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第一部分隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況
一、學(xué)院主要職責(zé)
隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院于2002年4月經(jīng)湖北省人民政府批準(zhǔn)設(shè)立，2003年1月教育部備案，由原隨州衛(wèi)生學(xué)校、隨州師范學(xué)校、隨州工業(yè)學(xué)校、隨州職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校（含烈山中學(xué)）四校合并組建而成，是一所省市共建、由隨州市人民政府主辦的全日制普通高等職業(yè)院校。
學(xué)院組建以來(lái)，緊緊依靠市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和省教育廳及社會(huì)各部門的大力支持，認(rèn)真貫徹落實(shí)《職業(yè)教育法》、《教育部關(guān)于深化職業(yè)教育教學(xué)改革全面提高人才培養(yǎng)質(zhì)量的若干意見(jiàn)》、《高等職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2015-2018年）》，堅(jiān)持“以立德樹(shù)人為根本，以服務(wù)發(fā)展為宗旨，以促進(jìn)就業(yè)為導(dǎo)向，堅(jiān)持走內(nèi)涵式發(fā)展道路”的辦學(xué)方針，堅(jiān)持“特色立校、開(kāi)放強(qiáng)校、文化活校、和諧興校”的辦學(xué)方略，堅(jiān)持“圍繞市場(chǎng)設(shè)專業(yè)，根據(jù)崗位設(shè)課程，內(nèi)涵發(fā)展求質(zhì)量，打造特色創(chuàng)品牌”的辦學(xué)理念，辦學(xué)水平和質(zhì)量不斷提高，為隨州經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
近年來(lái)，學(xué)校先后被授予“全國(guó)首批節(jié)約型公共機(jī)構(gòu)示范創(chuàng)建單位”、“省級(jí)最佳文明單位”、“湖北省平安校園”、“湖北省依法治校示范學(xué)校”、“湖北省語(yǔ)言文字先進(jìn)單位”等多項(xiàng)榮譽(yù)稱號(hào)。2008年11月、2011年11月，學(xué)院分別通過(guò)了教育部第一輪高等職業(yè)院校人才培養(yǎng)工作水平評(píng)估、第二輪高等職業(yè)院校人才培養(yǎng)工作評(píng)估。《人民日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)職業(yè)技術(shù)教育》、《湖北日?qǐng)?bào)》、《楚天快報(bào)》先后專題報(bào)道我院辦學(xué)經(jīng)驗(yàn)。
二、學(xué)院基本情況
納入部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，2016年年末編制人數(shù)487人，其中事業(yè)編制487人，年末實(shí)有人數(shù)537人，其中在職人員418人，退休人員119人，年末學(xué)生人數(shù)8292人。
隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院現(xiàn)校區(qū)占地面積1321畝，建筑面積19.61萬(wàn)平方米，固定資產(chǎn)總值4.88億元，教學(xué)儀器設(shè)備總值4181.4萬(wàn)元，學(xué)院有19個(gè)二級(jí)單位，并設(shè)置有醫(yī)護(hù)學(xué)院、汽車與機(jī)電工程學(xué)院、旅游與經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、土木與建筑工程學(xué)院和服裝與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院5個(gè)二級(jí)學(xué)院，開(kāi)設(shè)有汽車制造與裝配技術(shù)、汽車檢測(cè)與維修技術(shù)、數(shù)控技術(shù)、模具設(shè)計(jì)與制造、機(jī)電一體化技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、電子工藝與管理、旅游管理、酒店管理、護(hù)理、康復(fù)治療技術(shù)、口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)、醫(yī)學(xué)美容技術(shù)、商務(wù)英語(yǔ)、市場(chǎng)營(yíng)銷、會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算、物流管理、建筑工程技術(shù)、園林技術(shù)、建筑裝飾工程技術(shù)、裝潢藝術(shù)設(shè)計(jì)、廣告設(shè)計(jì)與制作、服裝設(shè)計(jì)、應(yīng)用英語(yǔ)、衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù)、導(dǎo)游、汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷、學(xué)前教育等42個(gè)應(yīng)用型專業(yè)，累計(jì)培訓(xùn)各類畢業(yè)生24000余人。
第二部分 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門2016年度收入總計(jì)8909.99萬(wàn)元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 414.2萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)24.4%。本年收入財(cái)政撥款收入8495.79萬(wàn)元。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門2016年度支出總計(jì)7968.28萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)7968.28萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)24%;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余941.71萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)127.35%。本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出7533.52萬(wàn)元，占94.5%;項(xiàng)目支434.76 出萬(wàn)元，占5.5%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為8308.41萬(wàn)元，決算數(shù)為7968.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.9%。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分:工資福利支出2852.3萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)5.56%， 商品和服務(wù)支出3436.45萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)23.46%，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1244.77萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)44.85%，其他資本性支出434.76萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為34.03萬(wàn)元，決算數(shù)為16.69萬(wàn)元，完成預(yù)算的50%。
(一)因公出國(guó)(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元。
(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為12.79萬(wàn)元，決算數(shù)為2.36萬(wàn)元，完成預(yù)算的18.45%。決算數(shù)較上年下降84.7%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待25批次，接待205人。主要原因?yàn)閱挝粐?yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定要求，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.33萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元。公務(wù)用車無(wú)新增購(gòu)置，保有量為5輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為21.24萬(wàn)元，決算數(shù)為14.33萬(wàn)元， 完成預(yù)算的67.47%，決算數(shù)較上年下降17.55%。主要原因?yàn)閱挝粐?yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定要求，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
本部門2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3436.45萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)23.46%，其中辦公費(fèi)??12.76萬(wàn)元，郵電費(fèi) 20.72 萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)74.82 萬(wàn)元，差旅費(fèi)15.65萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)62.29萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)29.06萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)10.62萬(wàn)元，招待費(fèi)2.36萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.38萬(wàn)元。
六、政府采購(gòu)支出情況
本部門2016年度政府采購(gòu)支出總額1318.91萬(wàn)元，其中:政府采購(gòu)貨物支出295.07萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出510.97萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出512.87萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額775.52萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的59%，其中:授予小微企業(yè)合同金額543.39萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的41%。
七、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
2016年，我院以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，提升自評(píng)質(zhì)量，預(yù)算績(jī)效管理取得新成效。
（一）基礎(chǔ)工作管理。我院領(lǐng)導(dǎo)非常重視預(yù)算績(jī)效管理工作，對(duì)該項(xiàng)工作給予大力支持和指導(dǎo)，對(duì)上級(jí)作出的批示和下發(fā)的預(yù)算批發(fā)非常的關(guān)心。
（二）績(jī)效目標(biāo)管理。我院嚴(yán)格按照上級(jí)的要求在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)報(bào)送績(jī)效目標(biāo)。
（三）績(jī)效評(píng)價(jià)管理。2016年我院基本支出管理的各項(xiàng)收入和支出都按預(yù)算的目標(biāo)完成。
工作中還存在許多不足，尤其是資金的使用還需要更好與上級(jí)部門溝通，杜絕一些不合理的開(kāi)支。
第三部分 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年部門決算表
本部門無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款，08表為空表。









第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。學(xué)校取得的財(cái)政撥款收入均屬于前者。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入
3.其他收入：包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。指學(xué)校除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”以外的各項(xiàng)收入。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
5.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。