目錄
　　第一部分 隨州市隨中灌區管理局概況
　　一、部門主要職責
　　二、部門基本情況
　　第二部分  隨州市隨中灌區管理局2019年部門預算情況說明
　　一、2019年部門預算收支情況說明
　　二、2019年“三公”經費預算情況說明
　　第三部分隨州市隨中灌區管理局2019年部門預算表
　　一、收支預算總表
　　二、部門收入總表
　　三、部門支出總表
　　四、財政撥款收支總表
　　五、一般公共預算支出表
　　六、一般公共預算基本支出表
　　七、一般公共預算“三公”經費支出表
　　八、政府性基金預算支出表
　　第四部分隨州市隨中灌區管理局2019年預算績效情況
　　一、部門整體績效目標編制情況
　　二、重點項目績效目標編制情況
　　第五部分名詞解釋
　　第一部分隨中灌區管理局概況
　　一、部門主要職責
　　1、負責隨中灌區續建配套與節水改造項目中長期和近期規劃的編制。
　　2、負責隨中灌區續建配套與節水改造項目的組織實施。
　　3、負責隨中灌區節水改造和新技術的推廣運用。
　　二、部門基本情況
　　隨中灌區管理局為全額撥款正科級事業單位，核定人員編制8名，單位領導副處級1名，副科級1名，內設科室5個：辦公室、工程科、灌溉科、財務科和質量安全監督科。目前，單位實有人數8名。
　　第二部分隨中灌區管理局2019年部門預算情況說明
　　一、2019年部門預算收支情況說明
　?。ㄒ唬┦杖腩A算情況
　　2019年單位收入預算230.41萬元，其中經費撥款(補助)88.06萬元，其他收入142.35萬元，與上年2018年預算收入309.53萬元相比下降25.56%。下降的主要原因：國家對隨中灌區續建配套與節水改造項目基本建設投資下降，與之對應的地方配套資金相應減少。
　?。ǘ┲С鲱A算情況
　　2019年單位支出預算230.41萬元，按經濟分類：工資福利性支出187.40萬元，商品和服務支出26.51萬元，基本建設支出16.50萬元；按功能分類：社會保障和就業16.36萬元，醫療衛生3.98萬元，農林水事務200.46萬元，住房保障支出9.61萬元。與2018年預算支出309.53萬元相比下降25.56%。下降的主要原因：國家對隨中灌區續建配套與節水改造項目基本建設投資下降，與之對應的地方配套資金相應減少。
　　（三）財政撥款支出情況
　　2019年財政撥款支出預算88.06萬元，其中：人員支出84.06萬元，日常公用支出4萬元。較上年預算安排的86.21萬元增加2.15%。主要原因是人員工資基數較上年進行了調整。
　?。ㄋ模┱曰鹎闆r
　　單位政府性基金支出為延續性項目支出，為隨中灌區續建配套與節水改造項目地方配套支出，由于2019年政府性基金地方配套額度沒下達，暫未安排預算支出。
　?。ㄎ澹﹪匈Y本經營預算情況
　　沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
　?。C關運行經費等重要事項的說明
　　2019年單位運行經費26.51萬元，其中：辦公費1.88萬元、印刷費0.06萬元、水電費0.81萬元、郵電費0.81萬元、取暖費0.14萬元、物業管理費0.16萬元、差旅費17.75萬元、維修費0.07萬元、會議費0.4萬元、培訓費0.48萬元、公務接待費0.52萬元、工會經費1.17萬元、福利費1.46萬元、其他費用0. 8萬元。運行經費與上年基本持平。
　　（七）政府采購情況
　　2019年單位新增辦公設備國產化項目，計劃采購國產辦公設備16.50萬元。
　?。ò耍﹪匈Y產占用情況
　　單位資產總額251.82萬元，其中流動資產250.43萬元，比上年增加50.98萬元，同比增加26.98%，增加原因為上年項目結轉財政應返還額度增加。固定資產1.39萬元，增加0.3萬元，同比增加27.52%，增加原因為本年將工程上常年借用的車輛作價購入。
　　二、2019年“三公”經費預算情況說明
　　2019年隨中灌區管理局經費預算中“三公”經費年初預算安排0.52萬元，其中：公務接待費0.52萬元，與上年持平。公務用車運行維護費0萬元，主要原因是：單位車輛主要為工程項目服務，單位日常運行經費中雖沒有安排公務用車運行維護費預算,但隨中灌區續建配套與節水改造項目實施方案中安排有項目管理費用，用于開支車輛運行維護費，該費用按基本建設財務管理規定作待攤投資最終攤銷在項目中。
　　第三部分隨中灌區管理局2019年部門預算表
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　第四部分隨中灌區管理局預算績效情況
　　一、部門整體績效目標編制情況
　　
　　二、重點項目績效目標編制情況
　　無