隨州市醫(yī)療保障局2022年部門(mén)預(yù)算

目 ??錄

第一部分??隨州市醫(yī)療保障局（概況）

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分??隨州市醫(yī)療保障局2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分??隨州市醫(yī)療保障局2022年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分??隨州市醫(yī)療保障局2022年預(yù)算績(jī)效情況

????????一、?部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

????????二、?項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

第五部分??名詞解釋

?

第一部分 ?隨州市醫(yī)療保障局概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

隨州市醫(yī)療保障局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于醫(yī)療保障工作的方針政策和決策部署，落實(shí)市委工作要求，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)醫(yī)療保障工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省關(guān)于醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)，擬訂我市相關(guān)政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。

（二）監(jiān)督管理全市醫(yī)療保障基金，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。

（三）組織制定全市醫(yī)療保障籌資和待遇政策措施，完善動(dòng)態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。健全完善大病保險(xiǎn)制度，推進(jìn)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革。

（四）依據(jù)權(quán)限組織制定城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，承擔(dān)醫(yī)保目錄準(zhǔn)入相關(guān)工作。

（五）組織制定全市藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策措施，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制，建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。

（六）制定全市藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)政策措施并監(jiān)督實(shí)施，指導(dǎo)藥品和醫(yī)用耗材集中采購(gòu)平臺(tái)建設(shè)。

（七）制定全市定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施，建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

（八）負(fù)責(zé)全市醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。組織制定和完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。

（九）完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

（十）職能轉(zhuǎn)變。市醫(yī)療保障局要完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。

（十一）有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委員會(huì)、市醫(yī)療保障局等部門(mén)在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接和信息資源共享，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

二、部門(mén)基本情況

市醫(yī)保局為2019機(jī)構(gòu)改革新組建單位，2020年開(kāi)始編制部門(mén)預(yù)算，2022年納入隨州市醫(yī)保局預(yù)算編報(bào)范圍的包括：市醫(yī)保局機(jī)關(guān)（行政單位）全部收入和支出,醫(yī)療保障服務(wù)中心（事業(yè)單位）全部收入和支出。市醫(yī)保局行政編制12名，參公編制14名，工勤編制4名。單位實(shí)有人數(shù)：行政21人、參公8人、事業(yè)5人、工勤4人、聘用 3人。

第二部分??隨州市醫(yī)療保障局2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

?????一、2022年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2022年部門(mén)預(yù)算收入總計(jì)820.14萬(wàn)元，比上年1844.05萬(wàn)元減少1023.91萬(wàn)元，減幅124.85%。其中財(cái)政撥款444.78萬(wàn)元（非稅收入50萬(wàn)元），較上年446.19萬(wàn)元（非稅收入45.51萬(wàn)元）基本持平；其他收入100萬(wàn)元，較上年917萬(wàn)元減少817萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)23.57萬(wàn)元，較上年29萬(wàn)元減少5.43萬(wàn)元。

收入預(yù)算減少原因：2021年預(yù)算信息化建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)900萬(wàn)，資金沒(méi)有到位，造成2021年預(yù)算收入虛高，2022年據(jù)實(shí)預(yù)算，使預(yù)算更加精準(zhǔn)。

（二）支出預(yù)算情況

2022年部門(mén)支出總計(jì)820.14萬(wàn)元，較上年786.44萬(wàn)元增加33.7萬(wàn)元，增比4.3%。按功能分類：社會(huì)保障和就業(yè)44.31萬(wàn)元，較上年36.01萬(wàn)元；增加8.3萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出741.53萬(wàn)元，較上年715.25萬(wàn)元增加26.28萬(wàn)元；住房保障支出34.29萬(wàn)元，較上年35.18萬(wàn)元減少0.89萬(wàn)元。
????支出預(yù)算增加原因：?增加醫(yī)療保障制度改革項(xiàng)目費(fèi)用。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年部門(mén)財(cái)政撥款支出總計(jì)720.14萬(wàn)元，較上年786.44萬(wàn)元減少66.3萬(wàn)元。減幅11.86%。

財(cái)政撥款支出減幅的主要原因?yàn)椋?022年預(yù)算有100萬(wàn)元的省局其他收入；財(cái)政壓縮經(jīng)費(fèi)支出，減少財(cái)政撥款。

（四）政府性基金情況

無(wú)政府性基金收入和支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

本部門(mén)沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)66.54萬(wàn)元，較上年129.08萬(wàn)元減少62.54萬(wàn)元，減幅51.55%。其中辦公及印刷費(fèi)8.77萬(wàn)元，較上年34萬(wàn)元減少25.23萬(wàn)元；郵電費(fèi)2.46萬(wàn)元，較上年2萬(wàn)元增加0.46萬(wàn)元；差旅費(fèi)7.46萬(wàn)元，較上年7.57萬(wàn)元減少0.11萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)0.6萬(wàn)元，較上年2萬(wàn)元減少1.4萬(wàn)元；福利費(fèi)8.75萬(wàn)元，較上年1.07萬(wàn)元增加7.68萬(wàn)元；日常維修費(fèi)1.54萬(wàn)元，較上年1萬(wàn)元增加0.54萬(wàn)元；專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1萬(wàn)元，較上年38.07萬(wàn)元減少37.07萬(wàn)元；辦公用房水電費(fèi)4.98萬(wàn)元，較上年20萬(wàn)元減少15.02萬(wàn)元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)2.10萬(wàn)元，較上年20萬(wàn)減少17.90萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.25萬(wàn)元，較上年3.37萬(wàn)元減少0.12萬(wàn)元；以及其他費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少原因：??認(rèn)真貫徹中央省委市委關(guān)于厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)有關(guān)精神，堅(jiān)持從嚴(yán)從實(shí)控制一般性支出，壓減辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（七）政府采購(gòu)情況

2022年部門(mén)政府采購(gòu)總額33萬(wàn)元均為貨物類，較上年53.07萬(wàn)元減少20.07萬(wàn)元，減幅為?37.82%，

政府采購(gòu)預(yù)算減少原因：嚴(yán)格按照政府采購(gòu)管理相關(guān)規(guī)定，切實(shí)做到“應(yīng)編盡編”“應(yīng)采盡采”，單位辦公地點(diǎn)確定后，辦公設(shè)備等政府采購(gòu)趨于正常化。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

醫(yī)保局市本級(jí)2022年初資產(chǎn)總額201.55萬(wàn)元，較上年48.54萬(wàn)元增加153.01萬(wàn)元，增幅為315.22%。其中流動(dòng)資產(chǎn)138.58萬(wàn)元，較上年29萬(wàn)增加109.58萬(wàn)元；固定資產(chǎn)凈值62.97萬(wàn)元，較上年19.55萬(wàn)元增加43.42萬(wàn)元（通用設(shè)備42.24萬(wàn)元，較上年9.53萬(wàn)元增加32.71萬(wàn)元；家具用具20.73萬(wàn)元，較上年10.01萬(wàn)元增加10.72萬(wàn)元）。

醫(yī)保中心2022年初資產(chǎn)總額73.58萬(wàn)元，較上年33.14萬(wàn)元增加40.44萬(wàn)元，增幅122.03%。其中流動(dòng)資產(chǎn)32.21萬(wàn)元，較上年21.61增加10.6萬(wàn)元；固定資產(chǎn)凈值41.37萬(wàn)元，較上年11.53萬(wàn)元增加29.84萬(wàn)元（包括通用設(shè)備28.16萬(wàn)元，家具用具13.21）；新增無(wú)形資產(chǎn)0.5萬(wàn)元。

流動(dòng)資產(chǎn)增加原因：省級(jí)撥款增加?。2021年省醫(yī)保局撥能力提升261萬(wàn)，較上年19萬(wàn)增加242萬(wàn)。

固定資產(chǎn)增加原因：主要是2021年新增辦公設(shè)備購(gòu)置和公車購(gòu)置。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年隨州市醫(yī)療保障局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排16.65萬(wàn)元，比上年14.73萬(wàn)元增加1.92萬(wàn)元，同比（增加）11.53?%，主要原因是：2022年增加了招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，增加公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元。預(yù)算增加。

因公出國(guó)（境）費(fèi)10萬(wàn)元，與上年10萬(wàn)元持平。

公務(wù)接待費(fèi)3.40萬(wàn)元（含醫(yī)保中心一千元），比上年1.36萬(wàn)元增加2.01萬(wàn)元，增加147.80%，主要原因?yàn)椋贺?cái)政預(yù)算增加了招商引資公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.25萬(wàn)元，比上年3.37萬(wàn)元減少0.12萬(wàn)元，與上年基本持平。公用用車購(gòu)置費(fèi)0，比上年減少18萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是2021年新購(gòu)公車一輛，2022年無(wú)購(gòu)車計(jì)劃。

第三部分 ?隨州市醫(yī)療保障局2022年部門(mén)預(yù)算表

第四部分??預(yù)算績(jī)效情況

一、?部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

二、?重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

????整體績(jī)效目標(biāo)：鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，有效銜接鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略；鞏固實(shí)施城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)市級(jí)統(tǒng)籌；完善醫(yī)保制度體系；加強(qiáng)基金監(jiān)管；實(shí)施藥品耗材集中帶量采購(gòu)；深化支付方式改革、醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格改革；提高經(jīng)辦服務(wù)管理水平；加強(qiáng)信息化建設(shè)。設(shè)置產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和群眾滿意度指標(biāo)。

????項(xiàng)目名稱為“醫(yī)保專項(xiàng)”，設(shè)置四個(gè)子項(xiàng)目，績(jī)效目標(biāo)根據(jù)需要設(shè)置了時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、成本指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)等。

第五部分??名詞解釋

對(duì)部門(mén)預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門(mén)實(shí)際，參照《2022年政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)解釋，并對(duì)部門(mén)預(yù)算說(shuō)明中的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋。

????1、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

????2、其他收入：指除上述收入以外的收入。主要是承擔(dān)臨時(shí)性工作任務(wù)的零星撥款收入。

????3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：是指以前年度尚未完成結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

????4、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）?

行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目出。

醫(yī)療保障政策管理（項(xiàng)）：反應(yīng)醫(yī)療保障待遇管理、醫(yī)藥服務(wù)管理、醫(yī)藥價(jià)格和招采管理、醫(yī)療保障基金監(jiān)管等支出信息化建設(shè)（項(xiàng)）：反映醫(yī)療保障部門(mén)用于信息化建設(shè)、開(kāi)發(fā)、運(yùn)行維護(hù)和數(shù)據(jù)分析等方面支出。

醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)（項(xiàng)）：反映醫(yī)保基金核算、參保登記、轉(zhuǎn)移接續(xù)等經(jīng)辦支出。

事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出。其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外，其他用于醫(yī)療保障管理事務(wù)方面的支出。

????5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

????6、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指局本級(jí)和所屬事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

????7、基本支出：指用于醫(yī)療保障局本級(jí)和所屬二級(jí)單位人員工資支出和保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行的日常公用支出。

????8、項(xiàng)目支出：指醫(yī)療保障局本級(jí)及所屬二級(jí)單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

????9、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的＂三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出：公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。