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目　錄

第一部分隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心2022年部門預(yù)算表

一、收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心2022年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分　名詞解釋

第一部分隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心概況

一、部門主要職責(zé)

隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心主要職能

負(fù)責(zé)城市防洪規(guī)劃、排水規(guī)劃的實(shí)施，負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)的河道堤防（含城區(qū)內(nèi)河）防洪工程設(shè)施、排水工程設(shè)施的建設(shè)、管理及養(yǎng)護(hù)，承擔(dān)城區(qū)防汛日常工作。目前，擔(dān)負(fù)著城區(qū)范圍內(nèi)的排（污）水主管網(wǎng)長28公里、檢查井蓖13000多座、城區(qū)內(nèi)河10840多米、明渠16180米、排（提）水泵站閘門5座的管理、養(yǎng)護(hù)維修、保潔的工作；承擔(dān)污水提升泵站污水輸送的管護(hù)；負(fù)責(zé)污水處理廠運(yùn)行和污水處理費(fèi)征收監(jiān)管。

二、部門基本情況

隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心是由隨州市住建局主管，單位獨(dú)立核算，核定編制45人，其中事業(yè)在職編內(nèi)人數(shù)43人，事業(yè)在職編外人數(shù)1人。現(xiàn)有在冊職工61人，其中退休職工17人。

第二部分隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年部門財(cái)政收入2684.55萬元，其中，財(cái)政撥款2023萬元，其他收入604.06萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)57.49萬元。比2021年2714.52萬元年減少了29.97萬元，同比減少了1.1％，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因項(xiàng)目完工結(jié)算大幅減少。

（二）支出預(yù)算情況

我單位2022年財(cái)政預(yù)算安排支出2684.55萬元，支出預(yù)算總額比2021年2714.25萬元減少了29.7萬元，同比減少了1.09％，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因項(xiàng)目完工結(jié)算大幅減少。按照支出功能科目分類分，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2502.4萬元，比上年的2539.93萬元減少了37.53萬元，同比減少了1.48%，社會保障和就業(yè)支出107.63萬元，比上年的100.02萬元增加了7.61萬元，同比增加了7.61%，衛(wèi)生健康支出25.42萬元，比上年的24.19萬元增加了1.23萬元，同比增加了5.08%，住房保障支出49.11萬元，比上年的50.11萬元減少了1萬元，減少了2%。按資金性質(zhì)分，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入583.00萬元，比上年的573.54萬元增加了9.46萬元，同比增加了1.65%，政府性基金預(yù)算撥款收入1440.00萬元，比上年的970萬元增加了470萬元，同比增加了48.45%，其他收入604.06萬元，比上年的667.63萬元減少了63.57萬元，同比減少了9.52%，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余57.49萬元，比上年的503.08萬元減少了445.59萬元，同比減少了85.72%.支出預(yù)算總額比2021年2714.25減少了29.7萬元，同比減少了1.09％，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因項(xiàng)目完工結(jié)算大幅減少。

（三）財(cái)政撥款支出情況

我單位2022年財(cái)政撥款預(yù)算支出2023.00萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1893.55萬元，住房保障支出54.92萬元，衛(wèi)生健康支出25.42萬元，住房保障支出49.11萬元，比上年1543.54萬元增加了479.46萬元，同比增加了31.06％。原因是我單位2022年政府性基金預(yù)算項(xiàng)目（污泥無害化處置費(fèi)用）增加導(dǎo)致財(cái)政撥款支出增加。

（四）政府性基金情況

2022年我單位政府性基金支出1440萬元，污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營支出350萬元。污泥無害化運(yùn)營支出1000萬元，排水設(shè)施維修支出50萬元，水質(zhì)檢測40萬元。比上年970萬元增加了470萬元。同比增加了48.45％。因政府加大污泥無害化處理項(xiàng)目投入，導(dǎo)致政府性基金收入支出大幅增加。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2022年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出834.55萬元，比上年預(yù)算690.03萬元增加了144.52萬元，同比增加了20.94%，原因是職工獎勵工資增加。其中，工資福利支出692.35萬元；較上年562.78萬元增加了129.57萬元，同比增加了23.02%，原因是職工獎勵工資增加。商品和服務(wù)支出共141.3萬元，較上年127.25萬元增加了14.05萬元，同比增加了11.04%，原因是單位單位辦公用品購置增加。包括辦公費(fèi)12.9萬元，印刷費(fèi)3.32萬元，水費(fèi)0.45萬元，電費(fèi)3.63萬元，郵電費(fèi)2.66萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.81萬元，差旅費(fèi)10萬元，會議費(fèi)2.21萬元，培訓(xùn)費(fèi)2.43萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.71萬元，勞務(wù)費(fèi)17.87萬元，工會經(jīng)費(fèi)17.71萬元，福利費(fèi)22.34萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.68萬元，辦公用品購置18.97萬元，其他商品和服務(wù)支出12.41萬元。

（七）政府采購情況

2022年部門政府采購支出468.97萬元，較上年285.1萬元增加了183.87萬元，同比增加了64.49%，面向中小企業(yè)采購288.3萬元，占比61.48%。其中工程類政府采購450萬元，較上年255萬元增加了195萬元，同比增加了76.47%，原因是單位項(xiàng)目增加，政府采購增加。單位貨物類政府采購18.97萬元，較上年預(yù)算30.1萬元減少11.13萬元，同比減少36.98%，原因是2022年按照財(cái)政要求，壓減一般性支出。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心資產(chǎn)總額232.71萬元，其中流動資產(chǎn)182.81萬元，固定資產(chǎn)49.9萬元。流動資產(chǎn)中：財(cái)政國庫存款182.76萬元。固定資產(chǎn)中：通用設(shè)備49.6萬元，車輛33.81萬元，專用設(shè)備7.87萬元，家具用具3.26萬元。與上年相比，資產(chǎn)總額比上年565.03萬元減少了332.32萬，同比減少了58.81％，其中：流動資產(chǎn)與上年503.13萬元相比減少了320.32萬元，同比減少了63.67%，固定資產(chǎn)與上年61.90萬元相比減少了12.00萬元，同比減少了19.39% ，變化的原因是 ：一是因?yàn)?021年工程項(xiàng)目大多完工結(jié)算，資金結(jié)余減少，導(dǎo)致資產(chǎn)減少。?二是固定資產(chǎn)累計(jì)折舊和攤銷，導(dǎo)致固定資產(chǎn)減少。?

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年市排水中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排合計(jì)為13.46萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)10.68萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.77萬元),比上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)24.41萬元減少了10.95萬元，同比減少了44.86%??,原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，控制"三公”經(jīng)費(fèi)開支。其中

因公出國（境）費(fèi)0元，與上年一致，主要原因是我單位本年度無因公出國（境）費(fèi)支出安排。

公務(wù)接待費(fèi)2.77萬元，比上年預(yù)算數(shù)2.61萬元增加了0.16萬元，同比增加了5.78%，原因是單位業(yè)務(wù)量增加。

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)10.68萬元，比上年預(yù)算數(shù)21.8萬元減少了11.12萬元，同比減少了51.01％，原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年一致，主要原因是單位無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算安排。

第三部分??　隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心部門預(yù)算公開表

一、　收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分????預(yù)算績效情況

我單位在2022年預(yù)算編制過程中，細(xì)化績效目標(biāo)，進(jìn)一步增強(qiáng)績效評價(jià)指標(biāo)的科學(xué)性和合理性，加強(qiáng)了績效目標(biāo)的審核，提高績效目標(biāo)編審質(zhì)量，編報(bào)了單位2022年整體支出績效目標(biāo)和4個(gè)部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)。

一、　部門整體績效目標(biāo)

長期目標(biāo)1：做好城區(qū)日常防洪排澇，制定防洪搶險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案，保障汛期人民生命財(cái)產(chǎn)安全。

數(shù)量指標(biāo)：256公里排水管網(wǎng)、13000檢查井篦、27公里內(nèi)河明渠的養(yǎng)護(hù)維修。

質(zhì)量指標(biāo)：內(nèi)河橋梁等設(shè)施完好率達(dá)95%,檢查井篦完好率達(dá)98%。

時(shí)效指標(biāo)：檢查井篦做到隨壞隨修，城區(qū)排水管網(wǎng)、井篦、內(nèi)河保潔每天早7市至晚6時(shí)。

社會效益指標(biāo)：保障汛期城區(qū)人民財(cái)產(chǎn)安全，確保人員車輛安全出行。

生態(tài)效益指標(biāo)：路面無污水亂流及內(nèi)河河床無垃圾雜物。

長期目標(biāo)2：加強(qiáng)內(nèi)部管理，推行網(wǎng)格化管理，全面落實(shí)河長制，加大對城市內(nèi)河明渠的日常保潔，污水處理高效化，保證污水處理廠正常運(yùn)轉(zhuǎn)。加大排水行業(yè)行政執(zhí)法力度，維護(hù)城市排水設(shè)施，規(guī)范各種排水行為，實(shí)現(xiàn)行政執(zhí)法新的突破。

數(shù)量指標(biāo)：確保兩個(gè)污水處理廠污水處理水量達(dá)到設(shè)計(jì)能力，分別是8萬噸和3萬噸。

質(zhì)量指標(biāo)：確保污水處理廠污水提升輸送分別達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。

社會效益指標(biāo)：打擊超標(biāo)排放，確保環(huán)境安全和社會穩(wěn)定。

生態(tài)效益指標(biāo)：保障城市居民用水安全，改善城市生態(tài)環(huán)境。

長期目標(biāo)3：全力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，控制工程建設(shè)進(jìn)度、質(zhì)量，工程結(jié)算規(guī)范化。

年度目標(biāo)：全力推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，推進(jìn)污泥無害化處置、錯接混接、易澇點(diǎn)整治、GIS項(xiàng)目進(jìn)度、城市雙修、老城區(qū)污水收集管網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。

數(shù)量指標(biāo)：對城區(qū)20余處易澇點(diǎn)進(jìn)行改造，加快污水收集管網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè)，污泥無害化處置率達(dá)到100%。

社會效益指標(biāo)：給市民生產(chǎn)生活交通出行帶來便利，提升隨州城市形象和品質(zhì)。

二、　重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

（一）排水設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修、內(nèi)河管理保潔水質(zhì)檢測及城區(qū)防汛

該項(xiàng)目年度績效目標(biāo)：提高排水設(shè)施、內(nèi)河管護(hù)標(biāo)準(zhǔn)；保證內(nèi)河水質(zhì)清潔、無漂浮垃圾，堤岸整潔、無垃圾雜物；承擔(dān)城區(qū)防汛日常工作，保障汛期城區(qū)人民生命財(cái)產(chǎn)安全，確保人員車輛安全出行。

績效目標(biāo)完成情況

1、數(shù)量指標(biāo)：

（1）、1-12月共維修更換檢查井217套、篦子273套，疏通管網(wǎng)36余處，清淤轉(zhuǎn)運(yùn)80車，處理各類污水亂流50余處，保證城區(qū)排水設(shè)施完好率和市容整潔；

（2）1-12份共投入6000余人次，保障內(nèi)河清潔；

（3）市本級8條黑臭水體管護(hù)已實(shí)施全天候管護(hù)保潔，實(shí)現(xiàn)了長治久清整治效果。

2、質(zhì)量指標(biāo)：

（1）嚴(yán)格執(zhí)行巡邏檢查日報(bào)制、定崗包干責(zé)任制和排水設(shè)施搶修限時(shí)制等一系列管理制度，提高排水設(shè)施管護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。

（2）對東西護(hù)城河、花溪河、張家板橋渠、南郊1-4號渠河床截流井內(nèi)雜物、護(hù)坡、堤岸漂浮物、生活垃圾樹枝等雜物的清理工作，全力做好內(nèi)河管理，切實(shí)改善了內(nèi)河環(huán)境衛(wèi)生。

3、時(shí)效指標(biāo)：

從5月12日起啟動24小時(shí)防汛值班，及時(shí)收發(fā)反饋傳達(dá)汛情信息。

4、社會效益：

（1）?水梁家橋水生態(tài)連通工程完成并正式通水，形成花溪河、西護(hù)城河、東護(hù)城河“一水繞三河、碧波穿古城”的城市水生態(tài)景觀和綠色休閑景觀長廊，為我處管護(hù)的城市內(nèi)河提升了巨大的人文效應(yīng)和社會效應(yīng)。

（2）安排防汛搶險(xiǎn)人員分段把守，保障行人車輛交通安全。

（二）、隨州市中心城區(qū)內(nèi)河橋梁檢測維修

該項(xiàng)目年度績效目標(biāo)：通過檢測，排除安全隱患通過對危橋進(jìn)行維修加固，消除各項(xiàng)安全隱患，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。

績效指標(biāo)完成情況

1、數(shù)量指標(biāo)：

對中心城區(qū)內(nèi)河25座橋梁進(jìn)行檢測與維修。

2、質(zhì)量指標(biāo)

對城市橋梁及其附屬設(shè)施的可靠性進(jìn)行定期檢測評估。

3、社會效益

確保人員車輛安全出行，保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全。

（三）、隨州市污泥處理廠運(yùn)營費(fèi)用

該項(xiàng)目年度績效目標(biāo)：堅(jiān)持“減量化、無害化、穩(wěn)定化”為目的，以“資源化”的重要原則，鼓勵回收和利用污泥中的能源和資源。堅(jiān)持和經(jīng)濟(jì)的前提下實(shí)現(xiàn)污泥的處理處置和綜合利用，達(dá)到節(jié)能減排的目的。

績效指標(biāo)完成情況

1、數(shù)量指標(biāo)

采取適宜的處理方案，工藝合理，運(yùn)行可靠，環(huán)保節(jié)能，實(shí)現(xiàn)污水處理廠產(chǎn)生的污泥無害化處理。

2、質(zhì)量指標(biāo)

污泥無害化處置率達(dá)到100%。

3、效益指標(biāo)

污水處理廠脫水污泥對周圍環(huán)境影響較大，要根據(jù)污泥的特點(diǎn)、氣候條件、地形情況、水文地質(zhì)特征和周邊環(huán)境做好各種保護(hù)措施，把污染減少到最短程度。

（四）污水處理設(shè)施正常運(yùn)行的養(yǎng)護(hù)與維修

該項(xiàng)目年度績效目標(biāo)：確保兩個(gè)污水處理廠污水處理水量達(dá)到設(shè)計(jì)能力；確保污水處理廠污水提升輸送分別達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)；打擊超標(biāo)排放，確保環(huán)境安全和社會穩(wěn)定；保障城市居民用水安全，改善城市生態(tài)環(huán)境。

績效指標(biāo)完成情況

1、數(shù)量指標(biāo)

兩個(gè)污水處理廠污水處理水量達(dá)到設(shè)計(jì)能力，分別是8萬噸和3萬噸。

2、質(zhì)量指標(biāo)

污水處理廠污水提升輸送分別達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。

3、社會效益

打擊超標(biāo)排放，確保環(huán)境安全和社會穩(wěn)定。

4、生態(tài)效益

保障城市居民用水安全，改善城市生態(tài)環(huán)境。

第五部分名詞解釋

（一）收入科目

1、財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（二）支出功能科目

1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施管理事務(wù)（項(xiàng)）：是指單位日常支出及排水設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修支出。。

2、醫(yī)療衛(wèi)生：反映醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生等方面的支出。

（三）經(jīng)濟(jì)分類科目

1.基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資等。

2.津貼補(bǔ)貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括單位職工工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

3.獎金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎金，包括單位職工年終一次性獎金。

4.績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

5.辦公費(fèi)：反映單位購買日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

6.印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

8.水電費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)、電費(fèi)等支出。

7.郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

8.差旅費(fèi)：反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。