隨州市醫(yī)療保障局本級2021年部門預(yù)算

目???錄

第一部分??隨州市醫(yī)療保障局（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市醫(yī)療保障局2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分??隨州市醫(yī)療保障局2021年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財政專項支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分??隨州市醫(yī)療保障局2021年預(yù)算績效情況

????一、部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

????二、項目績效目標(biāo)編制情況說明

????第五部分??名詞解釋

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第一部分??隨州市醫(yī)療保障局概況

???一、部門主要職責(zé)

???隨州市醫(yī)療保障局貫徹落實黨中央關(guān)于醫(yī)療保障工作的方針政策和決策部署，落實市委工作要求，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對醫(yī)療保障工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

??（一）貫徹執(zhí)行國家和省關(guān)于醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)，擬訂我市相關(guān)政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。

??（二）監(jiān)督管理全市醫(yī)療保障基金，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。

??（三）組織制定全市醫(yī)療保障籌資和待遇政策措施，完善動態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機制。健全完善大病保險制度，推進長期護理保險制度改革。

??（四）依據(jù)權(quán)限組織制定城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，建立動態(tài)調(diào)整機制，承擔(dān)醫(yī)保目錄準(zhǔn)入相關(guān)工作。

??（五）組織制定全市藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費等政策措施，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機制，推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

??（六）制定全市藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策措施并監(jiān)督實施，指導(dǎo)藥品和醫(yī)用耗材集中采購平臺建設(shè)。

??（七）制定全市定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

??（八）負(fù)責(zé)全市醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。組織制定和完善異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。

??（九）完成上級交辦的其他任務(wù)。

??（十）職能轉(zhuǎn)變。市醫(yī)療保障局要完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負(fù)擔(dān)。

??（十一）有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委員會、市醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接和信息資源共享，建立溝通協(xié)商機制，協(xié)同推進改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

??二、部門基本情況

??市醫(yī)保局為2019機構(gòu)改革新組建單位，2020年開始編制部門預(yù)算，2021年納入隨州市醫(yī)保局預(yù)算編報范圍的包括：市醫(yī)保局機關(guān)（行政單位）全部收入和支出。其中醫(yī)保局機關(guān)構(gòu)成為：辦公室（政工人事科）、規(guī)劃財務(wù)和政策法規(guī)科、待遇保障科、醫(yī)藥服務(wù)管理科（醫(yī)藥價格和招標(biāo)采購科）、基金監(jiān)管科。市醫(yī)保局行政編制12名，工勤編制1名。設(shè)局長1名，副局長2名，總會計師1名，正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名，副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名；工勤編制1名。單位實有人數(shù)：行政13人（黨政分設(shè)）、工勤1名。

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第二部分??隨州市醫(yī)療保障局2021年部門預(yù)算情況說明

??一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

??（一）收入預(yù)算情況

??醫(yī)保局市本級預(yù)算收入合計1392.19萬元，較上年691.39萬元增加700.8萬元，增幅101.36%。其中財政撥款446.19萬元（非稅收入45.51），較上年201.91萬元（非稅收入30萬元）增加244.28；其他收入917萬元，較上年416萬元增加501萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)29萬元，較上年73.48萬元減少44.48萬元。

??增加原因：1、人員增加三名副局長，2、2021年省建市用信息化建設(shè)安排資金。

??（二）支出預(yù)算情況

??醫(yī)保局市本級預(yù)算支出合計1392.19萬元，較上年691.39萬元增加700.8萬元，增幅101.36%。按經(jīng)濟分類：工資福利支出260.36萬元較上年120.57萬元增加139.79萬元；對個人和家庭補助支出20萬元，較上年5萬元增加15萬元；商品和服務(wù)支出771.83萬元，較上年517.97萬元增加253.86萬元；其他資本性支出340萬元，較上年42.85萬元增加297.15。按功能分類：社會保障和就業(yè)支出18.58萬元，較上年13.42萬元增加5.16萬元；醫(yī)療衛(wèi)生1355.37萬元，較上年667.08萬元增加688.29萬元；住房保障支出18.24萬元，較上年10.89萬元增加7.35萬元。

??增加原因：1、人員增加三名副局長，2、2021年省建市用信息化建設(shè)安排資金。

（三）財政撥款支出情況

市本級財政撥款支出預(yù)算446.19萬元，較上年201.91萬元增加244.28萬元。財政撥款（補助）400.68萬元，較上年171.91萬元增加228.77萬元；納入預(yù)算管理的非稅支出45.51萬元，較上年30萬元增加15.51萬元。

財政撥款支出情況增加原因：1、人員增加三名副局長，2項目經(jīng)費增加。

（四）政府性基金情況

無政府性基金收入和支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

本部門沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

市本級機關(guān)運行經(jīng)費117.05萬元，較上年67萬增加50萬，增幅42.78%。其中辦公及印刷費10萬元，較上年4萬元增加6萬元；郵電費2萬元；差旅費4.57萬元；會議費2.65萬元，較上年2萬元增加0.65萬；福利費1.07萬元，較上年3萬元減少1.93萬元；日常維修費1萬元，較上年2萬元減少1萬元；專用材料及一般設(shè)備購置費33.07萬元；辦公用房水電費20萬元；辦公用房物業(yè)管理費20.26萬元，較上年10萬增加10.26萬元；公務(wù)用車運行維護費3.37萬元，較上年3.55萬元減少0.18萬元；以及其他費用。

機關(guān)運行經(jīng)費增加原因：人員增加三個副局長。

（七）政府采購情況

2021年部門政府采購總額33.07萬元，均為貨物采購，較上年30萬元增加3.07萬元，增幅為9.28%，增加原因：部門采購計劃增加。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

部門2021年初資產(chǎn)總額48.54萬元，較上年83.85萬元減少35.31萬元，減幅為42.11%。其中流動資產(chǎn)29萬元，較上年73.48萬減少44.48萬元；固定資產(chǎn)凈值19.54萬元，較上年10.37萬元增加9.17萬元（通用設(shè)備9.53萬元，較上年6.04萬元增加3.49萬元；家具用具10.01萬元，較上年4.33萬元增加5.68萬元）。2020年醫(yī)保中心的固定資產(chǎn)因社保局一直沒有移交過來，上述資產(chǎn)為市本級數(shù)據(jù)。

流動資產(chǎn)減少原因：上年結(jié)轉(zhuǎn)減少

固定資產(chǎn)增加原因：主要是辦公設(shè)備購置

二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

???2021年隨州市醫(yī)療保障局本級“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排14.53萬元，比上年13.27萬元增加1.26萬元，同比增加8.67?%，主要原因是：人員增加三名副局長。

因公出國（境）費10萬元，比上年8萬元增加2萬元，同比增加25?%，主要原因是：考慮人員增加，相應(yīng)增加支出預(yù)算。

公務(wù)接待費1.16萬元，比上年1.72萬元減少0.56萬元，減幅48.27%，主要原因是：嚴(yán)格控制經(jīng)費預(yù)算。

公務(wù)用車運行維護費3.37萬元，比上年3.55萬元減少0.18萬元，減幅5.34%，主要原因是：嚴(yán)格控制經(jīng)費預(yù)算。。

公務(wù)用車購置費0萬元，與上年0萬元持平。主要原因是：沒有采購公車計劃。

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第三部分 ?隨州市醫(yī)療保障局2021年部門預(yù)算表

第四部分??預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

???市醫(yī)療保障局高度重視預(yù)算績效管理工作，不斷健全部門預(yù)算績效管理制度，嚴(yán)格落實預(yù)算績效管理要求，加強事前績效評估管理，細(xì)化項目績效目標(biāo)，完善績效指標(biāo)體系，強化績效運行監(jiān)控，推動績效評價結(jié)果應(yīng)用，將其作為預(yù)算安排和預(yù)算編制的前置條件和重要依據(jù)。

????（一）整體績效目標(biāo)：長期目標(biāo)為鞏固拓展脫貧攻堅成果，有效銜接鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略；鞏固實施城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌；完善醫(yī)保制度體系；加強基金監(jiān)管；實施藥品耗材集中帶量采購；深化支付方式改革、醫(yī)藥服務(wù)價格改革；提高經(jīng)辦服務(wù)管理水平；加強信息化建設(shè)。年度目標(biāo)為：醫(yī)保基金安全平穩(wěn)運行，信息化系統(tǒng)不斷完善，醫(yī)保改革持續(xù)推進，醫(yī)保工作正常運轉(zhuǎn)。

????（二）長期目標(biāo)

????1、加強基金監(jiān)管，確保基金安全。具體指標(biāo)設(shè)置為：

???產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)（基金監(jiān)管核查常態(tài)化，全市交叉檢查不少于一次）+時效指標(biāo)（根據(jù)檢查要求一個月內(nèi)處理到位），指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

???效益指標(biāo)：確保醫(yī)保基金安全運轉(zhuǎn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥92%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

???2、信息化系統(tǒng)改造不斷深化。具體指標(biāo)設(shè)置為：

??產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)（按省局要求全部改造完成）+時效指標(biāo)（信息化改造驗收合格），指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

??效益指標(biāo)：確保醫(yī)保信息化正常運轉(zhuǎn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥92%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

????（三）年度目標(biāo)：

???1、加強基金監(jiān)管，確保基金安全。具體指標(biāo)設(shè)置為：

???產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)（基金監(jiān)管核查常態(tài)化，全市交叉檢查不少于一次）+時效指標(biāo)（根據(jù)檢查要求一個月內(nèi)處理到位），指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

???效益指標(biāo)：確保醫(yī)保基金安全運轉(zhuǎn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥92%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

???2、信息化系統(tǒng)改造不斷深化。具體指標(biāo)設(shè)置為：

??產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)（按省局要求全部改造完成）+時效指標(biāo)（信息化改造驗收合格），指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

??效益指標(biāo)：確保醫(yī)保信息化正常運轉(zhuǎn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥92%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

???3、保障醫(yī)保局各項活動正常運轉(zhuǎn)。具體指標(biāo)設(shè)置為：

??產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)（開展活動次數(shù)不少于4次）+質(zhì)量指標(biāo)（五項考核全部合格以上群眾知曉率高）+時效指標(biāo)（年度內(nèi)完成）

??效益指標(biāo)：各項考核通過驗收。

??指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：計劃標(biāo)準(zhǔn)

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

?（一）醫(yī)保專項

???1、“醫(yī)保專項”主要內(nèi)容：醫(yī)藥服務(wù)管理，基金監(jiān)管，大數(shù)據(jù)，支付方式改革，舉報獎勵，物業(yè)管理，信息化改造等。2021年預(yù)算安排111萬元，其中110萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，1萬元為上年結(jié)余資金。

???2、項目績效總目標(biāo)：保障醫(yī)保局各項工作正常運轉(zhuǎn)，醫(yī)保改革持續(xù)深入，基金安全運行，信息化運行平穩(wěn)，年度各項考核達到預(yù)期。

???3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

????產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)（開展活動次數(shù)不少于4次，基金核查常態(tài)化，全市檢查檢查不少于一次，飛行檢查根據(jù)國家抽查、省統(tǒng)一安排）+質(zhì)量指標(biāo)（群眾知曉率≥92%）+時效指標(biāo)（年度內(nèi)完成），指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

????效益指標(biāo)：各項考核通過驗收。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

????滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥92%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：計劃標(biāo)準(zhǔn)。

??（二）信息化建設(shè)

???1、項目主要內(nèi)容：信息化改造，醫(yī)保信息系統(tǒng)不再使用人社部門系統(tǒng)，有國家醫(yī)保局統(tǒng)一建設(shè)。2021年預(yù)算安排880萬元，其中880萬元為其它收入（省局撥款）

???2、項目總目標(biāo)：建成國家統(tǒng)一的醫(yī)保信息系統(tǒng)。

???3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

???產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)（按省局步驟要求全部改造完成）+時效指標(biāo)（信息化改造驗收合格），指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

???效益指標(biāo)：確保醫(yī)保信息化正常運轉(zhuǎn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥92%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

??（三）黨建、綜治、文明創(chuàng)建、檔案、責(zé)任目標(biāo)、法治建設(shè)等活動經(jīng)費

??1、項目主要內(nèi)容：保障五項工作正常運轉(zhuǎn)。2021年預(yù)算安排10萬元，其中10萬元納入預(yù)算管理的非稅收入。

??2、項目總目標(biāo)：年度考核工作合格以上

??3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

??產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)（各項活動按要求完成），時效指標(biāo)（年度內(nèi)完成），指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：市級年度考核標(biāo)準(zhǔn)

??效益指標(biāo)：確保各項檢查合格以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是往年考核要求

??滿意度指標(biāo)：滿意度≥96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

（四）辦公用房租賃

??1、項目主要內(nèi)容：保障醫(yī)保局辦公工作正常運轉(zhuǎn)。2021年預(yù)算安排57萬元，其中57萬元為其它收入。

??2、項目總目標(biāo)：保障辦公有場所

??3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

??產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)（保障醫(yī)保局有辦公場所），時效指標(biāo)（年度內(nèi)完成），指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

??效益指標(biāo)：醫(yī)保工作正常運轉(zhuǎn)，為參保者服務(wù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

??滿意度指標(biāo)：滿意度≥92%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

第五部分??名詞解釋

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項級），結(jié)合部門實際，參照《2022年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進解釋，并對部門預(yù)算說明中的專業(yè)名詞進行解釋。

1、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述收入以外的收入。主要是承擔(dān)臨時性工作任務(wù)的零星撥款收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：是指以前年度尚未完成結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定繼續(xù)使用的資金。??

4、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）

行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目出。

醫(yī)療保障政策管理（項）：反應(yīng)醫(yī)療保障待遇管理、醫(yī)藥服務(wù)管理、醫(yī)藥價格和招采管理、醫(yī)療保障基金監(jiān)管等支出信息化建設(shè)（項）：反映醫(yī)療保障部門用于信息化建設(shè)、開發(fā)、運行維護和數(shù)據(jù)分析等方面支出。

醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)（項）：反映醫(yī)保基金核算、參保登記、轉(zhuǎn)移接續(xù)等經(jīng)辦支出。

事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出。其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外，其他用于醫(yī)療保障管理事務(wù)方面的支出。

5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

6、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指局本級和所屬事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

7、基本支出：指用于醫(yī)療保障局本級和所屬二級單位人員工資支出和保障機構(gòu)正常運行的日常公用支出。

8、項目支出：指醫(yī)療保障局本級及所屬二級單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的＂三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)接待費和公務(wù)用車購置及運行維護費。其中，因公出國（境）費反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出：公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出：公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。