目錄
　　一、部門基本情況
　　1、主要職責
　　2、機構設置及人員情況
　　二、2017年度部門決算情況說明
　　1、收入決算情況說明
　　2、支出決算情況說明
　　3、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
　　4、一般公共預算財政撥款機關運行經費支出情況說明
　　5、政府采購支出情況說明
　　6、政府性基金預算收支情況說明
　　7、國有資產占用情況說明
　　三、2017年度預算績效情況
　　四、2017年部門決算報表
　　五、名詞解釋
　　一、部門基本情況
　　根據《省委辦公廳、省政府辦公廳關于印發〈隨州市人民政府機構改革方案〉的通知》（鄂辦文〔2009〕99號）和《中共隨州市委、隨州市人民政府關于市人民政府機構改革的實施意見》（隨發〔2010〕2號）精神，設立隨州市水利局，為市政府工作部門，掛隨州市防汛抗旱指揮部辦公室牌子。
　　1、主要職責
　?。?）負責《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國水土保持法》、《中華人民共和國防洪法》等法律法規的貫徹實施和監督檢查，推進全市水利行業依法行政工作，擬訂有關規范性文件草案。
　?。?）負責保障全市水資源的合理開發利用，擬訂全市水利發展及戰略規劃和政策，組織編制市確定的重要水庫（湖泊）、河道的流域綜合規劃、專業規劃等重大水利規劃,指導縣（市、區）區域和流域水利規劃工作。
　?。?）負責提出全市水利固定資產投資規模和方向，按照規定權限，審批、核準全市水利規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目，負責提出國家和省下達我市和市級財政性資金的水利投資安排意見并組織實施。
　?。?）負責全市生活、生產經營和生態環境用水的統籌兼顧和保障。實施水資源（含空中水、地表水和城市規劃區地下水）的統一監督管理，擬訂全市和跨縣（市、區）水中長期供求規劃、水量分配方案并監督實施。組織開展水資源和水能資源調查評價工作，負責全市重要流域、區域以及重大調水工程的水資源調度。組織實施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度。指導水利行業供水、城市供水和鄉鎮供水工作。指導城市供水設施建設監督管理工作。指導、組織、協調全市農村飲水安全工程建設與管理工作。
　　（5）負責全市水資源保護工作，組織編制水資源保護規劃。組織擬訂重要水庫（湖泊）的水功能區劃并監督實施，核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，指導飲用水水源保護工作。指導地下水開發利用和城市規劃區地下水資源管理保護工作。
　?。?）負責防治水旱災害。承擔市防汛抗旱指揮部的具體工作。組織、協調、監督、指揮全市防汛抗旱工作，對全市主要河流和大中型水庫及重要水利工程實施防汛抗旱和應急水量調度；編制隨州市防汛抗旱應急預案并組織實施。指導水利突發公共事件的應急管理工作。
　?。?）負責全市節約用水工作。擬訂節約用水政策，編制節約用水規劃，制定有關標準，指導和推動節水型社會建設工作。
　?。?）指導、組織全市水利設施、水域及其岸線的管理與保護，主管全市河道、水庫（湖泊）分洪區、蓄洪區、滯洪區水利工作，指導市內河庫（湖）的治理和開發；指導、組織水利工程建設與運行管理；組織實施具有控制性的或跨縣（市、區）及跨流域的重要水利工程建設與運行管理；負責全市河道采砂的統一管理和監督檢查工作。
　?。?）負責全市水土保持工作。擬訂水土保持規劃并組織實施，組織水土流失的監測和綜合防治。負責有關重大開發建設項目水土保持方案的審批、監督實施及水土保持設施的驗收工作，組織、指導有關重點水土保持建設項目的實施。
　?。?0）指導全市農村水利工作。組織協調農田水利基本建設,指導、協調節水灌溉等工程建設與管理、農村水利社會化服務體系建設工作。
　?。?1）負責全市水能資源開發利用管理工作,指導、組織和實施水能資源規劃編制、設計審查、建設監管，水庫防汛調度等方面的工作。指導、組織水電農村電氣化和小水電代燃料工作。
　?。?2）負責市內重大涉水違法事件的查處，協調跨縣（市、區）水事糾紛，指導、組織全市水政監察、水行政執法和水利規費征收工作。依法負責水利行業安全生產工作，組織、指導水庫、水電站大壩的安全監管，組織、指導水利建設市場的監督管理，組織實施水利工程建設的監督。
　?。?3）開展全市水利科技、教育和對外合作工作。組織開展全市水利行業質量監督工作；組織擬訂全市水利行業的有關技術標準、規程規范并監督實施。承擔全市水利統計工作。組織開展全市水利行業對外交流工作。
　　（14）承辦上級交辦的其他事項。
　　2、機構設置及人員情況
　　市水利系統納入決算管理的單位共6個，主要包括水利局機關、市白云湖水利工程管理局、市水政監察支隊、市水利科學技術推廣中心、市河道堤防建設管理局、市隨中灌區管理局。市水利局機關內設機構八科一室，機關行政編制23名，另核定機關 “以錢養事”崗位3個。年末實有在職行政公務員22人，“以錢養事” 3人，退休9人（含遺屬1人），另有掛職鍛煉及臨時工作人員12名。
　　二、2017年度部門決算情況說明
　　1、收入決算情況說明
　　隨州市水利局（匯總）2017年決算收入總計5514.43萬元，其中：財政撥款收入4038.81萬元，上級補助收入95.82萬元，,事業收入15.37萬元，其他收入321.82萬元，上年結轉和結余1042.62萬元。其中財政撥款收入與年初預算2456.52萬元相比增加1582.29萬元，增加64.41%，主要是2017年年初預算時沒有將上級專項項目資金納入預算造成的。
　　隨州市水利局（本級）2017年決算收入總計1720.75萬元，比上年增加58.05萬元，增加3.5%，主要原因是：項目支出增加。其中：財政撥款收入778.67萬元，其他收入210.7萬元，上年結轉和結余731.30萬元。其中財政撥款收入與年初預算998.63萬元相比減少219.96萬元，減少22.03%，主要是非稅收入水資源費和水土保持補償費收入減少造成。
　　2、支出決算情況說明
　　隨州市水利局（匯總）2017年決算支出總計5514.43萬元，其中：基本支出1265.86萬元，項目支出2086.37萬元，年末結轉和結余2162.20萬元。
　　隨州市水利局（本級）2017年決算支出總計1720.75萬元，比上年增加58.05萬元，增加3.5%，主要原因是：項目支出增加。其中基本支出566.61萬元，項目支出435.61萬元，年末結轉和結余718.53萬元。
　　3、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
　　隨州市水利局（匯總）2017年財政撥款“三公”經費支出21.66萬元，比年初預算增加0.17萬元，增加0.79%，主要原因是：2016年度公車改革時車輛運行維護經費2016年底未及時結賬一直到2017年年初結賬造成的。其中:（1）2017年初預算因公出國（境）費用8.58萬元,2017年度實際支出7.3萬元，比預算減少1.28萬元，減少17.53%；（2）2017年初預算公務接待費3.31萬元，2017年度實際支出1.84萬元，比預算減少1.47萬元，減少44.41%；（3）2017年年初預算公務用車費9.6萬元，2017年度實際支出公務用車運行維護費12.52萬元，比年初預算增加2.92萬元，增加30.41%。截至2017年12月31日，隨州市水利局（匯總）共有公務車4輛，其中，一般公務用車2輛，防汛專用車1輛，移動照明車1輛。無公務用車購置費?！　?br/>　　隨州市水利局（本級）2017年財政撥款“三公”經費支出21.29萬元，比年初預算19.47萬元增加2.02萬元，增加10.48%，比上年增加5.92萬元。其中：
　?。?）公務接待費實際開支1.47萬元，共接待243人次。比年初預算2.37萬元減少0.9萬元，減少37.97%，比上年減少3.37萬元，減少71.09%。主要原因是：嚴格執行公務接待相關制度，公務接待費用開支減少；。
　?。?）2017年因公出國（境）費用7.3萬元，與預算一致，比上年增加7.3萬元，主要是2017年局領導1人隨省水利廳到美國考察培訓21天（含往返）。
　?。?）2017公務用車2輛運行維護費12.52萬元，比年初預算9.6萬元增加2.92萬元，增加30.41%，比上年支出增加1.89萬元，增加17.78%，主要原因是2016年度公車改革時車輛運行維護經費2016年底未及時結賬一直到2017年年初結賬造成的。隨州市水利局（本級）共有公務車輛2輛，其中：一般公務用車2輛。無公務用車購置費。
　　4、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況說明
　　隨州市水利局（匯總）2017年度機關運行經費110.43萬元，比預算95.9萬元增加14.53萬元，比上年決算增加30.3萬元，主要原因是2017年度機關辦公費、差旅費、維修費等費用增加。其中:辦公費9.56萬元，印刷費3.08萬元，咨詢費2萬元，水費1.01萬元，電費12.88萬元，郵電費4.47萬元元，物業管理費0.25萬元，差旅費29.01萬元，維修（護）費8.42萬元，租賃費0.32萬元，會議費0.86萬元，公務接待費1.13萬元元，專用材料費3.45萬元，勞務費0.9萬元，委托業務費0.18萬元，工會經費2.55萬元，福利費2.26萬元，公務用車運行維護費3.6萬元，其他交通費用13.27萬元，其他商品與服務支出3.31萬元。
　　隨州市水利局（本級）2017年度機關運行經費38.07萬元，比年初預算42萬元減少3.93萬元，比上年決算74.88萬元減少36.81萬元，主要原因是2017年度部分機關運行經費全部用其他收入支付。其中:辦公費2.27萬元，印刷費0.24萬元，電費3.1萬元，郵電費2.56萬元，物業管理費0.13萬元，差旅費12.82萬元，因公出國境費用7.3萬元，維修（護）費0.37萬元，會議費0.42萬元，培訓費0.2萬元，公務接待費0.76萬元，委托業務費0.18萬元，工會經費2.55萬元，福利費0.46萬元，公務用車運行維護費3.6萬元，其他交通費用0.67萬元，其他商品與服務支出0.45萬元。
　　5、政府采購支出情況說明
　　隨州市水利局（匯總）2017年政府采購支出總額52.49萬元，其中：政府采購貨物支出5.99萬元，防汛物資采購21.5萬元；小型水利工程維護25萬元。
　　隨州市水利局本級2017年度政府采購支出總額2.74萬元，其中：政府采購貨物支出2.74萬元，占政府采購支出總額的100%。主要是防辦購買浴室柜一臺、采購電腦6臺、機房購買視頻保護系統及門禁系統等。
　　6、政府性基金預算收支情況說明
　　隨州市水利局（匯總）無政府性基金預算。隨州市水利局（本級）無政府性基金預算。年初預算無政府性基金收入，上年決算也無政府性基金收入。
　　7、國有資產占用情況說明
　　截至2017年12月31日，隨州市水利局（匯總）共有公務車4輛，其中，一般公務用車2輛，防汛專用車1輛，移動照明車1輛。
　　隨州市水利局（本級）共有公務車輛2輛，其中：一般公務用車2輛。
　　三、2017年度預算績效情況
　　1、預算績效管理工作開展情況
　　根據預算績效管理要求，隨州市水利局認真組織局機關及二級單位對2017年度項目支出和部門整體支出開展績效評價，其中重點評價項目1個（水資源費項目134.9萬）。
　　從評價情況來看，項目年度總體目標基本完成，項目總體達到了預期績效，項目立項規范、合理，資金到位及時、使用合規、監控有效，工作及財務管理制度健全、執行有效、項目質量可控，項目實際支出沒有超預算，總體滿意度、服務履職工作方面滿意度等綜合滿意度高，達到了預定目標。市水利局實施的“水資源費”項目，在投入使用后，呈現水資源管理與保護持續向好趨勢，充分發揮了財政資金的作用，為隨州水利發展作出了積極貢獻。
　　2、部門決算中項目績效自評結果
　　根據《2018年市直部門整體支出績效自評表》中績效目標完成情況評分，隨州市水利局本級2017年部門整體支出績效自評得分93.1分，績效評價等級為優。
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　　隨州市水利局2017年度部門整體支出績效評價總分為91.45分，評價結果類型為A+，績效評價結果級別為優。具體情況如下：

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　　2017年水資源費項目績效評價結果

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發現的問題：部門整體支出績效評價體系的建立不夠科學，項目收入支出預計不準確，對部門職責的特殊性設立績效指標不夠準確合理，這些都有待我們學習和提高。
　　3、下一步工作安排
　　對2017年績效自評中存在的主要問題。一是加強預算執行過程中的監管，嚴格按照規定的額度和標準執行，不得隨意變更。二是加強預算編制，提高預算科學性，提高財政資金使用效益。
　　四、2017年部門決算報表
　　詳見附表
　　?五、名詞解釋
　?。ㄒ唬┴斦芸睿ㄑa助）收入：指市級財政決算安排且當年撥付的資金。
　?。ǘ┺r林水支出：反映政府用于水利方面的支出。
　?。ㄈ┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
　　（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
　?。ㄎ澹叭苯涃M：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
　?。┕珓战哟M：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
　　（七）因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
　?。ò耍┕珓沼密囘\行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
　?。ň牛┕珓沼密囐徶觅M：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　

?（2018）效評字004號市水利局整體支出（2018）效評字市水資源費項目支出市水利科學技術推廣中心2017年度績效自評報告+
市水政監察支隊2017年度績效自評報告


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