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目錄
??第一部分隨州市人民政府駐北京辦事處概況
??一、主要職責(zé)
??1、負(fù)責(zé)市委、市政府委托的工作，為隨州社會發(fā)展服務(wù)。
??2、承辦中央和國家機(jī)關(guān)有關(guān)部門交辦的事項。
??3、配合北京市做好首都穩(wěn)定的有關(guān)工作。
??4、為隨州各基層組織、社會組織和群眾在京活動白日提供相關(guān)服務(wù)。
??5、協(xié)助流入地黨組織做好隨州在京流動黨員的教育管理服務(wù)工作。
??二、部門基本情況
??市人民政府駐北京辦事處機(jī)關(guān)行政編制為4名。其中：主任1名，副主任1名；正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。
??另核定機(jī)關(guān)“以錢養(yǎng)事”工勤編制2個。
??第二部分隨州市駐北京辦事處2017年部門決算情況說明
??一、2017年部門決算收支情況說明
??（一）收入決算情況
??本部門2017年度收入總計230.67萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余34.85萬元，較上年增加63%；本年收入合計230.67萬元，較上年下降24%，主要原因財政撥款減少。
??本年收入的具體構(gòu)成為;財政撥款收入195.81萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余34.85萬元。
??二、支出決算情況
??本部門2017年度支出總計230.67萬元，其中本年支出合計114.06萬元，較上年減少67%；主要原因:維穩(wěn)費用增加;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余116.06萬元，較上年增加70%，主要原因：預(yù)付款未核銷及應(yīng)收款未收回。
??本年支出的具體構(gòu)成為;本年基本支出230.67萬元，占100%。
??三、財政撥款支出決算情況說明
??本部門2017年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為201.64萬元，決算數(shù)230.37萬元，完成年初預(yù)算的13%。
??按功能分類科目分：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為201.64萬元，決算數(shù)為萬230.67元，超過年初預(yù)算的13%。
??一般公共預(yù)算財政撥款基本支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分：工資福利支出79.74萬元，（其中：基本工資19.27萬元，津貼補(bǔ)貼36.03萬元，其他社會保障繳費21.83萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費2.61萬元，)對個人和家庭的補(bǔ)助5.75萬元（其中：退休費5.75萬元），商品服務(wù)支出29.10萬元，（其中：辦公費0.18萬元，水費0.08萬元，電費0.12萬元，差旅費4.60萬元，維修（護(hù))費1.20萬元，租賃費6.60萬元，公務(wù)接待費7.86萬元，委托業(yè)務(wù)費5.46萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費3.00萬元，較上年減少21%主要原因：減少各項開支。
??四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
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????本部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出

年初預(yù)算數(shù)為43.84萬元，決算數(shù)為10.86萬元，較上年減少75%，主要原因：節(jié)約一切開支，減少接待及公務(wù)用車費用。

(一）2017年無因公出（境）支出經(jīng)費。

（二）公務(wù)接待費年初預(yù)算支出為10.42萬元，決算數(shù)為7.86萬元，（國內(nèi)公務(wù)接待批次131批次985人次，無外事接待）。較上年下降25%，主要原因：公務(wù)接待減少。

（三）公務(wù)車購置及運行維護(hù)費支出3萬元，較上年下降91%，本部門2017年無公務(wù)車購置費，主要原因規(guī)范公務(wù)用車運行支出減少。

五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明

本部門2017年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費85.5萬元，（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致）較上年下降9%，主要原因：節(jié)約開支。主要用于辦公費、印刷費、水電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、“三公經(jīng)費”辦公設(shè)備購置等。

六、政府采購情況

本部門2017年無政府采購。

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年12月31日，市駐京辦共有公務(wù)用車2輛。

八、關(guān)于公開內(nèi)容中政府性基金表無數(shù)據(jù)的說明

2017年度，市駐京辦無政府性基金預(yù)算。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指按照預(yù)算安排由市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指為完成專項工作任務(wù)所發(fā)生的支出。

5.“三公經(jīng)費”：是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。

6．機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，完成日常工作任務(wù)的支出，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、維修費、水電費以及其他費用。

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