??? 目錄
　　第一部分 ?隨州市水政監(jiān)察支隊（概況）
　　一、部門主要職責(zé)
　　二、部門基本情況
　　第二部分 ?隨州市水政監(jiān)察2019年部門預(yù)算情況說明
　　一、2019年部門預(yù)算收支情況說明
　　二、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
　　第三部分隨州市水政監(jiān)察支隊2019年部門預(yù)算表
　　一、部門收支預(yù)算總表
　　二、部門收入總表
　　三、部門支出總表
　　四、財政撥款收支總表
　　五、一般公共預(yù)算支出表
　　六、一般公共預(yù)算基本支出表
　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
　　八、政府性基金預(yù)算支出表
　　九、財政專項支出預(yù)算表
　　第四部分隨州市水政監(jiān)察支隊2019年預(yù)算績效情況
　　一、部門整體績效目標(biāo)編制情況
　　二、重點項目績效目標(biāo)編制情況
　　第五部分名詞解釋

第一部分隨州市水政監(jiān)察支隊概況
　　一、部門主要職責(zé)
　　根據(jù)隨州市編制委員會隨編發(fā)【2007】43號文件的規(guī)定，我單位的主要職責(zé)是：負責(zé)《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國水土保持法》、《中華人民共和國防洪法》等水利法規(guī)的普及和宣傳；依法審批取水許可；依法實施水政監(jiān)察、水行政執(zhí)法、保護水利設(shè)施，查處重大水事違法案件；負責(zé)全市的水利規(guī)費征收及管理工作；負責(zé)全市河道采砂管理工作。
　　二、部門基本情況
　　隨州市水政監(jiān)察支隊（隨州市水利規(guī)費征收管理站）成立于2000年，參公管理事業(yè)單位，屬隨州市水利局二級單位。
　　1、機構(gòu)編制情況
　　2000年隨機編[2000]5號文件，核定本單位為自收自支事業(yè)單位；2011年隨編發(fā)【2011】26號文件，確定我單位為財政全額撥款事業(yè)單位；2013年隨人社局【2013】1號文件規(guī)定，將我單位納入?yún)⒄展珓?wù)員管理單位；2015年隨編辦發(fā)【2015】69號批復(fù)我單位為公益一類參公事業(yè)單位。
　　2、實有人員情況及領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配備情況
　　根據(jù)隨機編[2000]5號文件，核定本單位編制5人。根據(jù)隨編發(fā)[2001]35號文件，明確核定我單位領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名；隨編發(fā)[2016]41號文件，增核副支隊長1名，實際配備領(lǐng)導(dǎo)副職支隊長1名。目前在職實有人數(shù)4人，退休2人。

第二部分隨州市水政監(jiān)察支隊2019年部門預(yù)算情況說明
　　一、2019年部門預(yù)算收支情況說明
　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算情況
　　2019年我單位預(yù)計收入105.27萬元，比上年預(yù)算收入增加5.27萬元，增長5%，基本與上年持平。其中：一般公共預(yù)算財政撥款補助43.30萬元；納入預(yù)算管理的非稅收入20萬元；其他收入17萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)24.97萬元。
　?。ǘ┲С鲱A(yù)算情況
　　2019年我單位預(yù)計支出105.27萬元，比上年預(yù)算支出增加5.27萬元，增長5%，基本與上年持平。具體安排如下，其中：
　　1、基本支出52.08萬元
　　基本支出-工資福利支出31.81萬元。其中：基本工資22.87萬元；社會保障繳費8.94萬元（基本養(yǎng)老保險5.42萬元，醫(yī)療保險3.52萬元）。比上年預(yù)算增加2.32萬元，增長7%。
　　2、基本支出-對個人和家庭補助支出5.21萬元。其中：住房公積金3.52萬元，住房補貼0.73萬元，物業(yè)補貼0.96萬元。比上年預(yù)算增加0.2萬元，增長3%。
　　3、基本支出-商品和服務(wù)支出15.06萬元。此項資金來源分為2部分，其中財政撥款4萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)11.06萬元。比上年增加0.17萬元，增長1%，與上年持平。
　　4、項目支出53.19萬元。比預(yù)算上年增加2.58萬元，增長5%。其中水行政執(zhí)法監(jiān)督項目37萬元；水資源和水土保持征管16.19萬元。
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　　1、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入63.30萬元，比上年財政撥款預(yù)算減少8.2萬元，下降11%。主要原因是納入預(yù)算管理的非稅收入減少。其中：經(jīng)費撥款（補助）43.30萬元；納入預(yù)算管理的非稅收入20萬元。
　　2、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出63.30萬元，比上年財政撥款預(yù)算減少8.2萬元，下降11%。主要原因是納入預(yù)算管理的非稅收入減少。其中：人員經(jīng)費支出43.30萬元；項目支出20萬元。
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　　2019年我單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
　　（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況
　　2019年我單位沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
　?。C關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
　　2018年，我單位機關(guān)運行經(jīng)費為15.06萬元，比上年預(yù)算增加0.17萬元，比上年預(yù)算增長1%。與上年持平。具體支出明細如下：

　　（七）政府采購情況
　　2019年我單位預(yù)計政府采購總額為5.19萬元，其中:臺式電腦5臺2.50萬元；攝錄一體機2臺0.60萬元；激光測距儀2臺1.00萬元；傳真機1臺0.25萬元；保險柜1臺0.30萬元；照相機2臺0.2萬元；工具箱1個0.10萬元；打印機2臺，0.24萬元。
　　我單位成立于2000年12月，辦公設(shè)施和設(shè)備已全部老化，無法保障單位正常運轉(zhuǎn)，故需更換部分辦公設(shè)備。
　?。ò耍﹪匈Y產(chǎn)占用情況
　　截止2018年12月31日，我單位資產(chǎn)總額為56.21萬元，比上年末資產(chǎn)減少21.29萬元，減少27%。其中：流動資產(chǎn)33.06萬元，非流動資產(chǎn)23.15萬元。
　　二、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
　　2019年隨州市水政監(jiān)察支隊“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排2.30萬元，比上年預(yù)算減少0.99萬元，下降30%。主要原因是：根據(jù)中央八項規(guī)定，減少“三公經(jīng)費”支出。
　　因公出國（境）費0萬元，本年預(yù)算財政沒安排此項支出。
　　無公務(wù)用車運行維護費和公務(wù)用車購置費。我單位已于2016年3月參加車改。

第三部分隨州市水政監(jiān)察支隊2019年部門預(yù)算表

第四部分預(yù)算績效情況
　　一、部門整體績效目標(biāo)編制情況
　　1、整體績效目標(biāo)編制公開表
　　2、整體績效編制情況說明：2019年度我單位整體績效目標(biāo)為105.27萬元，其中基本支出52.08萬元，項目支出53.19萬元。其中基本支出經(jīng)費產(chǎn)出指標(biāo)是：保障和滿足在職人員正常辦公生活秩序，按照資金支出進度支付各項費用支出，嚴格按照預(yù)算控制產(chǎn)出成本；項目支出經(jīng)費產(chǎn)出指標(biāo)是：保障各項目支出的經(jīng)費需要，按照國家有關(guān)政策，確保各類項目按計劃有效實施。效果指標(biāo)：通過項目的實施，確保資金使用效率，保障各項工作進展順利，力爭使服務(wù)對象的滿意程度達到較好水平。
　　二、重點項目績效目標(biāo)編制情況
　　我單位2019年度預(yù)算無重點項目績效目標(biāo)。

第五部分名詞解釋
　　一、收入科目
　　本年收入中財政撥款包括經(jīng)費撥款、納入預(yù)算管理的非稅收入安排的撥款、其他收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入。
　　二、支出科目
　　1、工資福利支出：反映單位開支的在職職工的各類勞動報酬，以及繳納的各項社會保險費等。包括：基本工資、津貼補貼、獎勵性工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。
　　???2、 對個人和家庭的補助支出：反映單位用于對個人和家庭的補助支出，主要包括：發(fā)放退休人員獎勵工資、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、助學(xué)金以及其他對個人和家庭的補助支出等。
　　3、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。主要包括：單位購買日常辦公用品、書報雜志、印刷費、手續(xù)費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、 維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用以及其他商品和服務(wù)支出等。
　　????4、其他資本性支出：是用于購買或生產(chǎn)使用年限在一年以上的耐用品所需的支出，指單位發(fā)生、其效益及于兩個或兩個以上會計年度的各項支出，包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置以及其他資本性支出。
　　?5、其他支出：不屬于以上類型的支出。

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