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                      中共隨州市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2017年度部門決算公開

                         

                               目   錄

    一、中共隨州市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部主要職能

    1.主要職能。

    2.機構情況。

    3.人員情況。

    二、2017年部門決算情況說明

    （一）收入支出預算安排情況

    （二）決算收入支出情況  

    （三）2017年決算財政撥款支出與2017年預算對比情況

    三、“三公”經費支出情況說明

    四、機關運行經費執(zhí)行情況說明

    五、政府采購支出情況說明

    六、國有資產占用情況說明

    七、2017年度績效情況說明

    八、名詞解釋

    九、附件

 

 

  一、中共隨州市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部主要職能 
    1.主要職能。調查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論和重大方針政策，組織貫徹執(zhí)行中央、省委、市委關于統(tǒng)一戰(zhàn)線的方針、政策，

向省委統(tǒng)戰(zhàn)部、市委反映情況，提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議。了解統(tǒng)戰(zhàn)工作的全面情況，掌握分析統(tǒng)一戰(zhàn)線中的政治、

思想動態(tài)，及時準確地反映黨外人士的意見、批評和建議。負責協(xié)助市委同各民主黨派、無黨派代表人士保持密切聯(lián)系，

認真貫徹黨領導的多黨合作和政治協(xié)商制度及對民主黨派的方針、政策，受市委委托主持召開民主黨派負責人和無黨派代表

人士座談會；民主黨派發(fā)揮參政議政和民主監(jiān)督作用，及時通報情況，聽取他們的意見和建議；支持幫助各民主黨派加強自

身建設，培養(yǎng)、選拔新一代代表人物。負責黨外人士的政治安排工作，推薦有影響有代表性的黨外人士擔任全國人大代表、

全國政協(xié)委員、省人大代表、省政協(xié)委員、市人大代表，安排市政協(xié)委員等;會同有關部門做好培養(yǎng)、選拔、推薦黨外人士

擔任縣處級和科級行政領導職務的工作;做好黨外后備干部隊伍和新的代表人物隊伍的建設工作。負責開展以祖國統(tǒng)一為重點

的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作;聯(lián)系海外有關社團及代表人士，歸口管理臺灣在野黨派、政治團體的來訪工作，宏觀指導臺胞來我市定居工作，

調查研究臺胞定居工作中的方針政策問題，做好臺胞、臺屬的有關工作。負責聯(lián)系海內外工商界社團和代表人士，調查、研究

并反映我市非公有制經濟代表人物的情況，協(xié)調關系，提出政策性的建議。負責調查研究、協(xié)助檢查有關民族、宗教工作的重大

方針、政策問題;聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界的代表人物;協(xié)助有關部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)和推薦工作。調查研究黨外知識分子

的情況，反映意見，協(xié)調關系，提出政策性的建議;聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識分子中的代表人物。負責開展海內外統(tǒng)一戰(zhàn)線的宣傳工作。

負責本部機關、市臺辦、市民族宗教局的干部人事管理工作;受市委委托負責工商聯(lián)科級干部的人事管理工作;協(xié)助各民主黨派

市委會進行干部管理;負責區(qū)、市、縣黨委統(tǒng)戰(zhàn)部長任免征求意見工作。負責指導市大專院校、有關企事業(yè)單位黨委統(tǒng)戰(zhàn)工作;

協(xié)調政府各有關部門的統(tǒng)戰(zhàn)工作;負責統(tǒng)戰(zhàn)干部和黨外干部的培訓工作;主管市社會主義學院工作;聯(lián)系、指導市工商聯(lián)工作;

代管市海外聯(lián)誼會、市光彩事業(yè)促進會、市知識分子聯(lián)誼會等有關社會團體。
    2.機構情況。市委統(tǒng)戰(zhàn)部機關內設1個副處級部門——黨派辦，5個內設科室（辦公室、干部科、黨派科、經聯(lián)科、民宗科）。

2017年度獨立編制機構1個，核算機構也是1個。
    3.人員情況。2017年單位實有年末實有在職人數(shù)6人（行政編制人員5人，財政補助工勤人員1人）,年末退休人員3人。
    二、2017年部門決算情況說明
    （一）收入支出預算安排情況
    2017年財政預算收入269.77萬元，其中財政撥款184.43 萬元，其他收入19.75萬元，上年結轉65.59萬元。比上年增加69.92萬元

，增加35%。2017年財政預算安排支出269.77萬元，其中：一般公共服務支出246.69萬元，社會保障和就業(yè)支出13.5萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出

3.55萬元，住房保障支出6.03萬元。

    2017年財政預算和支出增加原因是增人增資、統(tǒng)戰(zhàn)工作任務增加。
    （二）決算收入支出情況  

　　2017年決算收入合計274.9萬元，其中：財政撥款收入238.94萬元，上年結轉結余35.96萬元?？偸杖胼^2016年決算增加50.68萬元，

增22.6%，主要原因是上2017年增人增資，預算增加。2017年決算收入比年初預算收入增加5.13萬元，增1.9%，增加原因是上年

結轉資金增加。
    2017年決算支出合計274.9萬元，其中：人員經費支出131.22萬元，較2016年增加15.11萬元，增13.01%； 公用經費支出61.42萬元，

較2016年增加19.03萬元，增44.89%。增加原因是2017年度的增人增資，支出增加。

　?。ㄈ?017年決算財政撥款支出與2017年預算對比情況

　　2017年決算財政撥款支出合計274.9萬元，較2017年預算增加5.13萬元，增1.9%，增加原因是增人增資、統(tǒng)戰(zhàn)工作任務增加。
    三、“三公”經費支出情況說明
    2017年“三公”經費決算支出7.81萬元，較2016年減少1.14萬元，減12.74%。其中：市委統(tǒng)戰(zhàn)部共有1輛應急公務用車，

公務用車運行維護費4.16萬元，較2016年減少0.56萬元，減11.86%；公務接待費3.65萬元，較2016年減少0.58萬元，減13.71%。

國內接待73個批次，共計450人，無外事接待。“三公”經費較上年減少12.74%，主要原因是市委統(tǒng)戰(zhàn)部認真貫徹落實中央八項規(guī)定

及省委實施細則和市委實施意見，進一步嚴格了“三公”經費管理。

    2017年“三公”經費決算支出，較2017年預算支出減少16.69萬元，減少原因是2017年無因公出國經費支出，加上市委統(tǒng)戰(zhàn)部嚴格

“三公”經費管理，公務用車和公務接待支出逐年遞減。
    四、機關運行經費執(zhí)行情況說明
    2017年機關運行經費支出61.42萬元，較2016年增加19.03萬元，增44.89%，增長原因是人員增加，機關運行經費支出增加。

其中，辦公費4.6萬元，較2016年減少1.05萬元，減18.58%，減少原因是市委統(tǒng)戰(zhàn)部嚴格控制壓縮辦公費；印刷費2.41萬元，

較2016年減少1.41萬元，減36.9%，減少原因是市委統(tǒng)戰(zhàn)部本著節(jié)約節(jié)儉辦公原則，嚴格控制印刷費用支出；水電費3.11萬元；

較2016年減少1.08萬元，減25.78%，減少原因是本著節(jié)約節(jié)儉辦公原則，節(jié)約用水用電；郵電費1.16萬元，較2016年增加0.1萬元，

增9.43%，增加原因是統(tǒng)戰(zhàn)事務性工作增加，郵寄文件數(shù)量增加；差旅費6.21萬元，較2016年增加2萬元，增47.51%，增加原因是

統(tǒng)戰(zhàn)工作任務加重，下鄉(xiāng)出差次數(shù)增多；會議費2.46萬元，較2016年增加1.46萬元，增146%，增加原因是統(tǒng)戰(zhàn)工作任務加重，

組織召開的會議次數(shù)增加；培訓費16.33萬元，較2016年增加，16.33萬元，增加原因是2017年培訓任務重，組織舉辦的培訓班增多。
    五、政府采購支出情況說明
    2017年市委統(tǒng)戰(zhàn)部無政府采購支出。
    六、國有資產占用情況說明
    截止2017年12月31日，市委統(tǒng)戰(zhàn)部共有1輛應急公務車。
   七、2017年度績效情況說明
    1.預算績效管理工作開展情況。根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織開展了2017年度單位整體支出績效評價和2017年度一般公共

預算項目支出全面開展績效自評。根據(jù)《市財政局關于2018年開展財政支出績效評價工作的通知》（隨財發(fā)〔2018〕16號）文件，

并積極同市財政局銜接，我部確定了自評的項目，安排專人開展自評工作，認真填寫自評表，撰寫形成自評報告。
    2.決算績效自評結果。
    單位整體支出績效評價綜述：從單位整體支出績效評價情況來看，我單位嚴格執(zhí)行財務管理的各項制度，確保各項經費支出合理合規(guī)，

并與市委、市政府重點工作任務相結合，做到支出為“了解情況、掌握政策、協(xié)調關系、安排人事、增進共識、加強團結”的部門職能服務，

保障了2017年整體績效目標的順利實現(xiàn)。根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系，我部2017年度評價得分為97分。
    項目支出績效評價綜述：涉及1個項目，即政治特別費，共計83萬元。2017年實際執(zhí)行62.44萬元，執(zhí)行率75.22%，從評價情況來看，

項目目標明確，立項依據(jù)充分，項目申報、批復等程序完備、合理合規(guī)，資金使用不存在截留、挪用、虛列支出等情況。主要產出和效果：

　　一是發(fā)揮統(tǒng)一戰(zhàn)線優(yōu)勢，在服務隨州改革發(fā)展大局中彰顯了新作為。二是凝聚思想共識，在協(xié)助黨委抓好政黨協(xié)商，促進多黨合作中

展現(xiàn)了新活力。三是做好各領域統(tǒng)戰(zhàn)工作，在促進五大關系和諧穩(wěn)定，推動統(tǒng)戰(zhàn)工作中涌現(xiàn)了新亮點。
    3.發(fā)現(xiàn)的問題及原因。一是預算資金執(zhí)行率不高，項目資金年末結余較多；二是績效目標的設定不夠科學，有部分績效目標設定過低，

根據(jù)以往該項目的實際開展情況，結合往年項目績效考評報告，科學、合理設定績效目標，并有效開展工作。
    八、名詞解釋
    1、財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
    2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“ 事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。
    3、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
    4、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和日常公用經費。
    5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
    6、“三公”經費：按照有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
    7、因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
    8、公務接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
    9、公務用車購置及運行費：指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、

　　維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
    10、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，完成日常工作任務的支出，包括辦公費、

　　印刷費、郵電費、差旅費、會議費、工會經費、維修費、水電費以及其他費用。
    九、附件
    1.2017年部門整體支出績效自評表

 

    2.2017年政治特別費項目績效自評表

 

    3.公開01表  收入支出決算總表

 

  4.公開02表  收入決算表

 

    5.公開03表  支出決算表

 

  6.公開04表  財政撥款收入支出決算總表

 

    7.公開05表  一般公共預算財政撥款支出決算表

 

    8.公開06表  一般公共預算財政基本支出決算表

 

  9.公開07表  財政撥款“三公”經費支出決算表

   

    10.公開08表 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表