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　　目錄
　　第一部分 部門概況
　　一、主要職責(zé)
　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
　　第二部分 部門概況
　　一、部門決算收支情況說明
　　二、“三公“經(jīng)費(fèi)支出說明
　　三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
　　四、政府性基金財(cái)政撥款收入和支出情況說明
　　五、政府采購支出說明
　　六、國有資產(chǎn)占有情況說明
　　七、預(yù)算績效情況說明
　　第三部分 決算公開表
　　第四部分 名詞解釋
　　第一部分 部門概況
　　一、部門主要職責(zé)
　　市科協(xié)是市委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系科技工作者的橋梁和紐帶，是推動(dòng)我市科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展的重要力量。
　　市科協(xié)的主要職責(zé)有：一是開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展，推動(dòng)自主創(chuàng)新。二是組織科學(xué)技術(shù)工作者為建立以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新體系、全面提升企業(yè)的自主創(chuàng)新能力作貢獻(xiàn)。三是依照《中華人民共和國科學(xué)技術(shù)普及法》，弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識(shí)，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，推廣先進(jìn)技術(shù)，開展青少年科學(xué)技術(shù)教育活動(dòng)，提高全民科學(xué)素質(zhì)。四是反映科學(xué)技術(shù)工作者的建議、意見和訴求，維護(hù)科學(xué)技術(shù)工作者的合法權(quán)益。五是推動(dòng)建立和完善科學(xué)研究誠信監(jiān)督機(jī)制，促進(jìn)科學(xué)道德建設(shè)和學(xué)風(fēng)建設(shè)。六是組織科學(xué)技術(shù)工作者參與國家科學(xué)技術(shù)政策、法規(guī)制定和國家事務(wù)的政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作。七是表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者，舉薦科學(xué)技術(shù)人才。八是開展科學(xué)論證、咨詢服務(wù)，提出政策建議，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化；接受委托承擔(dān)項(xiàng)目評(píng)估、成果鑒定，參與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定、專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審和認(rèn)證等任務(wù)。九是開展繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作。
　　二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
　　隨州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)位于隨州市沿河大道143號(hào)，法定代表人：蘇軒。隨州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)定編人數(shù)7人，其中：行政編制5人，目前在職人數(shù)7人，其中：行政編制人員5人，市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)預(yù)算管理級(jí)次為地(市)級(jí)。
　　其中：行政編制5人、行政工人1人、以錢養(yǎng)事1人。
　　第二部分?2018年部門決算情況說明
　　一、2018年度部門決算情況及說明
　　（一）收入決算情況?
　　2018年度部門決算收入140.72萬元，其中：財(cái)政撥款收入140.72萬元，同比2017年決算收入182.67萬元減少了41.95萬元，減少比率22.96%，比年初預(yù)算187.25萬元減少46.53萬元，減少比率24.85%，主要原因是：財(cái)政收回統(tǒng)籌上年結(jié)余資金。
　　（二）支出決算情況?
　　2018年度部門決算支出143.52萬元，其中：財(cái)政撥款支出140.72萬元，同比2017年決算支出152.54萬元減少了9.02萬元，減少比率5.91%，比年初預(yù)算187.25萬元減少43.73萬元，減少比率23.35%，主要原因是：單位嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，控制經(jīng)費(fèi)支出。
　　（三）財(cái)政撥款支出決算情況?
　　2018年度部門財(cái)政撥款支出140.72萬元，其中：基本支出105.43萬元、項(xiàng)目支出38.09萬元，同比2017年152.54萬元減少了11.82萬元，減少比率7.75%，比年初預(yù)算171.43萬元減少30.71萬元，減少比率17.91%，主要原因是：單位嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，控制經(jīng)費(fèi)支出。
　　二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算說明
　　2018年 “三公”經(jīng)費(fèi)支出0.50萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.50萬元，比上年的2.26萬元減少了1.76萬元。減少比率77.88%，主要原因是：單位嚴(yán)格公務(wù)接待支出制度，盡量壓縮公務(wù)接待支出。全年公務(wù)接待累計(jì)接待約9批次，接待人數(shù)約55人次。本年未購置公務(wù)用車，單位目前保留科普工作大篷車一輛，無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、無因公出國費(fèi)用。
　　三、2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
　　隨州市科協(xié)2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8.03萬元，主要是保障部門日常辦公、業(yè)務(wù)活動(dòng)開支，其中：辦公費(fèi)2.88萬元、印刷費(fèi)0.12萬元、電費(fèi)1.42萬元、郵電費(fèi)0.54萬元、差旅費(fèi)0.63萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.18萬元、租賃費(fèi)0.14萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.14萬元、勞務(wù)費(fèi)0.96萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.60萬元、其它交通費(fèi)用0.39萬元、其他商品和服務(wù)支出0.03萬元。比上年的12.77萬元減少4.74萬元，減少比率37.12%。支出減少的主要原因是：單位嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，控制經(jīng)費(fèi)支出。
　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作說明》明確的口徑計(jì)算，即指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
　　四、2018年政府性基金財(cái)政撥款收入和支出情況說明
　　單位無政府性基金財(cái)政撥款收入和支出，故政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開08表）無數(shù)據(jù)。
　　五、2018年政府采購支出情況說明
　　2018年，隨州市科協(xié)預(yù)算未安排政府采購項(xiàng)目。年度內(nèi)未進(jìn)行政府采購。
　　六、國有資產(chǎn)占用情況說明
　　截止到2018年12月31日，單位共有科普車輛1臺(tái)，為保留工作用車。2018年，我單位認(rèn)真落實(shí)國有資產(chǎn)的各項(xiàng)管理規(guī)定，對(duì)資產(chǎn)登記造冊(cè)，管理落實(shí)到人，每年核對(duì)一次資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號(hào)、配置數(shù)量，確保賬實(shí)、賬表相符。
　　七、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
　　（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對(duì)2018年度市本級(jí)預(yù)算部門的整體支出進(jìn)行績效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，其資金40.00萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的24.08%，從評(píng)價(jià)情況來看，市科協(xié)總體情況良好，預(yù)算編制質(zhì)量較好，預(yù)算信息公開符合要求；預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度良好。
　　組織開展部門整體支出績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來看，財(cái)務(wù)制度健全，會(huì)計(jì)核算總體規(guī)范、準(zhǔn)確；項(xiàng)目在實(shí)施過程中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度規(guī)定，基本達(dá)到了預(yù)期效果。
　　附1、2018年度隨州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)整體支出績效自評(píng)表
　　（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果
　　科普經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為40.00萬元，執(zhí)行數(shù)為20.49萬元，完成預(yù)算51.23％。主要產(chǎn)出和效益：一是科學(xué)技術(shù)普及實(shí)成率達(dá)95%，；二是維護(hù)科技工作者群體和諧穩(wěn)定。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是項(xiàng)目預(yù)算的準(zhǔn)確性不高，二是部門支出財(cái)務(wù)管理不規(guī)范；下一步改進(jìn)措施：一是要求強(qiáng)化項(xiàng)目管理，二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，三是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省委省政府十項(xiàng)規(guī)定精神。
　　附2、2018年度隨州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
　　（三）績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況
　　1、部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況
　　結(jié)合部門職能和工作重點(diǎn)，逐步建立健全財(cái)政支出績效考評(píng)實(shí)施細(xì)則；
　　2、部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況
　　根據(jù)部門年度工作任務(wù)設(shè)置相關(guān)績效目標(biāo)，進(jìn)一步細(xì)化、量化績效指標(biāo)；
　　第三部分?2018年部門決算表
　　附3、2018年度隨州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門決算表
　　第四部分 名詞解釋
　　1.財(cái)政撥款收入：指按照預(yù)算安排由省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
　　2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“經(jīng)營收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是指當(dāng)年的利息收入等。
　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
　　4.社會(huì)保障和就業(yè)(類)?行政事業(yè)單位離退休(款)：指用于離休干部和退休人員的支出。
　　5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)?醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))：指用于在職和離退休人員醫(yī)療費(fèi)用的支出。
　　6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等)。
　　7.項(xiàng)目支出：指為完成專項(xiàng)工作任務(wù)所發(fā)生的支出。
　　8.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　

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