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隨州市婦女聯(lián)合會(huì)2020年度決算公開

目?? 錄

第一部分：部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分：2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算情況說明

二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

五、政府采購支出情況說明

六、政府性基金收支情況說明

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

八、2020年度預(yù)算績(jī)效情況說明

第三部分：2020年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開表05表）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開表06表）

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開表07表）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開表08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開表09表）

第四部分：名詞解釋

??

第一部分????隨州市婦女聯(lián)合會(huì)部門概況

一、主要職能

隨州市婦女聯(lián)合會(huì)是全市各族各界婦女為爭(zhēng)取進(jìn)一步解放而聯(lián)合起來的社會(huì)群眾團(tuán)體。主要工作任務(wù)是根據(jù)黨的中心任務(wù)，指導(dǎo)全市各級(jí)婦聯(lián)依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會(huì)章程》和婦女代表大會(huì)的決議，開展婦女兒童工作。

婦聯(lián)組織的基本職能和主要任務(wù)婦聯(lián)組織的基本職能：代表和維護(hù)婦女權(quán)益，促進(jìn)男女平等。

主要職責(zé)：1、堅(jiān)持正確的政治方向，團(tuán)結(jié)、教育全市婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動(dòng)上保持高度一致。

緊密圍繞市委、市政府的中心任務(wù)開展工作，團(tuán)結(jié)、動(dòng)員、組織全市婦女群眾投身四個(gè)文明建設(shè)，積極促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步。

宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等基本國策，教育、引導(dǎo)婦女群眾樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，弘揚(yáng)“自尊、自信、自立、自強(qiáng)”的精神，積極開展對(duì)婦女的科技文化及生產(chǎn)勞動(dòng)技能教育，全面提高婦女素質(zhì)。

代表婦女參與社會(huì)事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督；關(guān)注并加強(qiáng)研究涉及婦女切身利益的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，及時(shí)提出建議；參與有關(guān)婦女兒童政策和法律、法規(guī)的擬定和實(shí)施，切實(shí)維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益。

堅(jiān)持為婦女兒童服務(wù)、為基層服務(wù)，加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)推動(dòng)社會(huì)各界為婦女兒童辦實(shí)事、辦好事。

加強(qiáng)與各民主黨派的統(tǒng)戰(zhàn)聯(lián)誼，鞏固和擴(kuò)大各族各界婦女的團(tuán)結(jié)。加強(qiáng)與港、澳、臺(tái)及海外僑胞婦女的聯(lián)誼，積極發(fā)展同世界各國婦女和婦女組織的友好交往，增進(jìn)了解和友誼。

加強(qiáng)婦聯(lián)組織自身建設(shè)，指導(dǎo)建立健全基層?jì)D女組織。指導(dǎo)各級(jí)婦女組織按照章程獨(dú)立自主地開展工作。加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，提高婦聯(lián)干部的整體素質(zhì)。

承擔(dān)市婦女兒童工作委員會(huì)辦公室、市雙學(xué)雙比活動(dòng)協(xié)調(diào)小組辦公室、市巾幗建功活動(dòng)協(xié)調(diào)小組辦公室、市少兒維權(quán)協(xié)調(diào)小組辦公室的工作。

9、承辦市委、市政府交辦的有關(guān)事婦聯(lián)組織的主要任務(wù)，團(tuán)結(jié)、動(dòng)員婦女投身改革開放和建設(shè)，推動(dòng)科學(xué)發(fā)展，促進(jìn)社會(huì)和諧。

二、機(jī)構(gòu)及人員編制情況

根據(jù)《中共湖北省委、湖北省人民政府關(guān)于印發(fā)〈隨州市黨政群機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員編制方案〉的通知》（鄂文[2000]46號(hào)）精神，設(shè)置隨州市婦女聯(lián)合會(huì)。市婦聯(lián)機(jī)關(guān)共設(shè)置5個(gè)職能部室，分別是組宣部、家庭兒童權(quán)益部、婦女發(fā)展部、辦公室、婦女兒童工作委員會(huì)辦公室。市婦聯(lián)機(jī)關(guān)行政編制為8名，其中主席1名，副主席2名，科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名。另核定機(jī)關(guān)工勤人員事業(yè)編制1名。現(xiàn)有干部職工13人（其中在職職工8人，退休人員4人）。執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

部門預(yù)算包括：市婦聯(lián)本級(jí)一個(gè)單位預(yù)算。

??第二部分???? 市婦聯(lián)2020年度部門決算說明

??2020年，市婦聯(lián)嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、國務(wù)院“約法三章”和省委、省政府及市委、市政府有關(guān)文件精神，厲行節(jié)約，精減會(huì)議，合理壓縮一般行政性開支，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，切實(shí)減少了各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支。婦女聯(lián)合會(huì)的財(cái)政撥款全部用于支付人員工資及婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)（含“兩癌” 救助資金、婦女兒童維權(quán)、兩個(gè)規(guī)劃、婦女培訓(xùn)、文明創(chuàng)建、黨建等）。

一、財(cái)政撥款收支預(yù)算安排情況

??1、2020年預(yù)算收支情況

（1）2020年預(yù)算收入

2020年隨州市婦女聯(lián)合會(huì)預(yù)算收入269.1萬元，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，較上年預(yù)算收入285.58萬元減少16.48萬元，減少幅度5.77%

（2）2020年預(yù)算支出

2020年預(yù)算支出為269.1萬元，其中：基本支出127.1萬元（包括：人員經(jīng)費(fèi)105.31萬元；公用經(jīng)費(fèi)21.79萬元）；項(xiàng)目支出142萬元，較上年預(yù)算支出292.04萬元 減少22.94萬元，減少幅度7.86%。

（3）與上年對(duì)比分析

2020年隨州市婦女聯(lián)合會(huì)預(yù)算收入2020年預(yù)算收支較上年減少的原因是：2020年其他收入減少。

2、2020年預(yù)算執(zhí)行情況

（1）收支執(zhí)行數(shù)與年初預(yù)算對(duì)比情況

2020年實(shí)際總收入459.02萬元，較預(yù)算收入269.1萬元增加189.92萬元，增加幅度70.58%；其他收入年初無預(yù)算，實(shí)際收到資金134.17萬元，為收到省婦聯(lián)撥入的“兩癌”救助資金134萬及疫情一線人員慰問費(fèi)0.17萬元。。

本年支出451.06萬元，較年初預(yù)算269.1萬元增加181.96萬元，增加幅度67.62%。

差異原因：2020年省婦聯(lián)撥入的“兩癌”救助資金由對(duì)口科室預(yù)算，在審核流程全部完成后方可下達(dá)該項(xiàng)資金到本單位；2020年年初預(yù)算僅預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)，無五項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)工資預(yù)算，為年中財(cái)政根據(jù)核算增補(bǔ)預(yù)算。

（2）實(shí)際收支與上年對(duì)比情況

本年收入459.02萬元，較上年收入513.78萬元減少54.77萬元，減少幅度-10.66%， 其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款324.85萬元，較上年300.78萬元增加24.06萬元，增加幅度8%；其他收入134.17萬元，較上年213萬元減少78.83萬元，減少幅度-37.01%；

本年支出451.06萬元，較上年支出521.70萬元減少70.64萬元，減少幅度13.54%，其中：基本支出202.56萬元，較上年188.79萬元增加13.77萬元，增加幅度7.3%（包括：人員經(jīng)費(fèi)188.15萬元，較上年164.99萬元增加23.16萬元，增加幅度14.04%；公用經(jīng)費(fèi)14.42萬元，較上年23.80萬元減少9.39萬元，減少幅度39.43%）；項(xiàng)目支出248.5萬元較上年332.91萬元減少84.41萬元，減少幅度25.36%；

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

“三公”經(jīng)費(fèi)支出1.39萬元，上年1.75萬元減少0.38萬元，減少幅度21.56%，其中;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.14萬元，較上年1.65萬元減少0.51萬元，減少幅度30.66%；

公務(wù)接待費(fèi)0.25萬元，共接待4批次38人次，較上年0.12萬元，增加0.12萬元，增加幅度為98.88%，主要原因?yàn)?/span>2020年迎接了省兩個(gè)規(guī)劃終期評(píng)估檢查，產(chǎn)生了相關(guān)費(fèi)用，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)增加。

公務(wù)出國人數(shù)和費(fèi)用為0，上年度公務(wù)出國人數(shù)和費(fèi)用為0。

(三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況

??2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)14.42萬元，較上年23.80萬元減少9.39萬元，減少幅度39.43%。

主要原因：2020年疫情發(fā)生，當(dāng)年部分工作推遲，相關(guān)費(fèi)用延后支付。

(四）政府采購執(zhí)行情況

本單位2020年政府采購預(yù)算54.8萬元，其中;政府采購貨物13萬元，政府購買服務(wù)41.8萬元。

2020年本年委托業(yè)務(wù)費(fèi)及勞務(wù)費(fèi)49.7萬元；車輛維修費(fèi)用及購置辦公設(shè)備費(fèi)用共計(jì)2.9萬元。

（五）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本會(huì)共有車輛1輛，其中，一特種技術(shù)專用車1輛，為流動(dòng)家長學(xué)校宣傳車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

1.概述項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

2020年預(yù)算項(xiàng)目資金收入完成100%，支付完成率100%，各項(xiàng)工作均在項(xiàng)目預(yù)算范圍內(nèi)開展并基本完成，基本達(dá)到年初計(jì)目標(biāo)。

2.概述本單位整體支出績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。

2020年整體資金收入完成100%，支付完成率100%，各項(xiàng)工作均在預(yù)算范圍內(nèi)開展并基本完成，基本達(dá)到年初計(jì)目標(biāo)。

（六）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行及績(jī)效管理中存在問題、原因及改進(jìn)措施。

2020年的預(yù)算收支與實(shí)際收支出現(xiàn)大幅度增加，原因?yàn)?/span>2020年實(shí)際收到審核撥付省婦聯(lián)撥入的“兩癌”救助資金134萬及疫情一線人員慰問費(fèi)0.17萬元。

220年預(yù)算整體績(jī)效管理工作有序、穩(wěn)定進(jìn)行。截至2020年末，各項(xiàng)績(jī)效管理工作基本達(dá)到年初預(yù)期值。

問題：各類資金預(yù)算有限，僅能保障各項(xiàng)工作基本支出，不能達(dá)到最佳效益指標(biāo)。

改革措施：下一步市婦聯(lián)將進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算和項(xiàng)目績(jī)效管理工作，績(jī)效目標(biāo)編制進(jìn)一步科學(xué)合理化。嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定管理使用資金，厲行節(jié)約，實(shí)現(xiàn)資金效益的最大化。

四、名詞解釋

??1、一般行政管理事務(wù)（群眾團(tuán)體）全部為市婦聯(lián)本級(jí)的項(xiàng)目支出，主要是實(shí)施婦女兒童公益服務(wù)項(xiàng)目、“三八”系列活動(dòng)、開展“最美家庭”活動(dòng)、家庭助廉專題教育活動(dòng)、設(shè)立12338女性服務(wù)平臺(tái)、提供維權(quán)咨詢及法律援助、進(jìn)行法制宣傳教育、加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)機(jī)要保密建設(shè)、服務(wù)市委中心工作、開展婦女就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作、干部教育培訓(xùn)活動(dòng)、家庭教育活動(dòng)、關(guān)愛留守兒童活動(dòng)、實(shí)施隨州市婦女兒童發(fā)展規(guī)劃中期評(píng)估督導(dǎo)工作以及婦女調(diào)查研究等工作。

??2、行政運(yùn)行（群眾團(tuán)體）表示機(jī)關(guān)本級(jí)日常公用支出 、人員支出等基本支出。

??3、社會(huì)保障和就業(yè)（類）指行政單位離退休經(jīng)費(fèi)和事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)。

??4、醫(yī)療衛(wèi)生（類）主要用于未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受退休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

??附件：

1. 市婦聯(lián)2019年度決算公開表（匯總）

1. 收支決算總表

（2）收入決算表

（3）支出決算表

（4）財(cái)政撥款收入支出決算總表

（5）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（6）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

（7）2020年項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表