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目 錄

第一部分 隨州市城市防洪排水管理處基本情況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 隨州市城市防洪排水管理處2020年部門決算情況說明

一、2020年部門決算收支情況

二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

三、單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

四、政府采購支出情況說明

五、政府性基金預(yù)算收支情況說明

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

八、其他情況說明

第三部分 隨州市城市防洪排水管理處2020年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支處決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表支出表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、財(cái)政專項(xiàng)支出決算表

第四部分 名詞解釋

第一部分 隨州市城市防洪排水管理處基本情況

一、部門主要職責(zé)

隨州市城市防洪排水管理處主要職能是負(fù)責(zé)城市防洪規(guī)劃、排水規(guī)劃的實(shí)施，負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)的河道堤防(含城區(qū)內(nèi)河)防洪工程設(shè)施、排水工程設(shè)施的建設(shè)、管理及養(yǎng)護(hù)，承擔(dān)城區(qū)防汛日常工作。目前，擔(dān)負(fù)著城區(qū)范圍內(nèi)的排（污）水主管網(wǎng)長(zhǎng)25公里、檢查井蓖13000座、城區(qū)內(nèi)河10840米、明渠16180米、排(提)水泵站閘門4座的管理、養(yǎng)護(hù)維修、保潔的工作；承擔(dān)污水提升泵站污水輸送的管護(hù)；負(fù)責(zé)污水處理廠運(yùn)行和污水處理費(fèi)征收監(jiān)管。

二、部門基本情況

隨州市城市防洪排水管理處是由隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局主管，單位獨(dú)立核算，核定編制45人，其中事業(yè)在職編內(nèi)人數(shù)43人，事業(yè)在職編外人數(shù)1人。現(xiàn)有在冊(cè)職工60人，其中退休職工17人。

第二部分 隨州市城市防洪排水管理處2020年部門決算情況說明

一、2020年決算收支情況說明

（一）收入決算情況說明

2020年度收入合計(jì)2919.33萬元，比上年決算收入2014.64萬元增加了904.69萬元，增加了44.9%。主要是2020年增加了老城區(qū)提升項(xiàng)目和污泥無害化項(xiàng)目，兩個(gè)項(xiàng)目收入債券資金1000萬。

（二）支出決算情況說明

2020年度支出合計(jì)3482.83萬元，比上年增加了2322.73萬元，增加了200.21%。其中：基本支出771.02萬元，比上年663.37萬元增加107.65萬元，增加了16.22%，主要是因?yàn)?019年單位資金緊缺，很多人員支出都在2020年列支，導(dǎo)致2020年基本支出（工資福利費(fèi)用）增加。項(xiàng)目支出2717.8萬元，比上年496.73萬元增加了2221.07萬元，增加了447.14%，主要是因?yàn)?019年實(shí)施的,三個(gè)項(xiàng)目（污水管網(wǎng)錯(cuò)接混接改造工程，易澇點(diǎn)改造工程和管網(wǎng)加壓工程）都在2020年結(jié)算，2020年又新增了兩個(gè)債券資金投入的項(xiàng)目（老城區(qū)污水管網(wǎng)提升改造和污泥無害化項(xiàng)目），導(dǎo)致2020年項(xiàng)目支出決算數(shù)劇增。

（三）財(cái)政撥款支出情況說明

2020年度財(cái)政撥款支出決算數(shù)743.94萬元，比年初預(yù)算減少了37.1萬元，減少了4.75%，主要原因是財(cái)政撥款減少。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出458.69萬元，與年初預(yù)算781.04萬元減少了322.35萬元，減少41.27%，主要原因是2020年財(cái)政撥款補(bǔ)助資金減少。項(xiàng)目支出615.36萬元，與年初預(yù)算475萬增加了140.36萬元，增加了29.55%，主要原因是2020年財(cái)政局增加了排水改造的項(xiàng)目投入。基本支出765.03萬元，較預(yù)算基本支出776.96萬元減少了11.93萬元，減少了1.54%，基本支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分：工資及福利支出654.87萬元，較上年558.15萬增加了96.72萬元，增加了17.33%，主要是因?yàn)?019年單位資金緊缺，很多人員支出都在2020年列支，導(dǎo)致2020年基本支出增加；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出44.29萬元，較上年28.4萬元增加了15.89萬元，增加了55.75%，主要因?yàn)樵诰幫诵萑藛T工資從2018年納入社保發(fā)放，但獎(jiǎng)勵(lì)工資及不在編退休職工工資支出增加；商品和服務(wù)支出65.42萬元，較年初預(yù)算數(shù)136.55減少了71.13萬元，減少了52.09%，商品服務(wù)支出較上年76.82萬元減少了11.4萬元，減少了14.83%，主要因?yàn)?020年我單位貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，嚴(yán)格按要求壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

2020年市城市防洪排水管理處“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出25.89萬元，包括公務(wù)接待費(fèi)2.94萬元，公務(wù)用車22.95萬元。其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出數(shù)為22.95萬元，包括公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.95萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。我處2020年“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出6.83萬元，均是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用，較上年“三公”經(jīng)費(fèi)支出4.63增加了2.2萬元，增加了47.52%，主要是車輛老化，維修費(fèi)用增多。較年初預(yù)算25.89萬元減少19.06萬元，減少了70.23%。2020年我處一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為6.83萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少了16.12萬元，減少了70%，原因是我單位按照財(cái)政要求和單位實(shí)際情況壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

1、因公出國（境）團(tuán)組情況：我單位2020年無因公出國（境）費(fèi)用，出國（境）人數(shù)為0人。該項(xiàng)費(fèi)用與上年決算和本年預(yù)算一致。

2、公務(wù)用車購置及保有情況：我單位2020年公務(wù)用車購置費(fèi)用為0，無新增車輛。我單位2020年公務(wù)用車保有14輛，其中防汛應(yīng)急保障用車2輛，管理執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛，特種技術(shù)用車6輛，其他車輛3輛。

3、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用：我單位2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用實(shí)際支出6.83萬元，較上年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用4.63萬元增加了2.2萬元，增加了58.1%。較年初預(yù)算數(shù)22.95萬元減少了16.12萬元，減少了70%。

4、公務(wù)接待情況：2020年無公務(wù)接待支出。批次為0，人數(shù)為0。較上年0.12萬元減少了0.12萬元，減少了100%，較年初預(yù)算2.94萬元減少了2.94萬元，減少了100%。

三、關(guān)于單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

2020年市城市防洪排水管理處商品服務(wù)支出65.42萬元，較年初預(yù)算數(shù)136.55減少了71.13萬元，減少了52.09%，比上年決算數(shù)76.82萬元減少11.4萬元，下降了14.83%。其中：辦公費(fèi)9.18萬元、印刷費(fèi)1.82萬元、咨詢費(fèi)0元，水費(fèi)0.81萬元、郵電費(fèi)1.77萬元、差旅費(fèi)2.56萬元、公務(wù)接待費(fèi)0萬元、稅金和附加費(fèi)用0萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.34萬元、福利費(fèi)16.75萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.83萬元、其他交通費(fèi)用1萬元、其他商品和服務(wù)支出16.22萬元。主要因?yàn)?020年我單位嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算，嚴(yán)格控制支出范圍和標(biāo)準(zhǔn)，把有限的資金用在刀刃上。

四、政府采購支出情況說明

2020年市城市防洪排水管理處政府采購支出總額1134.77萬元，其中政府采購貨物支出29.45萬元，購服務(wù)支出105.32萬元，工程項(xiàng)目支出1000萬元，其中授予小微企業(yè)合同金額為105.32萬元。占政府采購總額的9.28%。

五、關(guān)于政府性基金財(cái)政撥款收支情況說明

市城市防洪排水管理處2020年政府性基金撥款收入330.11萬元，較2020年預(yù)算數(shù)350萬元減少了19.89萬元，減少了5%，主要是財(cái)政政府性基金收入減少，不能按時(shí)撥付。我單位政府性基金撥款支出主要是用于城區(qū)污水處理設(shè)施運(yùn)行與養(yǎng)護(hù)維修（含泵站電費(fèi)、泵站養(yǎng)護(hù)與維修、污水管網(wǎng)養(yǎng)護(hù)與維修、內(nèi)河保潔等費(fèi)用）。

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日，我單位共有車輛14輛，其中應(yīng)急公務(wù)用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專用技術(shù)用車6輛，其他用車3輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1輛，無價(jià)值100萬以上專用設(shè)備。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

(一)、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目?jī)蓚€(gè)，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的60%。2020年我單位績(jī)效完成情況為：1.積極推進(jìn)重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)，為隨州市經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展服務(wù)；2.加強(qiáng)城市排水設(shè)施和污水處理設(shè)施建設(shè)運(yùn)行監(jiān)管和養(yǎng)護(hù)維修；3.利用信息平臺(tái)及時(shí)向城區(qū)防辦各成員單位發(fā)布汛期雨情、水情、汛情信息，提高防辦各成員之間的協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，提高防汛搶險(xiǎn)效率，為防汛應(yīng)急提供保障；4.加大城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)河道堤防（含城區(qū)內(nèi)河）防洪工程設(shè)施、排水工程設(shè)施的建設(shè)和管護(hù)力度；繼續(xù)推行網(wǎng)格化管理。

附表：???????????????? 2020年度市排水處整體支出績(jī)效自評(píng)表

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

項(xiàng)目一、排水設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修、內(nèi)河管理保潔水質(zhì)檢測(cè)及城區(qū)防汛項(xiàng)目預(yù)算申請(qǐng)為420萬元，財(cái)政實(shí)際撥款420萬元，2020年項(xiàng)目實(shí)際支出為420萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

???? 完成的績(jī)效目標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：256公里排水管網(wǎng)、13000個(gè)井篦、27公里內(nèi)河明渠的養(yǎng)護(hù)維修；治理城區(qū)范圍內(nèi)黑臭水體14條；安全處置污泥消除環(huán)境安全隱患，全年共安全處置污泥15882噸；全力做好內(nèi)河管理保障內(nèi)河清潔，全年共投入370余人次。

質(zhì)量指標(biāo)：內(nèi)河橋梁等設(shè)施完好率達(dá)95%,檢查井篦完好率達(dá)98%。

時(shí)效指標(biāo)：檢查井篦做到隨壞隨修，城區(qū)排水管網(wǎng)、井篦、內(nèi)河保潔每天早7時(shí)至晚6時(shí)專人巡查維護(hù)。

????社會(huì)效益：保障汛期人民出行和生命財(cái)產(chǎn)安全；路面無污水亂流。

附表：????????排水設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修、內(nèi)河管理保潔、水質(zhì)檢測(cè)及城區(qū)防汛項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

??

單位名稱：隨州市城市防洪排水管理處?????????????? 填報(bào)日期：2021-04-20

項(xiàng)目二、污水處理設(shè)施正常運(yùn)行的養(yǎng)護(hù)與維修項(xiàng)目預(yù)算申請(qǐng)為400萬元，財(cái)政實(shí)際撥款330.11萬元，2020年項(xiàng)目實(shí)際支出為330.11萬元，預(yù)算執(zhí)行率82%。

完成的績(jī)效目標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)：確保兩個(gè)污水處理廠污水處理水量達(dá)到設(shè)計(jì)能力。

質(zhì)量指標(biāo)：確保污水處理廠污水提升輸送分別達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。

社會(huì)效益：打擊超標(biāo)排放，確保環(huán)境安全和社會(huì)穩(wěn)定。

生態(tài)效益：保障城市居民用水安全，改善城市生態(tài)環(huán)境。

附表：??????????????????污水處理設(shè)施正常運(yùn)行的養(yǎng)護(hù)與維修項(xiàng)目自評(píng)表

??

單位名稱：隨州市城市防洪排水管理處 填報(bào)日期：2021-04-20

備注：

1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。

（三）、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

我單位2020年度終結(jié)后及時(shí)予以分析總結(jié)，單位對(duì)部門整體績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)的內(nèi)容不夠具體完善，今后按要求予以完善，根據(jù)工作實(shí)際需要，設(shè)計(jì)建立適用的、合理的績(jī)效指標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理的規(guī)范化、常態(tài)化。

八、其他情況說明

我單位其他情況需說明兩點(diǎn)，一、2020年市城市防洪排水管理處無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入。二、2020年財(cái)政專項(xiàng)資金支出1739.18萬元，其中：水質(zhì)檢測(cè)40萬元，排水設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修420萬元，污水處理設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修330.11萬元，污水管網(wǎng)加壓500萬元，防洪排澇449.07萬元。

第三部分?? 隨州市城市防洪排水管理處2020年部門決算表

說明：本單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出

第四部分?? 名詞解釋

財(cái)政撥款補(bǔ)助收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

基本支出：指為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作而發(fā)生的支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）。

項(xiàng)目支出：指為保障排水設(shè)施、污水處理設(shè)施正常運(yùn)行所發(fā)生的費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。