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——2025年3月28日在隨州市第五屆人民代表大會常務(wù)委員會第二十次會議上

市審計(jì)局局長??曾云峰

主任、各位副主任、秘書長、各位委員:

受市人民政府委托，我向市五屆人大常委會第二十次會議報(bào)告2023年度市級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行及其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題整改情況，請予審議。

一、審計(jì)整改工作總體部署及成效

在市委、市人大常委會、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)以及各相關(guān)部門單位的高度重視、共同努力下，截至2025年2月底，2023年度市級預(yù)算執(zhí)行及其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題中，屬于立行立改的358個問題，已完成整改344個;屬于分階段整改的39個問題，已完成整改22個;屬于持續(xù)整改的問題均制定了年度整改措施和計(jì)劃。有關(guān)部門單位共整改包含以前年度問題金額7.86億元，審計(jì)查出問題整改落實(shí)率達(dá)到92%以上。審計(jì)查出問題整改工作主要有以下亮點(diǎn)。

一是審計(jì)整改責(zé)任壓得更加堅(jiān)實(shí)。市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)先后12次就審計(jì)反映的有關(guān)問題和情況作出批示，督促整改和解決問題14項(xiàng);市委審計(jì)辦、市審計(jì)局向42個部門單位制發(fā)整改通知和問題清單，全程跟蹤問效、對賬銷號;被審計(jì)單位和主管部門認(rèn)真落實(shí)整改責(zé)任，逐項(xiàng)限時推進(jìn)整改。

二是審計(jì)整改聯(lián)動協(xié)作更加扎實(shí)。市人大預(yù)算工委聯(lián)合市審計(jì)局專題督導(dǎo)和評估重點(diǎn)整改事項(xiàng)19項(xiàng)。市紀(jì)委監(jiān)委及有關(guān)部門認(rèn)真核查審計(jì)移送15起問題線索，追責(zé)問責(zé)38人。市紀(jì)委監(jiān)委、市委巡察辦將審計(jì)查出問題和整改情況納入日常監(jiān)督及各專項(xiàng)整治行動重點(diǎn)關(guān)注內(nèi)容，推動整改落實(shí)落地。市審計(jì)局在全省率先建立審計(jì)監(jiān)督與財(cái)會監(jiān)督貫通協(xié)作機(jī)制，與市教育局、市國資委建立內(nèi)審工作協(xié)作機(jī)制，有力助力審計(jì)整改落實(shí)。

三是審計(jì)整改成果運(yùn)用更加務(wù)實(shí)。市審計(jì)局幫被審計(jì)單位制定完善各類政策、制度102項(xiàng)，梳理29項(xiàng)問題形成《領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果運(yùn)用及建議清單》提交至市委組織部。向市委、市政府提交審計(jì)要情專報(bào)和審計(jì)快報(bào)19篇，推動召開專題整改會議5次，其中推動醫(yī)保部門出臺完善《隨州市基本醫(yī)療保險(xiǎn)實(shí)施細(xì)則》，實(shí)行“生育保險(xiǎn)”免申即享，惠及396人次、發(fā)放917.78萬元。

二、報(bào)告所列各類問題整改情況

(一)市本級預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政管理審計(jì)查出問題的整改情況

1.關(guān)于財(cái)政收入管理及預(yù)算執(zhí)行質(zhì)效有待提高的問題。市財(cái)政局已將2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)余資金4224萬元全部調(diào)入一般公共預(yù)算;統(tǒng)籌收回和調(diào)減資金項(xiàng)目9個，督促32個項(xiàng)目執(zhí)行率達(dá)到100%;持續(xù)壓減代編預(yù)算規(guī)模，做到“應(yīng)編盡編、應(yīng)支盡支”。

2.關(guān)于“過緊日子”政策執(zhí)行還需加強(qiáng)的問題。市財(cái)政局共清理9個財(cái)政獎勵政策性文件，督促142個單位對超標(biāo)準(zhǔn)配置固定資產(chǎn)進(jìn)行了整改。

3.關(guān)于政府性債務(wù)資金管理使用方面的問題。市財(cái)政局印發(fā)《關(guān)于按時償還2024年政府債券本息有關(guān)事項(xiàng)的通知》，歸集專項(xiàng)債項(xiàng)目收益7411萬元。債券項(xiàng)目進(jìn)展加快，2023年市本級新增債券資金1.12億元，現(xiàn)已使用1.02億元;結(jié)存專項(xiàng)債券資金5.01億元，現(xiàn)已使用4.02億元。

(二)部門預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政管理審計(jì)查出問題的整改情況

17個相關(guān)單位針對預(yù)算編制和執(zhí)行有待加強(qiáng)、資產(chǎn)管理和配置有待規(guī)范、財(cái)務(wù)核銷和內(nèi)控監(jiān)管不嚴(yán)等問題進(jìn)行了整改，共健全完善內(nèi)控及財(cái)經(jīng)管理制度35項(xiàng)，整改各類問題資金5017.58萬元。

(三)民生領(lǐng)域政策執(zhí)行和資金審計(jì)查出問題整改情況

1.關(guān)于教育領(lǐng)域需強(qiáng)化重點(diǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)管的問題。市教育局已整改52項(xiàng)，未完成整改的1項(xiàng)屬持續(xù)整改問題。針對季梁學(xué)校和現(xiàn)代教育學(xué)校相關(guān)人員違規(guī)違紀(jì)問題，紀(jì)委監(jiān)委等部門對24名責(zé)任人進(jìn)行了追責(zé)問責(zé)。

2.關(guān)于就業(yè)補(bǔ)助資金監(jiān)管不嚴(yán)格的問題。市人社局、廣水市人社局制定出臺6項(xiàng)制度，審計(jì)查出35項(xiàng)問題已整改34項(xiàng)，整改問題金額4069萬元，其中通過司法手段清收、追回155.76萬元;未完成整改的1項(xiàng)正通過司法程序處理。

3.關(guān)于美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金監(jiān)管有待加強(qiáng)的問題。隨縣政府出臺3項(xiàng)制度，整改問題金額2.42億元，追責(zé)問責(zé)10人。曾都區(qū)政府于2024年12月6日完成美麗鄉(xiāng)村建設(shè)主體工程招標(biāo)，全面啟動項(xiàng)目建設(shè)，并建立了后期管護(hù)機(jī)制。

4.關(guān)于惠農(nóng)補(bǔ)貼政策落實(shí)存在把關(guān)不嚴(yán)現(xiàn)象的問題。隨縣已將原隨縣移民局賬戶中的存量資金全部繳入財(cái)政并注銷賬戶，超范圍發(fā)放的惠農(nóng)補(bǔ)貼資金已追回，不合規(guī)低保待遇已取消，超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放的2.07萬元補(bǔ)助資金已退繳國庫。

(四)醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)審計(jì)查出問題的整改情況

1.關(guān)于醫(yī)院部分藥品、醫(yī)用耗材及外檢服務(wù)的采購管理有待規(guī)范的問題。3家醫(yī)院完善采購管理制度5項(xiàng)，整改問題金額490.72萬元，并參照其他醫(yī)院最低價(jià)確定耗材價(jià)格。

2.關(guān)于疾控物資及?？罟芾碛写?guī)范的問題。已完成整改27項(xiàng)，共整改金額9987.36萬元，未完成整改的2項(xiàng)問題，其中一項(xiàng)計(jì)劃在2025年3月底完成整改，另一項(xiàng)屬于持續(xù)整改問題。

3.關(guān)于市紅十字會捐贈款物管理有待規(guī)范的問題。市紅十字會全面補(bǔ)記捐贈款物賬，修訂出臺相關(guān)制度4項(xiàng)，并按新定周期及時公示相關(guān)信息。

(五)市國有企業(yè)審計(jì)查出問題的整改情況

市金控集團(tuán)及下屬子公司共整改問題金額8010.47萬元。

1.關(guān)于部分惠企政策落實(shí)不到位的問題。一是取消收取4%保證金條款;二是在合同中明示貸款年化利率，規(guī)范合同管理;三是對續(xù)貸周轉(zhuǎn)貸、臨時周轉(zhuǎn)貸過橋類貸款產(chǎn)品利率由原按次收息調(diào)整為按實(shí)際使用天數(shù)收息。

2.關(guān)于部分國有資產(chǎn)管理有待加強(qiáng)的問題。市金控集團(tuán)正通過出售、出租或合作經(jīng)營等方式盤活抵債資產(chǎn)。完成1處抵債房產(chǎn)的過戶手續(xù)，剩余1處正在協(xié)調(diào)辦理中。

3.關(guān)于企業(yè)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)管控不嚴(yán)的問題。完善5項(xiàng)相關(guān)制度，并成立清收部，全方位開展擔(dān)保業(yè)務(wù)代償資金清收工作。現(xiàn)已追回代償資金202.67萬元，14筆代償款法院終本執(zhí)行10筆、簽訂還款協(xié)議3筆、清收本金1筆。

同時，清理不合規(guī)銀行賬戶2個，簽訂12個銀行賬戶的協(xié)定存款業(yè)務(wù)，清理往來款3筆，完善制度15項(xiàng)。

(六)自然資源資產(chǎn)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)審計(jì)查出問題的整改情況

1.關(guān)于曾都區(qū)2021至2023年度土地出讓金收支審計(jì)查出問題的整改情況。曾都區(qū)開發(fā)區(qū)管委會追繳549.28萬元，無依據(jù)變更224.83畝土地利用現(xiàn)狀等問題已完成整改。

2.關(guān)于廣水市2023年度植樹造林相關(guān)資金及政策執(zhí)行情況審計(jì)查出問題的整改情況。廣水市林業(yè)局與造林業(yè)主重新簽訂合同，435.62畝違規(guī)造林地塊經(jīng)營到期后將退耕。

3.關(guān)于隨縣礦山修復(fù)項(xiàng)目審計(jì)調(diào)查查出問題的整改情況。隨縣18宗石材礦山生態(tài)修復(fù)工作已按設(shè)計(jì)要求完成，并通過省級專家組驗(yàn)收。

(七)政府投資項(xiàng)目審計(jì)查出問題的整改情況

已整改問題64項(xiàng)，減付和追回項(xiàng)目工程款8557.8萬元，促進(jìn)支付拖欠工程款4000余萬元，追責(zé)問責(zé)10人，出臺和完善規(guī)章制度7項(xiàng)。其中關(guān)于部分項(xiàng)目建設(shè)資金管控不緊的問題，10家責(zé)任單位和建設(shè)項(xiàng)目主管單位采納審計(jì)建議22條，整改各類問題資金9969.21萬元。

三、審計(jì)整改工作中存在的問題及后續(xù)工作安排

從整改情況看，2023年度市級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題整改情況總體良好，除極少數(shù)深層次難點(diǎn)問題仍需持續(xù)努力推動解決外，絕大部分問題得到了及時糾正，下一步將進(jìn)一步強(qiáng)化整改:

(一)壓實(shí)整改責(zé)任。各部門單位要自覺扛起審計(jì)整改的主體責(zé)任，要有序推動問題整改“見底清零”。

(二)強(qiáng)化跟蹤問效。一是針對審計(jì)整改缺乏標(biāo)準(zhǔn)等問題，出臺《隨州市審計(jì)整改管理暫行辦法》。二是加強(qiáng)跟蹤督辦，對因情況復(fù)雜尚未整改到位的問題，強(qiáng)化分類指導(dǎo)，直至銷號;對已完成整改的問題，適時組織“回頭看”，防止問題反彈。三是對有些單位審計(jì)整改“走過場”“屢審屢犯”等問題，將采取多種形式適時督導(dǎo);對整改不力、敷衍整改、虛假整改的，按程序移送有關(guān)部門追責(zé)問責(zé)，或提請市領(lǐng)導(dǎo)對相關(guān)單位主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行約談。

(三)注重源頭治理。一是以問題為導(dǎo)向，逐步健全完善預(yù)算管理、資金管理、資源資產(chǎn)管理、項(xiàng)目建設(shè)、履職盡責(zé)和內(nèi)部控制等方面的制度體系和運(yùn)行機(jī)制。二是著力推進(jìn)內(nèi)審體系建設(shè)，筑牢內(nèi)部監(jiān)督“第一道防線”。三是加大監(jiān)督檢查力度，推動各類制度規(guī)范落實(shí)見效。