　　（二）部門基本情況
　　納入本套部門決算匯編范圍單位共2個，包括市機關(guān)事務(wù)管理局和二級單位市委市政府機關(guān)保衛(wèi)處。
　　市機關(guān)事務(wù)管理局是市政府直屬事業(yè)單位（參照公務(wù)員法管理），編制16人，其中，事業(yè)編制14人，財政補助2人。年末實有人員23人，其中，事業(yè)在職14人，財政補助2人，退休7人。內(nèi)設(shè)四科一室，分別是辦公室、房產(chǎn)管理科、節(jié)能科、綜合服務(wù)科、公務(wù)用車管理科。下設(shè)二級單位1個（市委市政府機關(guān)保衛(wèi)處），屬參照公務(wù)員法管理單位，編制10人，其中，事業(yè)編制8人，財政補助2人。年末實有人數(shù)15人，其中，事業(yè)在職6人，財政補助2人，退休7人。
　　二、2016年部門決算情況說明
　　（一）收入決算情況說明
　　本部門2016年收入總計921.22萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)50.22萬元，較上年57.76萬元下降了13%；本年收入合計871萬元，較上年720萬元增長21%，主要原因是本年人員增資因素。
　　本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入834.31萬元，占95.8%；其他收入36.70萬元，占4.2%。
　　（二）支出決算情況說明
　　本部門2016年度支出總計921.22萬元，較上年778萬元增長18.4%，主要原因是人員增資導(dǎo)致人員支出有較大增長；年末結(jié)轉(zhuǎn)26.14萬元，較上年50.22萬元下降了48%，主要原因是人員支出增加，財政撥款不足，用上年結(jié)轉(zhuǎn)支付了部分支出。
　　本年支出具體結(jié)構(gòu)為：基本支出480.59萬元，占53.7%；項目支出414.5萬元，占46.3%。
　　（三）財政撥款支出決算情況說明
　　本部門2016年財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為649.6萬元，決算數(shù)為834.3萬元，完成年初預(yù)算的128.43%，主要原因是2016年國家出臺了增資政策，人員支出有了較大提升。
　　按功能分類科目分：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為649.6萬元，決算數(shù)為834.3萬元，完成年初預(yù)算的128.43%。
　　一般公共預(yù)算財政撥款基本支出按經(jīng)濟分類科目分：工資福利支出332.38萬元，較上年185.28萬元增長79.39%，主要原因是人員增資從2014年10月執(zhí)行，補發(fā)了工資。商品和服務(wù)支出23.33萬元，較上年39.34萬元下降了40.7%，主要原因是“三公經(jīng)費”支出大幅下降。對個人和家庭補助支出85.73萬元，較上年89.65萬元下降了4%，主要原因是退休人員上年有增資因素。其他資本性支出6.08萬元，較上年3.8萬元增長60%。主要原因是本年購置更新了部分辦公設(shè)備。
　　（四）一般公共預(yù)算財政撥款“三公經(jīng)費”支出決算情況說明
　　本部門2016年一般公共預(yù)算財政撥款“三公經(jīng)費”支出年初預(yù)算數(shù)為18.51萬元，決算數(shù)2.48萬元，完成預(yù)算的13.4%，決算數(shù)較上年6.3萬元下降了60.6%，其中：
　　1、公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為1.52萬元，決算數(shù)為0.45萬元，完成預(yù)算的30%，決算數(shù)較上年0.35萬元增長28.5%，主要原因是比上年多接待一批客人。本年度接待4批次客人，25人。
　　2、公務(wù)用車運行維護費預(yù)算支出16.99萬元，決算數(shù)為2.03萬元，完成預(yù)算的12%，決算數(shù)較上年5.95萬元下降了65.88%，主要原因是本年公務(wù)用車改革減少了2臺公務(wù)用車。
　　（五）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
　　本部門2016年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款支出23.33萬元，較上年39.34萬元下降了40.7%，主要原因是“三公經(jīng)費”較上年減少和部分辦公費用用其他收入支出。
　　（六）政府采購支出情況說明
　　本部門2016年度政府采購支出總額6.08萬元，其中政府采購貨物6.08萬元。
　　（七）決算績效管理和工作開展情況說明
　　本部門本年度取得的主要事業(yè)成效
　　1、較好地完成了市委市政府機關(guān)后勤服務(wù)保障工作，確保了機關(guān)正常運轉(zhuǎn)。
　　2、全年市直機關(guān)能源消耗較上年下降了3%，完成了年初制定的下降2.5%的目標。
　　3、加強公務(wù)用車管理，完成全市黨政機關(guān)公務(wù)用車制度改革工作，確保按照省統(tǒng)一要求時間完成。
　　4、認真抓好市直機關(guān)單位辦公用房清理工作，確保無超標情況。
　　三、市機關(guān)事務(wù)管理局2016年部門決算公開表