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目錄

隨州市人大辦公室（概況）

? 一、部門主要職責(zé)

? 二、部門基本情況

第二部分 隨州市人大辦2017部門決算情況說明
? 一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

? （一）部門收入決算情況
? （二）部門支出決算情況
? （三）三公經(jīng)費支出情況說明
? （四）關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
? （五）關(guān)于政府采購支出說明
? （六）關(guān)于政府性基金情況
? （七）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況
? 二、2017年度預(yù)算績效情況說明

　（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

? （二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
第三部分 2017年部門決算表
第四部分 名詞解釋

　　第一部分 隨州市人大辦公室（概況）
　　一、部門主要職責(zé)
　　依據(jù)《憲法》，按照地方組織法、代表法、選舉法、監(jiān)督法、立法法等法律的有關(guān)規(guī)定，隨州市人大及其常委會的主要職責(zé)和履職主要形式如下：
　　1、隨州市人大的主要職責(zé)
　　隨州市人民代表大會是隨州市的國家權(quán)力機關(guān)。隨州市人民代表大會的代表是由隨州市的隨縣、廣水市、曾都區(qū)和隨州市駐軍代表大會選舉產(chǎn)生，每屆任期五年。隨州市人民代表大會每年至少舉行一次全體會議，經(jīng)過五分之一以上代表提議，可以臨時召集市人民代表大會會議。
　　根據(jù)隨州市的具體情況和實際需要，在不同憲法、法律、行政法規(guī)和湖北省的地方性法規(guī)相抵觸的前提下，隨州市人民代表大會可以對城鄉(xiāng)建設(shè)與管理、環(huán)境保護、歷史文化保護等方面的事項制定地方性法規(guī)，報湖北省人民代表大會常務(wù)委員會批準后施行，并由湖北省人民代表大會常務(wù)委員會報全國人民代表大會常務(wù)委員會和國務(wù)院備案。
　　在隨州市內(nèi)保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會決議的遵守和執(zhí)行，保證國家計劃和國家預(yù)算的執(zhí)行；
　　審查和批準隨州市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算以及它們執(zhí)行情況的報告；討論、決定隨州市的政治、經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項；
　　選舉隨州市人民代表大會常務(wù)委員會的組成人員；選舉隨州市人民政府市長、副市長；選舉隨州市中級人民法院院長和人民檢察院檢察長；選舉湖北省人民代表大會代表；聽取和審查隨州市人民代表大會常務(wù)委員會的工作報告；聽取和審查隨州市人民政府和隨州市中級人民法院、隨州市人民檢察院的工作報告；
　　改變或者撤銷隨州市人民代表大會常務(wù)委員會的不適當?shù)臎Q議；撤銷隨州市人民政府的不適當?shù)臎Q定和命令；
　　保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益；保障少數(shù)民族的權(quán)利；保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利。
　　2、隨州市人大常委會的主要職責(zé)
　　隨州市人民代表大會常務(wù)委員會是隨州市人民代表大會的常設(shè)機關(guān)，對市人民代表大會負責(zé)并報告工作。隨州市人民代表大會常務(wù)委員會每屆任期同隨州市人民代表大會每屆任期相同。隨州市人民代表大會常務(wù)委員會由隨州市人民代表大會在代表中選舉產(chǎn)生，組成人員包括主任、副主任、秘書長、委員。隨州市人大常務(wù)委員會會議每兩個月至少舉行一次。隨州市人大常委會的主要職責(zé)可通俗地表述為“四權(quán)”，即：立法權(quán)、決定權(quán)、監(jiān)督權(quán)、任免權(quán)。
　　（一）立法權(quán)。根據(jù)隨州市的具體情況和實際需要，在不同憲法、法律、行政法規(guī)和湖北省的地方性法規(guī)相抵觸的前提下，可以對城鄉(xiāng)建設(shè)與管理、環(huán)境保護、歷史文化保護等方面的事項制定地方性法規(guī)，報湖北省人民代表大會常務(wù)委員會批準后施行，并由湖北省人民代表大會常務(wù)委員會報全國人民代表大會常務(wù)委員會和國務(wù)院備案。立法工作需在制定立法規(guī)劃、立法計劃基礎(chǔ)上經(jīng)起草、調(diào)研、論證、聽證、協(xié)調(diào)、審議、表決等工作和程序。
　　（二）決定權(quán)。一是召集隨州市人民代表大會會議；二是討論、決定隨州市的政治、經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、民政、民族等重大事項；三是根據(jù)隨州市人民政府的建議，決定隨州市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、財政預(yù)算的部分變更；四是撤銷下一級人大及其常務(wù)委員會不適當?shù)臎Q議；五是撤銷隨州市人民政府不適當?shù)臎Q定和命令；六是決定批準對隨州市市級人大代表采取強制措施；七是決定授隨州市市級榮譽稱號等。
　　（三）監(jiān)督權(quán)。一是在隨州市內(nèi)保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會決議的遵守和執(zhí)行；二是監(jiān)督隨州市人民政府、隨州市中級人民法院和隨州市人民檢察院的工作；三是聯(lián)系隨州市市級人民代表大會代表；四是受理人民群眾對隨州市人民政府、隨州市中級人民法院和隨州市人民檢察院和國家工作人員的申訴和意見等。
　　（四）任免權(quán)。一是在隨州市人民代表大會閉會期間，決定市人民政府副市長的個別任免；二是在隨州市市長和隨州市中級人民法院院長、隨州市人民檢察院檢察長因故不能擔任職務(wù)的時候，從隨州市人民政府、人民法院、人民檢察院副職領(lǐng)導(dǎo)人員中決定代理的人選；三是根據(jù)隨州市市長的提名，決定隨州人民政府秘書長、局長、委員會主任等的任免，報湖北省人民政府備案；四是按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定，任免隨州市中級人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，任免隨州市人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員；五是在隨州市人民代表大會閉會期間，決定撤銷個別副市長的職務(wù)；決定撤銷由它任命的隨州人民政府其他組成人員和隨州市中級人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員的職務(wù)；六是在隨州市人民代表大會閉會期間，補選湖北省人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表等。
　　二、部門基本情況
　　為服務(wù)和保障隨州市人大及其常委會依法履行職責(zé)，隨州市人民代表大會下設(shè)法制委員會、財政經(jīng)濟委員會、教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會、城鄉(xiāng)建設(shè)與環(huán)境資源保護委員會，隨州市人民代表大會常務(wù)委員會下設(shè)辦公室（研究室）和代表選舉和人事任免工作委員會、內(nèi)務(wù)司法工作委員會、財政經(jīng)濟工作委員會、教育科學(xué)文化衛(wèi)生工作委員會、農(nóng)村工作委員會、城鄉(xiāng)建設(shè)與環(huán)境資源保護工作委員會、預(yù)算工作委員會、法制工作委員會等10個正處級機構(gòu)。辦公室內(nèi)設(shè)秘書科、綜合科、老干部科、機關(guān)事務(wù)科、政工人事科、立法科、備案審查科、信訪辦公室。目前，行政干部37，行政工人2人，聘用人員8人，離休2人，退休28人。
　　第二部分?隨州市人大辦2017部門決算情況說明
　　一、2017部門決算收支情況說明　　
　　（一）部門收入決算情況
　　2017年部門收入1464.78萬元，其中財政撥款1324.61萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)140.17萬元。比上年增加54.29萬元，增加3.85%,與上年基本持平。
　　1、一般公共服務(wù)支出財政撥款收入1097.36萬元。
　　2、社會保障和就業(yè)支出財政撥款收入98.75萬元。
　　3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出財政撥款收入65.26萬元。
　　4、住房保障支出財政撥款收入63.24萬元。
　　（二）部門支出決算情況
　　2017年部門決算支出1464.78萬元，比上年增加54.29萬元，增加3.85%,與上年基本持平。財政撥款支出1464.78萬元，比年初預(yù)算減少342.79萬元，減少18.96%,主要原因是單位壓縮支出。
　　1、一般公共服務(wù)支出1232.53萬元。
　　2、社會保障和就業(yè)支出98.75萬元。
　　2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出65.26萬元。
　　4、住房保障支出63.24萬元。
　　（三）三公經(jīng)費支出情況說明
　　2017年三公經(jīng)費決算支出53.77萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少53.77萬元，減少50%，比上年支出數(shù)減少71.85萬元，減少57.2%，主要原因是落實中央八項規(guī)定精神，從嚴控制經(jīng)費支出。其中公務(wù)接待經(jīng)費決算15.12萬元，國內(nèi)公務(wù)接待46批次，486人次，比年初預(yù)算數(shù)減少8.97萬元，減少37.24%，比上年支出數(shù)減少23.16萬元，減少60.5%；公務(wù)用車購置與公務(wù)用車運行維護經(jīng)費決算?23.45萬元，公務(wù)用車購置數(shù)為0，公務(wù)用車保有量7臺，其中機要通信用車1輛，應(yīng)急公務(wù)用車5輛，休干用車1輛，比年初預(yù)算數(shù)減少32萬元，減少57.71%，比上年支出數(shù)減少30.2萬元，減少56.29%；因公出國費15.2萬元，因公出國2批次，人數(shù)3人次，比年初預(yù)算數(shù)減少12.8萬元，減少45.71%，比上年支出數(shù)減少18.57萬元，減少55.12%。
　　（四）關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
　　2017年度機關(guān)運行經(jīng)費支出261.04萬元，比2016年減少60.77萬元，減少18.88%，主要是落實中央八項規(guī)定精神，從嚴控制經(jīng)費支出。主要用于保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)發(fā)生的各項支出，包括辦公費13.72萬元、印刷費10.25萬元、郵電費9.84萬元、差旅費23.71萬元、因公出國(境)費15.2萬元、維修（護）費0.94萬元、會議費89.83萬元、培訓(xùn)費8.7萬元、公務(wù)接待費15.12萬元、勞務(wù)費1.88萬元、工會經(jīng)費11.82萬元、公務(wù)用車運行維護費23.45萬元、其他商品和服務(wù)支出36.59萬元等。　　
　　（五）關(guān)于政府采購支出說明
　　2017年未發(fā)生單次8萬元以上的政府采購支出，本年度購買的打印機、電腦、桌椅等累計支出7.57萬元，固定資產(chǎn)全部按照要求在市政府協(xié)議供貨商定點自行采購。
　　（六）關(guān)于政府性基金情況
　　2017年本部門無政府性基金收支。
　　（七）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況
　　截止2017年12月31日，本單位共有車輛7臺，其中7臺一般公務(wù)用車。
　　二、2017年度預(yù)算績效情況說明
　　（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位組織對2017年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目6個，資金230.5萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。從評價情況來看，本單位明確了經(jīng)費審批權(quán)限及程序，經(jīng)費預(yù)算管理、財務(wù)經(jīng)費管理、資產(chǎn)購置與處置、財務(wù)監(jiān)督等，針對“三公”經(jīng)費建立了公用經(jīng)費標準定額體系，開展公用經(jīng)費使用監(jiān)督和績效評估，進一步落實厲行節(jié)約的各項規(guī)定，確保“三公經(jīng)費”使用合理合規(guī)。自評為98分。
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附件：市人大辦2017年部門整體支出績效評價報告
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　　（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
附件：市人大辦2017年部門項目自評報告報告
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　　1、專項工作經(jīng)費預(yù)算78萬，實際支出78萬。主要用于主要用于人大公報經(jīng)費、離退休經(jīng)費、工作評議及議案辦理經(jīng)費、環(huán)保世紀行、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全荊楚行、規(guī)范性文件備案審查、預(yù)算審查監(jiān)督咨詢及績效管理、接待費等。該項目執(zhí)行率達到100%。
　　績效自評工作開展情況：人大公報經(jīng)費、離退休經(jīng)費、工作評議及議案辦理經(jīng)費、環(huán)保世紀行、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全荊楚行、規(guī)范性文件備案審查、預(yù)算審查監(jiān)督咨詢及績效管理、接待費等經(jīng)費主要用于機關(guān)運轉(zhuǎn)及相關(guān)專項支出，資金及時到位，執(zhí)行科學(xué)規(guī)范。
　　綜合評價結(jié)論：人大公報、離退休、工作評議及議案辦理環(huán)保世紀行、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全荊楚行、規(guī)范性文件備案審查、預(yù)算審查監(jiān)督咨詢及績效管理、接待等專項工作順利有序開展，經(jīng)費得到有效保障。
　　績效目標實現(xiàn)情況分析：專項工作經(jīng)費專項項目資金到位率100%，且按規(guī)定時間及時到位，項目執(zhí)行率達到100%，資金管理科學(xué)規(guī)范，項目完成情況較好。
　　績效自評工作建議：進一步加大機關(guān)運轉(zhuǎn)經(jīng)費保障，使各個專項工作目標的實現(xiàn)得到充分保障。
　　
　　2、立法工作經(jīng)費5萬元，實際支出5萬元。主要用于地方立法工作各項支出。該項目執(zhí)行率達到100%。
　　績效自評工作開展情況：湖北省第十二屆人大常委會第十六次會議表決通過了《關(guān)于確定設(shè)區(qū)的市和自治州人民代表大會及其常務(wù)委員會開始制定地方性法規(guī)的時間的決定》以及湖北省立法條例修改決定。我市自2016年1月1日起可就城鄉(xiāng)建設(shè)與管理、環(huán)境保護和歷史文化保護等事項立法。2017年，市人大常委會繼續(xù)發(fā)揮在立法中的主導(dǎo)作用，堅持科學(xué)立法、民主立法，穩(wěn)步推進立法工作的開展。
　　綜合評價結(jié)論：立法工作堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)，牢把政治方向，立足隨州實際，精選立法項目，加強能力建設(shè)，夯實立法基礎(chǔ)，取得了良好效果。
　　績效目標實現(xiàn)情況分析：立法工作經(jīng)費專項項目資金到位率100%，且按規(guī)定時間及時到位，項目執(zhí)行率達到100%，資金管理科學(xué)規(guī)范，項目完成情況較好。
　　績效自評工作建議：進一步結(jié)合隨州實際，加強立法基礎(chǔ)、能力、隊伍建設(shè)。
　　
　　3、例會經(jīng)費12萬元，實際支出12萬元。用于每年召開常委會相關(guān)保障費用。該項目執(zhí)行率達到100%。
　　績效自評工作開展情況：按照常委會年度工作計劃平均每兩個月要召開一次常委會，每年至少要召開6次常委會。例會經(jīng)費主要用于常委會例會及相關(guān)專項支出，包括保障常委會會議室設(shè)施、服務(wù)等資金保障。資金及時到位，執(zhí)行科學(xué)規(guī)范。
　　綜合評價結(jié)論：2017年隨州市人大常委會例會工作順利有序開展，經(jīng)費得到有效保障。
　　績效目標實現(xiàn)情況分析：例會經(jīng)費專項項目資金到位率100%，且按規(guī)定時間及時到位，項目執(zhí)行率達到100%，資金管理科學(xué)規(guī)范，項目完成情況較好。
　　
　　4、專委會經(jīng)費38萬，實際支出38萬。用于8個專（工）委會工作費用。該項目執(zhí)行率達到100%。
　　績效自評工作開展情況：為服務(wù)和保障隨州市人大及其常委會依法履行職責(zé)，隨州市人民代表大會下設(shè)法制委員會、財政經(jīng)濟委員會、教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會、城鄉(xiāng)建設(shè)與環(huán)境資源保護委員會，隨州市人民代表大會常務(wù)委員會下設(shè)辦公室（研究室）和代表選舉和人事任免工作委員會、內(nèi)務(wù)司法工作委員會、農(nóng)村工作委員會、預(yù)算工作委員會、法制工作委員會等10個正處級機構(gòu)。專委會工作經(jīng)費保障了專委會各項工作順利開展。
　　綜合評價結(jié)論：專委會各項工作順利有序開展，經(jīng)費得到有效保障。
　　績效目標實現(xiàn)情況分析：專委會工作經(jīng)費專項項目資金到位率100%，且按規(guī)定時間及時到位，項目執(zhí)行率達到100%，資金管理科學(xué)規(guī)范，項目完成情況較好。
　　績效自評工作建議：隨著專（工）委會相關(guān)職能的增加與變化，經(jīng)費保障與績效評估要適時更新。
　　
　　5、新任代表培訓(xùn)費15萬，實際支出15萬元。用于保障新任代表培訓(xùn)開展，提升了代表履職能力。該項目執(zhí)行率達到100%。
　　績效自評工作開展情況：2017年市人大代表換屆，對新任代表履職能力進行培訓(xùn)，針對新任代表培訓(xùn)費專項，前期論證資金設(shè)立符合有關(guān)規(guī)定，資金投向和結(jié)構(gòu)相對合理, 且符合相關(guān)管理辦法。組織過程中，按規(guī)定程序?qū)嵤ǚ桨刚{(diào)整按規(guī)定履行報批手續(xù)，培訓(xùn)的地點、規(guī)模、方案實施等嚴格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定。
　　綜合評價結(jié)論：新任代表培訓(xùn)費專項各項目標達成，代表履職能力得到有效提升。
　　績效目標實現(xiàn)情況分析：新任代表培訓(xùn)費專項項目資金到位率100%，且按規(guī)定時間及時到位，項目執(zhí)行率達到100%，資金管理科學(xué)規(guī)范，項目完成情況較好，參加培訓(xùn)代表滿意率高。
　　績效自評工作建議：進一步了解新任代表培訓(xùn)需求，完善培訓(xùn)內(nèi)容，豐富培訓(xùn)方式。
　　
　　6、代表及代表團活動經(jīng)費82.5萬，實際支出82.5萬。主要用于代表及代表團開展各種活動保障經(jīng)費。該項目執(zhí)行率達到100%。
　　績效自評工作開展情況：隨發(fā)【2016】15號文件規(guī)定要為人大代表依法履行職責(zé)提供服務(wù)和保障，健全代表學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度，加大培訓(xùn)代表工作力度。將人大代表活動及培訓(xùn)經(jīng)費按省委及省人大常委會有關(guān)文件和要求列入預(yù)算，代表活動經(jīng)費市級按2000元/人，并隨著地方財政收入的增長而增加，確保及時足額到位。代表及代表團活動經(jīng)費保障了代表及代表團在日常開展走訪代表、開展調(diào)研、參加培訓(xùn)等各方面經(jīng)費。
　　綜合評價結(jié)論：代表及代表團活動經(jīng)費有效保障了代表及代表團專各項工作順利有序開展，經(jīng)費得到有效保障。
　　績效目標實現(xiàn)情況分析：代表及代表團活動經(jīng)費專項項目資金到位率100%，且按規(guī)定時間及時到位，項目執(zhí)行率達到100%，資金管理科學(xué)規(guī)范，項目完成情況較好。
　　　　

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?第三部分?? 2017年部門決算表

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　　第四部分? 名稱解釋
　　1、財政撥款（補助）收入：指財政預(yù)算安排且當年撥付的資金。
　　2、行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
　　3、行政單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費。
　　4、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
　　5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
　　6、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。
　　7、公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
　　8、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
　　9、公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

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