隨州市醫療保障服務中心2022年部門預算

目 ??錄

第一部分 隨州市醫療保障服務中心（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 隨州市醫療保障服務中心2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分 隨州市醫療保障服務中心2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分 隨州市醫療保障服務中心2022年預算績效情況

?????????????一、部門整體績效目標編制情況說明

?????????????二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分 隨州市醫療保障服務中心概況

一、部門主要職責

醫療保險、生育保險、醫療救助業務的經辦管理，醫保定點醫藥機構服務協議簽訂和醫療費用審核、結算，定點醫藥機構醫保服務行為監管，醫保信息系統建設。

二、部門基本情況

市醫保中心為2019機構改革新組建單位，2020年開始編制部門預算，2022年納入預算編報范圍的包括：醫療保障服務中心全部收入和支出。市醫保中心構成為：辦公室、基金財務科、政務服務管理科、職工醫保管理科、居民醫保管理科、基金稽查科、信息統計科。市醫保中心編制14名，設主任1名，副主任2名，以錢養事3名。單位實有人數：參公6人、事業6人、以錢養事3人、聘用4人、退休2人。

第二部分 隨州市醫療保障服務中心2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年部門預算收入275.36萬元，比上年451.86萬元減少176.5萬元，增幅-39.06%。其中財政撥款275.36萬元，較上年340.25萬元減少64.89；其他收入0萬元，較上年90萬元減少90萬元。

減少原因： 2名人員退休

（二）支出預算情況

2022年醫保中心預算支出275.36萬元，451.86萬元減少176.5萬元，增幅-39.06%。按經濟分類：工資福利支出190.34萬元較上年263.02萬元減少72.68萬元，對個人和家庭的補助7.65萬元上年0萬元增加7.65萬元；商品和服務支出76.88萬元，較上年110.03萬元減少33.15萬元；其他資本性支出0.5萬元，較上年18.81萬元減少18.31萬元。

減少原因：2名人員退休

（三）財政撥款支出情況

2022年部門財政撥款收入275.36萬元，較上年451.86萬元減少176.5萬元。財政撥款（補助）275.36萬元，較上年311.74萬元減少36.38萬元；納入預算管理的非稅收入0萬元，較上年28.51萬元減少28.51萬元。

財政撥款支出情況減少原因：2名人員退休。

（四）政府性基金情況

無政府性基金收入和支出。

（五）國有資本經營預算情況

本部門沒有國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

?我單位2022年公用經費為17.38萬元，其中差旅費2.5萬元。

（七）政府采購情況

2022年部門政府采購總額3萬元，較上年15萬元減少12萬元，增幅為-80%。

（八）國有資產占用情況

截止2021年12月31日，固定資產原值43.54萬元，累計折舊2.16萬，資產凈值41.38萬元。資產凈值較上年增加41.38萬元。原因：2020年醫保中心的固定資產因社保局沒有移交過來暫無數據。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年隨州市醫療保障服務中心“三公”經費年初預算0.1萬元，比上年0.2萬元減少0.1萬元，同比減少50%。

公務接待費0.1萬元，比上年0.2萬元減少0.1萬元。

第三部分 隨州醫療保障服務中心2022年部門預算表

第四部分 預算績效情況

第五部分 名詞解釋

一、 收入科目
　　財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
　　其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。
　　二、支出科目
　　一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。
　　社會保障和就業支出（208類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出。有關事項包括社會保障和就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、其他城鎮社會救濟、農村社會救濟、自然災害生活救助、紅十字事務等。
　　醫療衛生支出（210類）：反映政府醫療衛生方面的支出。具體包括醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構支出、公共衛生、醫療保障、中醫藥、食品和藥品監督管理事務等。
　　住房保障支出（221類）：集中反映政府用于住房方面的支出
　　機關運行經費：按照財政部《地方預決算公開操作說明》明確的口徑計算，即指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。