隨州市醫(yī)療保障局本級2022年部門預算

目???錄

第一部分??隨州市醫(yī)療保障局（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市醫(yī)療保障局本級2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分??隨州市醫(yī)療保障局本級2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市醫(yī)療保障局2022年預算績效情況

????????一、?部門整體績效目標編制情況說明

????????二、?項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

?

第一部分??隨州市醫(yī)療保障局概況

一、部門主要職責

隨州市醫(yī)療保障局貫徹落實黨中央關于醫(yī)療保障工作的方針政策和決策部署，落實市委工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對醫(yī)療保障工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：

（一）貫徹執(zhí)行國家和省關于醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、規(guī)劃和標準，擬訂我市相關政策、規(guī)劃和標準并組織實施。

（二）監(jiān)督管理全市醫(yī)療保障基金，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。

（三）組織制定全市醫(yī)療保障籌資和待遇政策措施，完善動態(tài)調整和區(qū)域調劑平衡機制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制。健全完善大病保險制度，推進長期護理保險制度改革。

（四）依據(jù)權限組織制定城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)保目錄和支付標準，建立動態(tài)調整機制，承擔醫(yī)保目錄準入相關工作。

（五）組織制定全市藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施收費等政策措施，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務價格合理確定和動態(tài)調整機制，推動建立市場主導的社會醫(yī)藥服務價格形成機制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

（六）制定全市藥品、醫(yī)用耗材的招標采購政策措施并監(jiān)督實施，指導藥品和醫(yī)用耗材集中采購平臺建設。

（七）制定全市定點醫(yī)藥機構協(xié)議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為。

（八）負責全市醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務體系和信息化建設。組織制定和完善異地就醫(yī)管理和費用結算政策。建立健全醫(yī)療保障關系轉移接續(xù)制度。

（九）完成上級交辦的其他任務。

（十）職能轉變。市醫(yī)療保障局要完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負擔。

（十一）有關職責分工。市衛(wèi)生健康委員會、市醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接和信息資源共享，建立溝通協(xié)商機制，協(xié)同推進改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

二、部門基本情況

市醫(yī)保局為2019機構改革新組建單位，2020年開始編制部門預算，2022年納入隨州市醫(yī)保局本級預算編報范圍的包括：市醫(yī)保局機關（行政單位）全部收入和支出。其中醫(yī)保局機關構成為：辦公室（政工人事科）、規(guī)劃財務和政策法規(guī)科、待遇保障科、醫(yī)藥服務管理科（醫(yī)藥價格和招標采購科）、基金監(jiān)管科。行政編制12名，設局長1名，副局長2名，總會計師1名，正科級領導職數(shù)5名，副科級領導職數(shù)2名；工勤編制1名。單位實有人數(shù)：行政11人（黨政分設）、工勤1人、聘用 1人。

第二部分??隨州市醫(yī)療保障局本級2022年部門預算情況說明

?一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

醫(yī)保局市本級預算收入合計544.78萬元，較上年1392.19萬元減少847.41萬元，減幅155.55%。其中財政撥款444.78萬元（非稅收入50萬元），較上年446.19萬元（非稅收入45.51萬元）減少1.41萬元；其他收入100萬元，較上年917萬元減少817萬元；上年結轉23.57萬元，較上年29萬元減少5.43萬元。

收入預算減少原因：因上年預算財政實際沒有資金，所以本年度減少預算。

（二）支出預算情況

2022年部門支出總計820.14萬元，比上年1844.05萬元減少1023.91萬元，減幅124.85%。2021年部門支出總計820.14萬元，按功能分類：社會保障和就業(yè)19.90萬元，較上年18.58萬元減少1.32萬元，減少原因：人員調出一名；醫(yī)療衛(wèi)生支出505.45萬元，較上年1355.37萬元減少849.92萬元，減少原因：上年預算信息化800萬未撥付；住房保障支出19.43萬元，較上年18.24萬元減少1.19萬元，原因是人員調出一名。

支出預算減少原因：因上年預算財政實際沒有撥付，收入預算減省支出預算也隨之減少，按照部門預算要求對局機關支出進行了壓減。社會保障和就業(yè)支出減少原因為：因為人員調出，預算減少。

（三）?財政撥款支出情況

2022年部門財政撥款支出預算數(shù)444.78萬元，較上年財政撥款預算數(shù)446.19萬元減少1.4萬元，基本持平。

（四）政府性基金情況

無政府性基金收入和支出。

???（五）國有資本經(jīng)營預算情況

本部門沒有國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

???（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

機關運行經(jīng)費40.91萬元，較上年129.08萬元減少88.17????萬元，減幅215.52%。其中辦公及印刷費8.77萬元，較上年34萬元減少25.23萬元；郵電費2.46萬元，較上年2萬元增加0.46萬元；差旅費7.46萬元，較上年7.57萬元減少0.11萬元；會議費0.6萬元，較上年2萬元減少1.4萬元；福利費8.75萬元，較上年1.07萬元增加7.68萬元；日常維修費1.54萬元，較上年1萬元增加0.54萬元；專用材料及一般設備購置費1萬元，較上年38.07萬元減少37.07萬元；辦公用房水電費4.98萬元，較上年20萬元減少15.02萬元；辦公用房物業(yè)管理費2.10萬元，較上年20萬減少17.90萬元；公務用車運行維護費3.25萬元，較上年3.37萬元減少0.12萬元；以及其他費用。

機關運行經(jīng)費減少原因：?認真貫徹中央省委市委關于厲行節(jié)約、反對浪費有關精神，堅持從嚴從實控制一般性支出，壓減辦公費、差旅費、公務接待費等機關運行經(jīng)費。

（七）政府采購情況

2022年部門政府采購總額33萬元，均為貨物類采購。較上年48.07萬元減少15.07萬元，減幅為45.67%，

政府采購預算減少原因：嚴格按照政府采購管理相關規(guī)定，切實做到“應編盡編”“應采盡采”。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

醫(yī)保局市本級2022年初資產(chǎn)總額201.55萬元，較上年48.54萬元增加153.01萬元，增幅為315.22%。其中流動資產(chǎn)138.58萬元，較上年29萬增加109.58萬元；固定資產(chǎn)凈值62.97萬元，較上年19.55萬元增加43.42萬元（通用設備42.24萬元，較上年9.53萬元增加32.71萬元；家具用具20.73萬元，較上年10.01萬元增加10.72萬元）。

流動資產(chǎn)增加原因：省級轉移支付資金增加。

固定資產(chǎn)增加原因：主要是辦公設備購置和公車購置。

二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2022年隨州市醫(yī)療保障局“三公”經(jīng)費年初預算安排16.65萬元，比上年14.73萬元增加1.92萬元，同比（增加）11.53?%，主要原因是：增加了招商引資的專項公務接待費2萬元。其中：

因公出國（境）費10萬元，與上年10萬元一致。

公務接待費3.30萬元，比上年1.36萬元增加1.94萬元，增加143%，主要原因為：增加了招商引資的專項公務接待費。

公務用車運行維護費3.25萬元，比上年3.37萬元基本持平。

公務用車購置0，2022年無公務用車購置計劃，比上年減18萬元，主要原因是上年購置公車一輛。

第三部分??隨州市醫(yī)療保障局2022年部門預算表

?????????一、部門收支預算總表

??????二、部門收入總表

??????三、部門支出總表

?????四、財政撥款收支總表

?????五、一般公共預算支出表

?????六、一般公共預算基本支出表

????七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

????八、政府性基金預算支出表

????九、項目支出表

項目支出表

????十、政府采購預算表

第四部分??預算績效情況

一、?部門整體績效目標編制情況

??????整體績效目標：鞏固拓展脫貧攻堅成果，有效銜接鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略；鞏固實施城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌；完善醫(yī)保制度體系；加強基金監(jiān)管；實施藥品耗材集中帶量采購；深化支付方式改革、醫(yī)藥服務價格改革；提高經(jīng)辦服務管理水平；加強信息化建設。設置產(chǎn)出指標、效益指標和群眾滿意度指標。

???二、項目績效目標表

重點項目為醫(yī)保專項，下分四個子項，根據(jù)實際需要設置質量、時效、社會效益、成本等績效目標。

第五部分??名詞解釋

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2022年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進解釋，并對部門預算說明中的專業(yè)名詞進行解釋。

1、一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述收入以外的收入。主要是承擔臨時性工作任務的零星撥款收入。

3、上年結轉：是指以前年度尚未完成結轉到本年仍按原規(guī)定繼續(xù)使用的資金。??

4、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務（款）

行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目出。

醫(yī)療保障政策管理（項）：反應醫(yī)療保障待遇管理、醫(yī)藥服務管理、醫(yī)藥價格和招采管理、醫(yī)療保障基金監(jiān)管等支出信息化建設（項）：反映醫(yī)療保障部門用于信息化建設、開發(fā)、運行維護和數(shù)據(jù)分析等方面支出。

醫(yī)療保障經(jīng)辦事務（項）：反映醫(yī)保基金核算、參保登記、轉移接續(xù)等經(jīng)辦支出。

事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出。其他衛(wèi)生健康管理事務支出（項）：反映除上述項目以外，其他用于醫(yī)療保障管理事務方面的支出。

5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

6、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指局本級和所屬事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

7、基本支出：指用于醫(yī)療保障局本級和所屬二級單位人員工資支出和保障機構正常運行的日常公用支出。

8、項目支出：指醫(yī)療保障局本級及所屬二級單位在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

9、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的＂三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務接待費和公務用車購置及運行維護費。其中，因公出國（境）費反映單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出：公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出：公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。