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　　目錄
　　一、部門(mén)概況
　　（一）主要職責(zé)
　　（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
　　二、收入支出預(yù)算安排情況
　　（一）收入支出預(yù)算安排情況
　　（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況
　　（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
　　三、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
　　四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
　　五、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
　　六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明
　　七、關(guān)于政府性基金支出說(shuō)明
　　八、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
　　（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
　　（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
　　九、專業(yè)名詞解釋
　　十、部門(mén)決算公開(kāi)表
　　一、部門(mén)概況
　　市政協(xié)辦公室是政協(xié)機(jī)關(guān)的綜合協(xié)調(diào)部門(mén)，在政協(xié)黨組和委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作。單位現(xiàn)有行政編制23人，工勤編制4人。實(shí)有在職人員31人，其中：行政
　　在職27人，工人4人，聘用人員7人。離休人員2人，退休人員37人。
　　（一）主要職責(zé)
　　1、承辦市委和上級(jí)政協(xié)交辦的工作，負(fù)責(zé)與市委、人大、政府及社會(huì)各界和部門(mén)的信息交流、聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作。
　　2、依照《政協(xié)章程》的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)政協(xié)日常工作。
　　3、負(fù)責(zé)區(qū)政協(xié)黨組會(huì)議、全委會(huì)議、常委會(huì)議、主席會(huì)議、主席辦公會(huì)議等會(huì)議的籌備組織工作；
　　4、負(fù)責(zé)以市政協(xié)名義組織的涉及全局工作的調(diào)查、視察、考察、座談、參觀訪問(wèn)等活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)和服務(wù)工作；
　　5、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)專門(mén)委員會(huì)開(kāi)展專題調(diào)研和相關(guān)活動(dòng)的服務(wù)保障工作；
　　6、負(fù)責(zé)市政協(xié)黨組會(huì)議、委員會(huì)議、主席會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)議的籌備和會(huì)務(wù)及其決定事項(xiàng)的落實(shí)工作。
　　7、負(fù)責(zé)委員會(huì)的換屆工作。
　　8、負(fù)責(zé)政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)講話、報(bào)告、文件、擬定年度工作計(jì)劃、總結(jié)、材料的打印。
　　9、以市政協(xié)委員會(huì)的名義舉辦座談會(huì)及重大政治活動(dòng)和節(jié)日活動(dòng)計(jì)劃、組織工作。
　　10、籌辦黨政領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)和人民團(tuán)體邀請(qǐng)政協(xié)主席、副主席、常務(wù)委員、委員參加有關(guān)會(huì)議和活動(dòng)的聯(lián)系組織工作。
　　11、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的文書(shū)檔案、文印通訊、考勤、人事、秘書(shū)、翻譯等工作。
　　12、負(fù)責(zé)做好接待工作和處理政協(xié)委員的來(lái)信來(lái)訪。
　　13、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)安全保衛(wèi)、保密、值班、財(cái)務(wù)管理、干部職工生活、離退休人員生活、醫(yī)療保健、環(huán)境衛(wèi)生等工作。
　　14、負(fù)責(zé)政協(xié)機(jī)關(guān)的汽車管理使用、維修保養(yǎng)和有關(guān)交通安全事宜。
　　15、督促檢查各項(xiàng)規(guī)章制度的落實(shí)情況。
　　16、負(fù)責(zé)辦理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
　　（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
　　市政協(xié)辦公室設(shè)七個(gè)專委會(huì)（提案委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、科教文衛(wèi)體委員會(huì)、社會(huì)發(fā)展和法制委員會(huì)、學(xué)習(xí)和文史資料委員會(huì)、團(tuán)結(jié)聯(lián)誼委員會(huì)、委員工作委員會(huì)）、一個(gè)研究室和七個(gè)科室（秘書(shū)科、綜合科、調(diào)研信息科、政工人事科、機(jī)關(guān)事務(wù)科、文書(shū)科、老干科）。
　　二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
　　（一）收入支出預(yù)算安排情況。
　　2018年預(yù)算安排收入958.7萬(wàn)元，較上年減少23.86%，支出958.7萬(wàn)元，較上年減少44.61%，主要是由于八項(xiàng)規(guī)定，壓縮三公經(jīng)費(fèi)。
　　（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。
　　1．收入支出與預(yù)算對(duì)比分析。
　　實(shí)際收入1383.7萬(wàn)元，較預(yù)算增加44.33%，原因：①人員工資正常增資，②機(jī)關(guān)搬遷至自建大樓，相應(yīng)水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)及維修費(fèi)增加，③新增“智慧政協(xié)”平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目支出；實(shí)際支出1309.13萬(wàn)元，較預(yù)算增加36.55%，原因：①人員工資正常增資，②機(jī)關(guān)搬遷至自建大樓，相應(yīng)水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)及維修費(fèi)增加，③新增“智慧政協(xié)”平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目支出。
　　2.財(cái)政撥款收入、支出分析。
　　2018年財(cái)政撥款收入共1383.7萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款1379.22萬(wàn)元，上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)4.48萬(wàn)元；財(cái)政撥款支出共1309.13萬(wàn)元，其中工資福利支出939.52萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出300.74萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出68.87萬(wàn)元。
　　（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
　　年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額74.57萬(wàn)元，其中，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)74.57萬(wàn)元。
　　三、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
　　“三公”經(jīng)費(fèi)總額年初預(yù)算數(shù)為49.66萬(wàn)元，實(shí)際支出總額為9.45萬(wàn)元。其中，因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元，本部門(mén)2018年度無(wú)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，2018年度實(shí)際支出6.5萬(wàn)元，比上年下降54.51%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定；公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為24.66萬(wàn)元，2018年度支出2.95萬(wàn)元，比上年下降73.98%，共接待168個(gè)批次，1204人次，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定。
　　四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
　　本部門(mén)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共支出93.11萬(wàn)元，比上年增加19.86%。其中，辦公費(fèi)9.3萬(wàn)元，比上年增加93.75%，主要原因是人員增加，科目調(diào)整，經(jīng)費(fèi)列支科目更科學(xué)合理；印刷費(fèi)0.33萬(wàn)元，比上年減少79%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定；水費(fèi)0.32萬(wàn)元；電費(fèi)9.02萬(wàn)元，比上年減少97.37%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，使用節(jié)能環(huán)保設(shè)施；郵電費(fèi)2.32萬(wàn)元，比上年減少22.67%；物業(yè)管理費(fèi)6.36萬(wàn)元，減少49%；差旅費(fèi)9.63萬(wàn)元，比上年減少60.44%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定；維護(hù)費(fèi)18.74萬(wàn)元，比上年增加571%，主要原因是2017年底搬遷至獨(dú)立辦公樓后，機(jī)關(guān)設(shè)備設(shè)施維護(hù)維修項(xiàng)目增多；租賃費(fèi)0.45萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)0.07萬(wàn)元，比上年減少102%，主要原因是常委會(huì)等日常工作性會(huì)議，從項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中列支；公務(wù)接待費(fèi)1.53萬(wàn)元，比上年減少86.5%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定；勞務(wù)費(fèi)5.23萬(wàn)元；福利費(fèi)7.3萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.21萬(wàn)元，比上年減少62.87%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定；其他商品和服務(wù)支出18.29萬(wàn)元，比上年增加63.15%，主要原因是科目調(diào)整，經(jīng)費(fèi)列支科目更科學(xué)合理。
　　五、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
　　我部門(mén)2018年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行中無(wú)政府采購(gòu)支出。
　　六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
　　我部門(mén)：截至2018年12月31日，部門(mén)共有車輛7輛，其中，一般公務(wù)用車5輛、機(jī)要通信用車1輛、老干部用車1輛；部門(mén)價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1套，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備1套。
　　七、關(guān)于政府性基金支出說(shuō)明
　　我部門(mén)2018年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行中無(wú)政府性基金支出。
　　八、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
　　（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目4個(gè)，資金224.28萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。我部門(mén)采取計(jì)分和評(píng)級(jí)相結(jié)合的方式，滿分值為100份，根據(jù)匯總得分確定評(píng)價(jià)考核等次，經(jīng)過(guò)綜合考評(píng)，4個(gè)項(xiàng)目評(píng)為“優(yōu)良”等級(jí)的項(xiàng)目3個(gè)，占85%；評(píng)為“良”等級(jí)的項(xiàng)目為1個(gè)，占15%。組織開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，績(jī)效目標(biāo)預(yù)算執(zhí)行率超36.55%完成，主要原因是①人員工資正常增資，②機(jī)關(guān)搬遷至自建大樓，相應(yīng)水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)及維修費(fèi)增加。
　　2018年市直部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
　　填報(bào)日期：2019.8.21       總分：94.5

　　（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
　　政協(xié)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為49萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為48.98萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.99%。主要產(chǎn)出和效果：根據(jù)隨辦發(fā)電〔2017〕
　　4號(hào)、隨辦發(fā)電〔2017〕5號(hào)、隨辦發(fā)電〔2017〕27號(hào)文件要求，市政協(xié)對(duì)口幫扶9個(gè)貧困村和9個(gè)社區(qū)，對(duì)口包保責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)走訪調(diào)研45次，撥款35萬(wàn)元；
　　高質(zhì)量完成部門(mén)責(zé)任目標(biāo)考核、機(jī)關(guān)黨建考核、精神文明建設(shè)考核、檔案達(dá)標(biāo)、社會(huì)綜合治理考核等五項(xiàng)考核；接待全國(guó)各級(jí)政協(xié)組織來(lái)隨考察調(diào)研
　　學(xué)習(xí)達(dá)168余批次，共1204余人，并嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，有效控制接待費(fèi)支出。
　　發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和原因：1.部分績(jī)效指標(biāo)及目標(biāo)值有待進(jìn)一步優(yōu)化和完善；2.績(jī)效管理相關(guān)的考評(píng)制度尚未建立健全。
　　下一步改進(jìn)措施：一是編制項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)時(shí)，對(duì)項(xiàng)目指標(biāo)的科學(xué)性、合理性、可測(cè)性進(jìn)行反復(fù)論證，使之能夠合理、客觀、科學(xué)地反映項(xiàng)目的產(chǎn)
　　出和效果。二是進(jìn)一步強(qiáng)化績(jī)效結(jié)果應(yīng)用，把績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為下一年度安排資金預(yù)算，預(yù)算編制的重要依據(jù)，加強(qiáng)對(duì)資金的管理。
　　
　　委員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為51萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為50.95萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.9%。主要產(chǎn)出和效果：四屆政協(xié)按照界別和專業(yè)
　　相似性，劃分了19個(gè)委員活動(dòng)小組，根據(jù)市委市政府重點(diǎn)工作和市政協(xié)常委會(huì)2018年工作要點(diǎn)，各委員活動(dòng)小組自行組織開(kāi)展視察調(diào)研活動(dòng)，人均年度
　　參加調(diào)研視察活動(dòng)2次，向中央、省級(jí)反映社情民意達(dá)25余條，舉辦一期40人的政協(xié)委員培訓(xùn)班，經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，有效控制人均支出
　　成本。
　　發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和原因：1.部分績(jī)效指標(biāo)及目標(biāo)值有待進(jìn)一步優(yōu)化和完善；2.績(jī)效管理相關(guān)的考評(píng)制度尚未建立健全。
　　下一步改進(jìn)措施：一是編制項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)時(shí)，對(duì)項(xiàng)目指標(biāo)的科學(xué)性、合理性、可測(cè)性進(jìn)行反復(fù)論證，使之能夠合理、客觀、科學(xué)地反映項(xiàng)目的產(chǎn)出
　　和效果。二是進(jìn)一步強(qiáng)化績(jī)效結(jié)果應(yīng)用，把績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為下一年度安排資金預(yù)算，預(yù)算編制的重要依據(jù)，加強(qiáng)對(duì)資金的管理。
　　
　　專委會(huì)、例會(huì)、界別經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為59萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為58.95萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.9%。主要產(chǎn)出和效果：7個(gè)專委會(huì)各召開(kāi)2次專委會(huì)會(huì)議，到會(huì)率達(dá)到90%，分別開(kāi)展至少2次調(diào)研視察活動(dòng)，形成調(diào)研視察報(bào)告共10篇；開(kāi)展調(diào)研視察活動(dòng)10次，形成調(diào)研報(bào)告4篇，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，有效控制支出成本；召開(kāi)常委會(huì)會(huì)議至少4次，編發(fā)《意見(jiàn)和建議》《各界反映》6篇，有效控制會(huì)議成本。
　　發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和原因：1.部分績(jī)效指標(biāo)及目標(biāo)值有待進(jìn)一步優(yōu)化和完善；2.績(jī)效管理相關(guān)的考評(píng)制度尚未建立健全。
　　下一步改進(jìn)措施：一是編制項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)時(shí)，對(duì)項(xiàng)目指標(biāo)的科學(xué)性、合理性、可測(cè)性進(jìn)行反復(fù)論證，使之能夠合理、客觀、科學(xué)地反映項(xiàng)目的產(chǎn)出和效果。二是進(jìn)一步強(qiáng)化績(jī)效結(jié)果應(yīng)用，把績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為下一年度安排資金預(yù)算，預(yù)算編制的重要依據(jù)，加強(qiáng)對(duì)資金的管理。
　　
　　九、專業(yè)名詞解釋
　　1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。　　
　　2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
　　3、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
　　4、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
　　5、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
　　6、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
　　7、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
　　8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
　　9、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　10、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　11、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
　　12、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
　　13、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。