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隨州市委宣傳部2019年部門決算公開

發布日期：2020-10-30
信息來源：
編輯：隨州市委宣傳部
審核：李發兵

　隨州市委宣傳部2019年部門決算公開

第一部分??部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分?2019年部門決算情況說明

一、收入支出決算情況

二、“三公”經費支出情況說明

三、運行經費支出說明

四、政府采購執行情況說明

五、國有資產占用情況說明　　

六、政府性基金預算收支決算情況說明

七、2019年度預算績效情況的說明

第三部分?2019年部門決算公開表

第四部分有關科目名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門主要職責

（一）貫徹落實省委關于宣傳思想文化工作方針政策，擬訂全市宣傳思想文化工作重大決策部署和事業發展總體規劃，按照市委統一部署，協調宣傳思想文化系統各部門之間的工作。

（二）貫徹落實省委關于意識形態工作決策部署，統籌協調全市黨的意識形態工作，組織協調全市意識形態工作責任制落實和日常監督檢查，結合巡察工作開展專項檢查。

（三）負責指導全市理論研究、理論學習、理論宣傳工作，組織推進理論武裝工作，組織實施馬克思主義理論研究和建設工程。

（四）負責規劃組織全市思想政治工作，配合市委組織部做好黨員教育工作，指導協調編寫黨員教育教材，會同有關部門研究和改進群眾思想教育工作。組織協調全市國防教育工作。

（五）負責分析研判和引導全市社會輿論，指導協調全市各新聞單位工作，承擔全市突發公共事件應急新聞工作。負責全市對外宣傳工作，擬訂全市重大問題對外宣傳口徑。指導全市對外文化交流工作。統籌協調全市新聞發布工作，承擔市委新聞發布有關組織協調工作，負責市政府新聞發布的組織實施工作，指導協調市政府各部門和各縣市區、隨州高新技術產業開發區、大洪山風景名勝區新聞發布工作，推動新聞發言人制度建設。

（六）負責全市新聞出版和電影管理工作。管理新聞出版行政審批及相關行政事務，指導協調新聞出版業發展，監督管理出版內容和質量。負責全市新聞記者證的管理。按照有關規定，負責市外媒體駐隨機構的協調服務工作。負責管理全市電影行政事務，指導監管電影制片、發行、放映工作，組織對電影內容進行審查，指導協調全市重大電影活動。

（七）監督管理全市印刷業，協調管理著作權和出版物進出口等。組織指導協調全市“掃黃打非”工作。負責全市全民閱讀活動的組織、指導協調工作，承擔市全民閱讀活動領導小組辦公室的日常工作。

（八）負責全市網絡安全和信息化工作。承擔市委網絡安全和信息化委員會辦公室日常工作。

（九）統籌指導協調推動全市精神文化產品的創作和生產，協調組織中華優秀傳統文化傳承發展有關工作，指導協調推動群眾文化建設。指導協調全市文化體制改革和文化事業、文化產業及旅游業發展。根據市政府授權，履行市屬國有文化資產出資人職責，承擔市屬國有文化資產監督管理職責。

（十）組織協調全市精神文明建設工作，承擔市委精神文明建設指導委員會日常工作。

（十一）組織開展宣傳思想文化系統干部教育培訓和人才工作。

二、部門基本情況

市委宣傳部下設內設機構：辦公室、干部科、宣傳教育科（市國防教育辦公室）、理論科、文化事業和文化產業發展辦公室、新聞科、出版科（市全民閱讀活動領導小組辦公室）、反非法反違禁科、文明創建綜合科、文明創建一科、文明創建二科、網絡建設科、網絡輿情科、網絡管理科。現有編制人數28（其中行政編制20，參公編制8人），實有人數26（其中行政在職人數18人，參公在職人數6人，聘請人員2人）。

第二部分?2019年部門決算情況說明

一、收入支出決算情況

2019年收入決算944.05萬元，其中財政撥款866.75萬元，其他收入41.67萬元，年初結轉和結余35.63萬元。2019年的總收入相比2018年的778.17萬元增加165.88萬元，同比增加21.31%，其中：2019年財政撥款收入866.75萬元，其中：基本支出532.95萬元，項目經費333.8萬元，相比年初預算539.5元增加了327.25萬元，主要原因為：2019年度機構改革，增加新聞出版、電影、全民閱讀、“掃黃打非”等工作職能，人員經費、項目經費有所增加。

2019年支出決算930.5萬元，其中基本支出?545.14萬元，項目支出?385.36萬元。2019年支出總額相比2018年的741.59萬元增加188.91萬元，同比下降25.47%。2019年財政撥款支出895.34萬元，相比2018年財政撥款支出721.47萬元增加173.87萬元，同比增加?24.10%，變化主要原因是主要是機構改革人員增加、職能增加帶來的人員經費和項目經費增加，組織開展新中國成立70周年系列慶祝活動及氛圍營造、在湖北日報開辦《隨州觀察》等追加了項目經費。

二、“三公”經費支出情況說明

2019年，本部門“三公”經費年初預算11.35萬元，決算支出6.86萬元，其中：公務用車購置及運行費3.40萬元，公務接待費3.46萬元，無因公出國（境）費用。“三公”經費總支出比2018年的5.16萬元增加了1.7萬元，同比增加了32.95%，其中公務用車購置及運行費比年初預算數減少0.13萬元，降低3.63 %，與上年基本持平；公務接待費比年初預算數減少4.34萬元，降低55.7%，比上年支出增加1.72萬元，同比增加98.85%，增加原因主要是開展漢十高鐵一線行媒體體驗采訪報道活動，接待新聞記者60余人，公務接待人數大幅增加；公出國（境）費用年初無預算，比上年增加0萬元。三公經費減少的主要原因是我單位嚴控“三公”經費的支出。2019年公務用車購置數為0，保有量為1；2019年公務接待39批次，接待450人次。

三、運行經費支出說明

?2019年本單位的機關運行經費49.20萬元，較2018年機關運行經費54.41萬減少5.21萬元，減少比率9.58%。減少原因為2019年本單位按照相關規定壓縮相關支出。 ?

四、政府采購執行情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額67.88萬元，其中：政府采購貨物支出9.88萬元、政府采購服務支出58萬元。

五、國有資產占用情況說明　　

截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，車輛類型為應急保障用車。

六、政府性基金預算收支決算情況說明

市委宣傳部2019年度無政府性基金支出預算，因此無政府性基金支出決算。

七、2019年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況
　　根據預算績效管理要求，我單位組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展了績效自評，共涉及項目1個，資金385.36萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。
　　組織開展了整體支出績效評價，整體得分94分，各項指標年初目標值與實際完成值幾乎相同，情況很好。
　?（二）部門決算中項目績效自評結果
　　我單位對1個項目進行了績效自評，即宣傳事務專項經費項目。年初預算數179.6萬元，全年執行數共計385.36萬元，完成預算的100%。項目主要效果：一是意識形態安全穩固。二是擴大了主流輿論陣地，為我市經濟和發展營造良好的輿論氛圍。三是對外宣傳隨州發展成效顯著。　　

2019年度市委宣傳部部門整體支出績效自評表

???????????????????????????????????????????????????總分：94

單位名稱		市委宣傳部
基本支出總 ???額		545.14				項目支出總 ???額			385.36
預算執行情況（萬元）（20分）				預算數（A)		執行數（B)			執行率(A/B)	得分
		部門整體支出總額		570.97		930.5			100%	???18
一級指標		二級指標		三級指標		年初目標值			實際完成值	得分
目標1（20分）：意識形態安全穩固
產出指標		辦好市委理論學習中心組學習		完成率		12		27		5
產出指標		開展主題宣講		完成率		33		33		5
效益指標		落實意識形態工作責任制		落實情況		責任制落實到位		意識形態穩固		9
目標2（20分）：輿論引導凝心聚力
產出指標		對外宣傳隨州發展成效		發稿量		省級以上主流媒體發稿1000		1000多篇		5
效益指標		組織慶祝新中國成立70周年系列慶祝活動		豐富多彩		豐富多彩		唱響主旋律，70年宣傳豐富多彩		5
效益指標		網絡監管平穩有序		落實情況		網絡管理平穩有序		未發生輿情事故		9
目標3（20分）：文明創持續推進
效益指標	新時代文明實踐中心和融媒體中心		“兩個中心”穩步推進		“兩個中心”穩步推進		在全省市州層面率先出臺了“兩個中心”建設實施方案。先行先試，隨縣被確定為第二批全國新時代文明實踐中心試點縣，全域鋪開；廣水、曾都均已掛牌。			9
效益指標	開展城鄉環境秩序整治		城鄉環境秩序改善		城鄉環境秩序明顯改善		七大專項行動劍指臟亂差，517個問題得以整改，環境面貌明顯改善			5
效益指標	弘揚社會新風尚			形成講文明樹新風濃厚氛圍	文明新風不斷形成		評選450多個文明村鎮、單位、家庭、校園，拆除3000多塊破損廣告，刊播3000多幅公益宣傳,6000余人萬余小時志愿服務惠及2.6萬人，曝光不文明行為100余起。			5
目標4（20分）：文化發展蓬勃推進
產出指標	文化產業穩步發展			文化產業穩步發展	文化產業穩步發展		包裝策劃項目66個，精準推介24個，簽約項目8個，協議資金65.6億，新增7家企業納入“四上”文化企業名錄庫。			4
產出指標	深入開展文化惠民活動			文化惠民活動數量	組織各級文化惠民活動500場		全市文藝院團開展 “深入生活、扎根人民”展演21場，送戲下鄉暨“紅色文藝輕騎兵”320場，送戲進校園演出、輔導、培訓628場。			5
產出指標	“掃黃打非”凈化環境			“掃黃打非”凈化環境	“掃黃打非”凈化環境		“掃黃打非”凈化環境。全面清查、重點排查、暗訪抽查，檢查文化市場生產經營單位700多家次，現場銷毀侵權盜版及非法出版物6500多件。			5
約束性指標	資金管理			資金管理合規性	不設權重，酌情扣分，如出現審計等部門重點披露的問題，或造成重大不良社會影響，評價總得分不得超過70分。					5
1.預算執行情況口徑：預算數為調整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。 2.定量指標完成數匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則：正向指標（即目標值為≥X,得分=權重B/A），反向指標（即目標值為≤X，得分=權重A/B)，得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數，再計算得分。 3.定性指標計分原則：達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權重，對分值進行加權平均計算。 4.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。約束性指標以負數記分。

? 2019年度宣傳事務專項經費項目績效自評表
填報日期：						總分：96
項目名稱	宣傳事務專項經費
主管部門	市委宣傳部			項目實施單位		市委宣傳部
項目類別	1、部門預算項目 ??? ??????2、市直專項 ??□ ?3、市對下轉移支付項目 □
項目屬性	1、持續性項目 ??? ??????2、新增性項目 ??□
項目類型	1、常年性項目 ??? ??????2、延續性項目 □ ?????3、一次性項目 ??□
預算執行情況（萬元）（20分）		預算數（A)	執行數(B)	執行率(B/A)	得分（20分*執行率）
	年度財政資金總額	179.6	385.36	100%	20
一級指標	二級指標	三級指標		年初目標值（A)	實際完成值(B)		得分
? 產出指標（40分）	辦好市委理論學習中心組學習	完成率		12	27次		8
	開展主題宣講	完成率		33	33場		8
	對外宣傳隨州發展成效	發稿量		省級以上主流媒體發稿1000	1000多篇		8
	舉辦新聞發布會	數量		6	12期		8
	深入開展文化惠民活動	文化惠民活動數量		組織各級文化惠民活動500場	開展 “深入生活、扎根人民”展演21場，送戲下鄉320場，送戲進校園演出、輔導、培訓628場		7
效益指標（40分）	落實意識形態工作責任制	落實情況		責任制落實到位	意識形態穩固		5
	推進“兩個中心”建設	“兩個中心”穩步推進		出臺實施方案，建立試點。	赴外考察 “兩個中心”建設先進經驗，在全省率先出臺“兩個中心”建設實施方案。隨縣被確定為第二批全國新時代文明實踐中心試點縣。		5
	組織慶祝新中國成立70周年系列慶祝活動	豐富多彩		豐富多彩	唱響主旋律，70年宣傳豐富多彩		5
	開展城鄉環境秩序整治	城鄉環境秩序改善		城鄉環境秩序明顯改善	七大專項行動劍指臟亂差，517個問題得以整改，環境面貌明顯改善		5
	弘揚社會新風尚	形成講文明樹新風濃厚氛圍		文明新風不斷形成	評選450多個文明村鎮、單位、家庭、校園，拆除3000多塊破損廣告，刊播3000多幅公益宣傳,6000余人萬余小時志愿服務惠及2.6萬人，曝光不文明行為100余起。		4
	“掃黃打非”凈化環境	“掃黃打非”凈化環境		“掃黃打非”凈化環境	“掃黃打非”凈化環境。全面清查、重點排查、暗訪抽查文化市場生產經營單位700多家次，現場銷毀侵權盜版及非法出版物6500多件。		4
	文化產業穩步發展	文化產業穩步發展		文化產業穩步發展	包裝策劃項目66個，精準推介24個，簽約項目8個，協議資金65.6億，新增7家企業納入“四上”文化企業名錄庫		4
	不斷提升管網治網水平	加強網信隊伍建設，不斷加強網絡綜合治理體系建設		加強網絡志愿者隊伍培訓，開展網絡安全綜合治理	組織網絡志愿者培訓2次，開展媒體走基層活動2次，開展網絡安全、網上內容專項檢查3次		5