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目錄

一、隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院（概況）

1、部門主要職責(zé)

2、部門基本情況

二、隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2017年部門決算情況說明

1、收入決算情況說明

2、支出決算情況說明

3、財政撥款支出決算情況說明

4、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

5、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

6、政府采購支出情況說明

7、政府性基金情況說明

8、國有資產(chǎn)占有情況說明

9、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

三、隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2017年部門決算報表

四、名詞解釋

第一部分隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況
??一、學(xué)院主要職責(zé)
??隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院于2002年4月經(jīng)湖北省人民政府批準設(shè)立，2003年1月教育部備案，由原隨州衛(wèi)生學(xué)校、隨州師范學(xué)校、隨州工業(yè)學(xué)校、隨州職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校（含烈山中學(xué)）四校合并組建而成，是一所省市共建、由隨州市人民政府主辦的全日制普通高等職業(yè)院校。
??學(xué)院組建以來，緊緊依靠市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)和省教育廳及社會各部門的大力支持，認真貫徹落實《職業(yè)教育法》、《教育部關(guān)于深化職業(yè)教育教學(xué)改革全面提高人才培養(yǎng)質(zhì)量的若干意見》、《高等職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展行動計劃（2015-2018年）》，堅持“以立德樹人為根本，以服務(wù)發(fā)展為宗旨，以促進就業(yè)為導(dǎo)向，堅持走內(nèi)涵式發(fā)展道路”的辦學(xué)方針，堅持“特色立校、開放強校、文化活校、和諧興?！钡霓k學(xué)方略，堅持“圍繞市場設(shè)專業(yè)，根據(jù)崗位設(shè)課程，內(nèi)涵發(fā)展求質(zhì)量，打造特色創(chuàng)品牌”的辦學(xué)理念，辦學(xué)水平和質(zhì)量不斷提高，為隨州經(jīng)濟社會發(fā)展作出了應(yīng)有的貢獻。
??近年來，學(xué)校先后被授予“全國首批節(jié)約型公共機構(gòu)示范創(chuàng)建單位”、“省級最佳文明單位”、“湖北省平安校園”、“湖北省依法治校示范學(xué)校”、“湖北省語言文字先進單位”等多項榮譽稱號。2008年11月、2011年11月，學(xué)院分別通過了教育部第一輪高等職業(yè)院校人才培養(yǎng)工作水平評估、第二輪高等職業(yè)院校人才培養(yǎng)工作評估?！度嗣袢請蟆贰ⅰ吨袊殬I(yè)技術(shù)教育》、《湖北日報》、《楚天快報》先后專題報道我院辦學(xué)經(jīng)驗。
??二、學(xué)院基本情況
??納入部門決算匯編范圍的單位共1個，2017年年末編制人數(shù)487人，其中事業(yè)編制487人，年末實有人數(shù)539人，其中在職人員412人，退休人員127人，年末學(xué)生人數(shù)9502人。
??隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院現(xiàn)校區(qū)占地面積1321畝，建筑面積19.61萬平方米，固定資產(chǎn)總值4.88億元，教學(xué)儀器設(shè)備總值4181.4萬元，學(xué)院有19個二級單位，并設(shè)置有醫(yī)護學(xué)院、汽車與機電工程學(xué)院、旅游與經(jīng)濟管理學(xué)院、土木與建筑工程學(xué)院和服裝與藝術(shù)設(shè)計學(xué)院5個二級學(xué)院，開設(shè)有汽車制造與裝配技術(shù)、汽車檢測與維修技術(shù)、數(shù)控技術(shù)、模具設(shè)計與制造、機電一體化技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、計算機應(yīng)用技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、電子工藝與管理、旅游管理、酒店管理、護理、康復(fù)治療技術(shù)、口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)、醫(yī)學(xué)美容技術(shù)、商務(wù)英語、市場營銷、會計與統(tǒng)計核算、物流管理、建筑工程技術(shù)、園林技術(shù)、建筑裝飾工程技術(shù)、裝潢藝術(shù)設(shè)計、廣告設(shè)計與制作、服裝設(shè)計、應(yīng)用英語、衛(wèi)生檢驗與檢疫技術(shù)、導(dǎo)游、汽車技術(shù)服務(wù)與營銷、學(xué)前教育等42個應(yīng)用型專業(yè)，累計培訓(xùn)各類畢業(yè)生24000余人。
??第二部分 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2017年部門決算情況說明
??一、收入決算情況說明
??本部門2017年度預(yù)算總收入8308.41萬元，決算收入總計7621.07萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 941.7萬元，總收入較上年減少14.5%，主要原因是要加大對學(xué)生拖欠學(xué)費催繳的力度。本年度財政補助收入6679萬元。
??二、支出決算情況說明
??本部門2017年度支出總計7621.07萬元，其中本年支出合計7621.07萬元，較上年減少4.35%;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余無。本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出6715.93萬元，占88.12%;項目支出905.14萬元，占11.88%。
??三、財政撥款支出決算情況說明
??本部門2017年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為10136.94萬元，決算數(shù)為7621.07萬元，完成年初預(yù)算的75.18%。
??一般公共預(yù)算財政撥款基本支出按經(jīng)濟分類科目分:工資福利支出3231.02萬元，較上年增長13.27%， 商品和服務(wù)支出2245.24萬元，較上年減少34.66%，對個人和家庭補助支出1239.67萬元，較上年減少0.4%，其他資本性支出905.14萬元，較上年增長51.96%。
??四、一般公共預(yù)算財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算情況說明
??本部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款"三公"經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為15.86萬元，決算數(shù)為16.06萬元，完成預(yù)算的101%。
??(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。
??(二)公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為5.66萬元，決算數(shù)為3.66萬元，完成預(yù)算的64.66%，決算數(shù)較上年增長55.08%，國內(nèi)公務(wù)接待45批次，接待328人。主要原因為學(xué)院工作需要，教學(xué)業(yè)務(wù)拓展。
??(三)公務(wù)用車購置及運行維護費支出12.4萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。公務(wù)用車無購置，保有量4輛。公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為10.2萬元，決算數(shù)為12.4萬元， 完成預(yù)算的121%，決算數(shù)較上年下降13.46%。主要原因為單位嚴格遵守中央八項規(guī)定要求，嚴控三公經(jīng)費開支。
??五、機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
??本部門2017年度機關(guān)運行經(jīng)費2245.24萬元，較上年減少34.66%，其中辦公費11.65萬元，郵電費21.49萬元，物業(yè)管理費74.13萬元，差旅費15.15萬元，維修（護）費98.52萬元，培訓(xùn)費21.79萬元，會議費7.98萬元，招待費3.66萬元，工會經(jīng)費3.5萬元。
??六、政府采購支出情況
??本部門2017年度政府采購支出總額1388.11萬元，其中:政府采購貨物支出382.97萬元、政府采購工程支出253.37萬元、政府采購服務(wù)支出751.77萬元。授予中小企業(yè)合同金額736.52萬元，占政府采購支出總額的53%，其中:授予小微企業(yè)合同金額651.59萬元，占政府采購支出總額的47%。
??七、政府性基金情況
??2017年，本部門沒有政府性基金預(yù)算撥款。
??八、國有資產(chǎn)占有情況
??截至2017年12月31日本部門固定資產(chǎn)總值40005.93萬元，其中房屋及建筑物40.89萬平方米，價值30994.52萬元，專用設(shè)備5309.84萬元，一般設(shè)備2910.92萬元，圖書869.6萬元，文物和陳列品33萬元。資產(chǎn)設(shè)備都全部投入教學(xué)中，保證教學(xué)業(yè)務(wù)的正常運轉(zhuǎn)。認真落實國有資產(chǎn)的各項管理規(guī)定，對單位所有資產(chǎn)都登記造冊，管理落實到人，每年必須核對一次資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、配置數(shù)量，確保賬賬、賬實、賬表相符。
??九、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
??根據(jù)《市財政局關(guān)于2018年開展財政支出績效評價的通知》精神，單位成立了績效評價工作專班，組織開展了整體支出績效評價，整體得分91.52分，基本完成各項指標年初目標值，情況較好。
??（一）、整體支出績效目標
??預(yù)決算公開：2017年，按照上級的要求，我院在市級政府網(wǎng)上進行了預(yù)決算公開。
??資產(chǎn)管理：為了優(yōu)化配置和有效利用固定資產(chǎn)，充分發(fā)揮其使用價值，更好地為教學(xué)科研、行政后勤等方面服務(wù)，根據(jù)《高等學(xué)校財務(wù)制度》有關(guān)規(guī)定，按照學(xué)院年初工作計劃安排意見，協(xié)助后勤處對學(xué)院的資產(chǎn)進行了一次全面清理，確保了學(xué)院資產(chǎn)的安全和完整。
??“三公經(jīng)費”控制情況：貫徹落實上級有關(guān)精神，嚴格控制“三公經(jīng)費”支出，取得了良好效果。“三公”經(jīng)費支出情況：本年度因公出國經(jīng)費無；公務(wù)用車購置費無，保有量4輛；公務(wù)用車運行費12.4萬元，決算數(shù)較上年下降13.5%；國內(nèi)公務(wù)接待費3.6萬元，決算數(shù)較上年增長50%，因教學(xué)業(yè)務(wù)的需要，公務(wù)接待45批次，接待人數(shù)328人。
??內(nèi)部管理制度建設(shè)情況：近年來，我院制定、完善了《隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制制度（試行）》《隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院財務(wù)監(jiān)督管理制度》《隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院財務(wù)開支審批權(quán)限及報賬程序暫行規(guī)定》
??《隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院財務(wù)會計分析制度》《隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院專項資金申報與使用管理制度》《隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院固定資產(chǎn)管理辦法》
??等一系列內(nèi)部控制制度。
??部門整體支出情況分析：從整體情況來看，我院嚴格按照年初預(yù)算進行部門整體支出。在支出過程中，能嚴格遵守各項規(guī)章制度，“三公經(jīng)費”明顯下降。會議費支出情況：本年度會議費支出7.9萬元，決算數(shù)較上年下降25.5%；培訓(xùn)費支出情況：本年度培訓(xùn)費支出21.8萬元，決算數(shù)較上年下降24.8%；本年度商品和服務(wù)支出2245萬元，決算數(shù)較上年下降34.7%，其中維修（護）費98.5萬元，專用材料費423萬元，教學(xué)業(yè)務(wù)費66萬元，招生業(yè)務(wù)費79萬元，學(xué)生活動費27萬元，聯(lián)辦費用462萬元，托管經(jīng)費590萬元。本年度部門無結(jié)余。所有項目都詳細制定了方案，嚴格按方案組織實施，并加強了監(jiān)督。
??（二）績效評價工作情況
??此次績效評價的目的是：嚴格落實《預(yù)算法》及省市績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進一步規(guī)范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責(zé)任意識，提高資金使用效益，促進學(xué)院辦學(xué)事業(yè)的發(fā)展。
??根據(jù)績效評價的要求，對照各實施項目的內(nèi)容逐條逐項自評。在自評過程發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時糾正偏差，為下一步工作夯實基礎(chǔ)。
??（三）、存在的主要問題和改進措施
??預(yù)算執(zhí)行尚未完全到位，預(yù)算編制不夠細化，預(yù)算外資金統(tǒng)籌安排使用程度較低，院系部門之間經(jīng)費苦樂不均，不利于教學(xué)業(yè)務(wù)的開展。
??今后要加大對預(yù)算的管理，注意編制的可行性論證，做到預(yù)算決策的科學(xué)化，提高預(yù)算資金的使用率。
??（四）、有關(guān)建議
??請財政根據(jù)學(xué)院發(fā)展的要求和實際情況，落實生均撥款政策，提高年初部門預(yù)算額度，并解決因差額預(yù)算與全額預(yù)算編制標準不同形成的缺口資金。
??第三部分 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2017年部門決算表
??本部門無政府性基金預(yù)算財政撥款，08表為空表。
??第四部分 名詞解釋
??1.財政撥款收入：指單位從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。學(xué)校取得的財政撥款收入均屬于前者。
??2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入
??3.其他收入：包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。指學(xué)校除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”以外的各項收入。
??4.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
??5.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
??6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
??7.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
??附件：
??1.收入支出決算總表（公開01表）
??2.收入決算表（公開02表）
??3.支出決算表（公開03表）
??4.財政撥款收入支出決算總表（公開04表）
??5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（公開05表）
??6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（公開06表）
??7.財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（公開07表）
??8.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開08表）
??9.部門績效自評表
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