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目 錄
??一、中共隨州市委老干部局概況
??1、機構設置及人員編制情況
??2、主要職責
??二、2018年度部門決算情況說明
??(一)2018年公共預算收支情況說明
??(二)2018年度決算收支情況說明
??(三)關于“三公”經費支出說明
??(四)關于機關運行經費支出說明
??(五)關于政府采購支出說明
??(六)關于國有資產占用情況說明
??(七)政府性基金預算收支情況說明
??(八)關于2018年度預算績效情況的說明
??三、名詞解釋
??四、2018年度部門決算表
??1、市委老干部局匯總
??2、市委老干部局本級
??一、中共隨州市委老干部局概況
??1、機構設置及人員編制情況：
??中共隨州市委老干部局成立于2001年2月，2006年1月被湖北省機構編制委員會被批準為正處級單位。作為隨州市委的工作部門，主要負責落實離休干部“兩個待遇”、加強離退休干部思想政治工作、加強離退休干部活動陣地建設、發揮離退休干部的作用。老干部局內設辦公室和服務科、活動科、調研科，行政編制10人，實有人員9人，退休人員3人。下屬隨州市企事業單位離休干部管理服務中心，為參照公務員管理的事業單位。
??2、主要職責：
??（一）認真貫徹執行黨中央、國務院和省委、省政府關于老干部工作的方針、政策和規定，制定隨州市老干部工作計劃，并付諸實施;
??（二）按政策規定落實老干部的政治、生活待遇，做好老干部的安置、管理和服務工作;
??（三）有組織有領導地發揮老干部在社會主義兩個文明建設中的作用;
??（四）組織老干部進行政治理論學習，做好老干部的思想政治工作，協助黨組織加強老干部黨支部建設；
??（五）組織和指導老干部開展內容豐富、形式多樣的文娛、體育活動，豐富精神文化生活;
??（六）按照有關規定，負責老干部提高待遇、發放護理費的審批和易地安置的聯系、審批工作;
??（七）密切同老干部的聯系，定期或不定期走訪看望老干部，開展慰問活動，召開座談會、情況通報會，組織老干部參加重要會議和重大活動；
??（八）加強調查研究，解決老干部工作中的突出問題，研究制定和完善老干部工作的政策規定，建立健全老干部工作制度，總結推廣經驗，加強宏觀管理和督促檢查，指導協調全市老干部工作;協調有關部門做好老干部的醫療保健工作，指導老干部逝世后的善后事宜及遺屬工作;
??（九）承擔關心下一代工作委員會日常工作等。
??二、2018年度部門決算情況說明
??(一)2018年公共預算收支情況說明
??1、市委老干部局（含隨州市企事業單位離休干部管理服務中心）2018年預算總收入293.37萬元，其中: 財政撥款收入219.93萬元，占73.96%;上年結轉33.59萬元，占11.4%。預算安排總支出為249.36萬元，其中：人員支出96.7萬元，占支出預算總額的38.78%，商品和服務支出19.69萬元，占支出預算總額的7.9%，項目支出73.62萬元，占支出預算總額的29.5%。按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出249.36萬元，占支出預算總額的100%。
??2、市委老干部局（機關）2018年預算總收入198.34萬元，其中: 財政撥款收入138.2萬元，69.6%;上年結轉20.3萬元，占10.2%。預算安排總支出為165.06萬元，其中：人員支出52.05萬元，占支出預算總額的31.5%，商品和服務支出17.39萬元，占支出預算總額的10.5%，項目支出37.1萬元，占支出預算總額的22.5%。按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出165.06萬元，占支出預算總額的100%。
??(二)2018年度決算收支情況說明
??1、市委老干部局（含隨州市企事業單位離休干部管理服務中心）2018年決算總收入293.37萬元，其中: 財政撥款收入219.93萬元，占73.96%;其他收入39.85萬元，占13.6%;年初結轉和結余33.59萬元，占11.45%。與上年決算收入相比增加0.43萬元，增幅0.1%，增加主要原因是人員支出增加。支出總計293.37萬元，其中實際支出249.36萬元，占85%;年末結轉結余支出44.01萬元，占15%。實際支出與上年相比減少10萬元，降幅3.85%，減少的主要原因是離休人員去世導致生活補貼支出的減少。
??2、市委老干部局（機關）2018年決算總收入198.34萬元，其中: 財政撥款收入138.2萬元，占70%;其他收入39.35萬元，占30%;年初結轉和結余20.3萬元，占10.2%。與上年決算收入相比增加24.06萬元，增幅13.8%，增加主要原因是人員支出增加。??支出總計174.28萬元，其中實際支出165.06萬元，占83.22%;年末結轉結余支出33.28萬元，占16.78%。實際支出與上年相比增加9.72萬元，增幅7.2%，增加的主要原因是人員支出增加。
??(三)關于“三公”經費支出說明
??1、市委老干部局（含隨州市企事業單位離休干部管理服務中心）2018年“三公經費”支出0.44萬元，比年初預算數0.45萬元減少0.01萬元，下降2%，減少原因主要是堅決執行中央八項規定精神，嚴格控制“三公”經費。與上年決算數0.88萬元相比減少0.44萬元，下降50%。其中：因公出國(境)費年初未安排預算，2018年沒有產生支出，比上年度支出決算相比沒有變化;公務接待費年初預算安排0.45萬元，2018年共接待13批次60人，實際支出0.44萬元，比上年度決算0.88萬元減少0.44萬元，下降50%;因為公車改革，市委老干部局不再保留公務用車，因此不再安排公務用車運行維護費預算，無此項支出，與上年持平;公務用車購置費年初無預算安排，沒有產生實際支出?！叭涃M”下降的主要原因是嚴格公務接待經費支出，從嚴控制陪同人數和接待標準。
??2、市委老干部局（機關）2018年“三公經費”支出0.44萬元，比年初預算數0.45萬元減少0.01萬元，下降2%，減少原因主要是堅決執行中央八項規定精神，嚴格控制“三公”經費。與上年決算數0.88萬元相比減少0.44萬元，下降50%。其中：因公出國(境)費年初未安排預算，2018年沒有產生支出，比上年度支出決算相比沒有變化;公務接待費年初預算安排0.45萬元，2018年共接待13批次60人，實際支出0.44萬元，比上年度決算0.88萬元減少0.44萬元，下降50%;因為公車改革，市委老干部局不再保留公務用車，因此不再安排公務用車運行維護費預算，無此項支出，與上年持平;公務用車購置費年初無預算安排，沒有產生實際支出。“三公經費”下降的主要原因是嚴格公務接待經費支出，從嚴控制陪同人數和接待標準。
??(四)關于機關運行經費支出說明
??1、市委老干部局（含隨州市企事業單位離休干部管理服務中心）2018年機關日常公用經費支出19.69萬元，主要保障局機關正常運轉、完成日常工作任務發生的各項支出。其中辦公費1.95萬元、印刷費0.62萬元、郵電費1.7萬元、差旅費0.45萬元、會議費1.05萬元、公務接待費0.44萬元、工會會費1.95萬元。比2017年減少16.13萬元，減少的原因主要是局嚴格執行部門預算，從嚴控制支出范圍和標準，繼續壓縮消耗性支出，確保將有限的經費用在工作急需上。
??2、市委老干部局（機關）2018年機關日常公用經費支出17.39萬元，主要保障局機關正常運轉、完成日常工作任務發生的各項支出。其中辦公費0.95萬元、印刷費0.62萬元、郵電費1.7萬元、差旅費0.45萬元、會議費1.05萬元、公務接待費0.44萬元、工會會費1.95萬元。比2017年減少8.62萬元，減少的原因主要是局嚴格執行部門預算，從嚴控制支出范圍和標準，繼續壓縮消耗性支出，確保將有限的經費用在工作急需上。
??(五)關于政府采購支出說明
??1、市委老干部局（含隨州市企事業單位離休干部管理服務中心）2018年度未安排政府采購項目，未進行政府采購。
??2、市委老干部局（機關）2018年度未安排政府采購項目，未進行政府采購。
??(六)關于國有資產占用情況說明
??1、市委老干部局（含隨州市企事業單位離休干部管理服務中心）未保留公務車。2018年，市委老干部局認真落實國有資產的各項管理規定，對局所有資產都登記造冊，管理落實到人，每年必須核對一次資產名稱、規格型號、配置數量，確保賬賬、賬實、賬表相符。
??2、市委老干部局（機關）截止到2018年12月31日，未保留公務車。2018年，市委老干部局認真落實國有資產的各項管理規定，對局所有資產都登記造冊，管理落實到人，每年必須核對一次資產名稱、規格型號、配置數量，確保賬賬、賬實、賬表相符。
??(七)政府性基金預算收支情況說明
??市委老干部局無此項支出。
??(八)關于2018年度預算績效情況的說明
??1、市委老干部局（含隨州市企事業單位離休干部管理服務中心）預算績效管理工作開展情況
??按照《市財政局關于2018年開展財政支出績效評價工作的通知》(隨財發〔2018〕16號)精神，市委老干部局組織財務人員開展了支出績效評價工作。項目預算安排資金合計110萬元，實際支出73.62萬元，共涉及部門預算項目1個。“老干部專項經費”項目，一是組織和指導老干部開展內容豐富、形式多樣的文娛、體育活動。作為老干部專項經費的主要支出項，市委老干部局本著為老干部做實事、解難事的工作作風，通過加強老干部活動陣地等建設，豐富老干部的晚年生活，積極引導老干部們通過各種平臺發揮余熱，為經濟社會貢獻力量;二是對生活困難的離退休干部進行困難補助。按照《隨州市老干部特困幫扶資金管理使用辦法》規定，切實做好特殊困難老干部的補助工作。市委老干部局嚴格審查申報對象資格，規范補助資金用途，并將補助名單予以公示，確保補助資金發到最需要的老干部手中;三是為提高離休干部的幸福指數，讓他們有尊嚴地安享晚年，根據隨組通[2015]7號文件規定，市委老干部局每月為省改企業離休干部發放生活補助，認真把中央、省委、市委對離休干部的關懷落到實處。根據《2018年市直部門整體支出績效自評表》中績效指標分析評分，市委老干部局2018年部門整體支出績效自評得98.2分，績效評價等級為優。
??市委老干部局（含隨州市企事業單位離休干部管理服務中心）無重點項目預算績效目標情況。
??市委老干部局（機關）無重點項目預算績效目標情況。
??附件：2018年度市委老干部局部門整體支出績效自評表
??
??2、部門決算中項目績效自評結果
??（一）資金投入情況分析。
??（1）項目資金到位情況分析。
??市委老干部局2018年度資金收入為財政撥款收入及其他收入，其中其他收入為組織部劃轉老干部黨費收入。資金到位率100%。
??（2）項目資金執行情況分析。
??2018年度老干部專項經費實際執行37.1萬元，執行率83.4%，達到了80%以上的年度目標，未使用完部分，通過申請結轉編制到下年預算使用。
??（3）項目資金管理情況分析。
??老干部專項經費資金由市財政局社保科統一管理，老干部局每次使用項目資金均提供完備的手續進行報批，項目資金管理情況較為完善。
??（二）績效目標完成情況分析。
??（1）產出指標完成情況分析。
??根據市委老干部局工作職責的特殊性，很多工作是無法用具體量化指標來衡量。我們結合實際情況，根據具體履職的實際完成情況，反映和評價部門履職任務目標的完成程度，設定了實際完成率、完成及時率、質量達標率進行考核評分，根據考核標準，結合實際工作的開展情況，三項指標符合評分標準滿分。產出指標得40分。
??（2）效益指標完成情況分析。
??根據市委老干部開展工作履職產生的效益，我們從現行行政運行經費支出的經濟性、有效性、部門管理工作評價、服務對象滿意度四個方面進行考核評價。根據考核標準，四項指標符合評分標準滿分。效益指標得40分。
??附件：2018年度老干部專項經費項目績效自評表
??
??3、績效評價結果應用情況
??從評價情況來看，市委老干部局部門整體支出績效自評得分98.8分，項目年度總體目標基本完成，項目總體達到了預期績效，完成了上級安排的各項任務要求，做到了用心用情為老干部服務。對2018年績效自評中存在的主要問題。一是項目支出申報前期要進行充分的調查研究，根據需要進行預算項目績效評價，嚴格論證項目實施的必要性和可執行性，合理測試所需資金，避免在執行中出現較大偏差。二是加強預算執行過程中的監管，嚴格按照規定的額度和標準執行，不得隨意變更。三是逐步建立問責機制，對零執行或低執行率預算項目進行問責?？冃е笜朔矫娲嬖诘膯栴}存在問題：部門整體支出績效評價體系的建立不夠科學，對部門職責的特殊性設定績效指標不夠準確合理，有待我們學習提高。
??三、名詞解釋
??1.財政撥款收入：指按照預算安排由省級財政當年撥付的資金。
??2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“經營收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是指當年的利息收入等。
??3.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
??4.社會保障和就業(類) 行政事業單位離退休(款)：指用于離休干部和退休人員的支出。
??5.醫療衛生與計劃生育(類) 醫療保障(款)行政單位醫療(項)：指用于在職和離退休人員醫療費用的支出。
??6.住房保障(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)：按照相關住房分配貨幣化改革的政策規定和標準，對無房和住房未達標的職工發放的住房分配貨幣化補貼資金。
??7.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。
??8.項目支出：指為完成專項工作任務所發生的支出。
??9.“三公經費”：是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。
??四、2018年度部門決算表
??1、市委老干部（匯總）
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??2、市委老干部局（本級）
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