目錄

　? 第一部分 ?隨州市河道堤防建設管理局（概況）

　　一、部門主要職責

　　二、部門基本情況

　　第二部分 ?隨州市河道堤防建設管理局2019年部門預算情況說明

　　一、2019年部門預算收支情況說明

　　二、2019年“三公”經費預算情況說明

　　第三部分隨州市河道堤防建設管理局2019年部門預算表

　　一、部門收支預算總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、一般公共預算支出表

　　六、一般公共預算基本支出表

　　七、一般公共預算“三公”經費支出表

　　八、政府性基金預算支出表

　　第四部分隨州市河道堤防建設管理局2019年預算績效情況

　　一、部門整體績效目標編制情況

　　二、重點項目績效目標編制情況

　　第五部分名詞解釋

??? 第一部分隨州市河道堤防建設管理局概況

　　一、部門主要職責

??? 負責組織、指導全市中小河流及河道堤防建設與管理工作；負責擬定市管河道堤防年度維修計劃，并監督實施；負責跨縣（市、區）的河道堤防建設與管理工作；負責組織、指導全市病險水閘的建設管理工作；中小河道治理項目、河長制工作、河道堤防安全度汛檢查及安全生產、潔美家園檢查及績效考評等工作；承辦市局交辦的其他工作。

　　二、部門基本情況

　　我局是經隨編發﹝2012﹞24號批準成立的公益一類事業單位，人員編制從市白云湖水利工程管理局連編帶人劃轉6個，領導職數一正一副，現人員編制6人、實有人數6人、在職在崗人員6人。

??? 第二部分隨州市河道堤防建設管理局2019年部門預算情況說明

　　一、2019年部門預算收支情況說明

　　（一）收入預算情況

　　2019年收入預算總額541.69萬元，本年安排經費撥款補助63.40萬元，上年結轉478.29萬元。較上年預算安排增加 303.32萬元。主要新增加浪河項目地方配套資金。

　　（二）支出預算情況

　　2019年支出預算總額541.69萬元，其中基本支出90.69萬元，分別為財政撥款補助人員支出72.45萬元，財政撥款補助公用支出18.23萬元；項目財政撥款補助支出451萬元。較上年預算安排增加 303.32萬元。

　　（三）財政撥款支出情況

　　財政撥款支出預算數63.40萬元，較上年預算安排增加 0.87 萬元。

　　（四）政府性基金情況

　　沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　（五）國有資本經營預算情況

　　沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

　　（六）機關運行經費等重要事項的說明

　　2019年預算公用經費18.24萬元，較上年預算安排18.23萬元增加0.01萬元。具體支出明細如下：

　　（七）政府采購情況

　　2019年部門政府采購總額512.1萬元，政府采購貨物預算20.11萬元、工程預算492萬元，較上年預算安排的增加384.79萬元。

　　（八）國有資產占用情況

　　18年底資產總額953.47萬元，其中：流動資產479.42萬元、固定資產114.68萬元、浪河在建工程359.36萬元，較上年增438.87萬元、固定資產總額較上年增加85%。主要原因是增加浪河治理工程項目支出及搬入新辦公大樓購置辦公設備費用。

　　二、2019年“三公”經費預算情況說明

　　2019年隨州市河道堤防建設管理局“三公”經費年初預算安排0.36萬元。同比增加 36%，主要原因是：增加河長辦開支。其中：

　　因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：因我局目前還沒關聯到公務出國（境）情況。

　　公務接待費0.36萬元，比上年增0.36萬元，同比增加36 %，主要原因是：新增設了河長辦辦公室，也相應增加了費用。

　　公務用車運行維護費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0 %。

　　沒有公務用車購置費。

　　第三部分隨州市河道堤防建設管理局2019年部門預算表

第四部分預算績效情況

　　一、部門整體績效目標編制情況

　　二、整體績效編制情況說明：

　　2019年度我單位整體績效目標為541.69萬元，其中基本支出90.69萬元，項目支出451萬元。其中基本支出經費產出指標是：保障和滿足在職人員正常辦公生活秩序，按照資金支出進度支付各項費用支出，嚴格按照預算控制產出成本；項目支出經費產出指標是：保障各項目支出的經費需要，按照國家有關政策，確保各類項目按計劃有效實施。效果指標：通過項目的實施，確保資金使用效率，保障各項工作進展順利，力爭使服務對象的滿意程度達到較好水平。

　　三、重點項目績效目標編制情況

　　本單位無重點項目績效目標。

??? 第五部分名詞解釋

??? 工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用 人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。 包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老 保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保 障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。

??? 商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，不包括 用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。主 要包括：單位購買日常辦公用品、書報雜志、印刷費、手續費、 水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、 維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞 務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、 其他交通費用以及其他商品和服務支出等。

??? 對個人和家庭的補助支出：反映單位用于對個人和家庭的補 助支出，主要包括：發放退休人員工資、撫恤金、生活補助、救 濟費、醫療費補助、獎勵金、助學金以及其他對個人和家庭的補 助支出等 。

??? 資本性支出：是用于購買或生產使用年限在一年以上的耐用 品所需的支出，指單位發生、其效益及于兩個或兩個以上會計年 度的各項支出，包括房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備 購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置 、無形資產購置 以及其他資本性支出。