隨州市醫(yī)療保障服務(wù)中心2021年部門(mén)預(yù)算

目?? 錄

第一部分 ?隨州市醫(yī)療保障服務(wù)中心（概況）

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分 ?隨州市醫(yī)療保障服務(wù)中心2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分? 隨州市醫(yī)療保障服務(wù)中心2021年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出預(yù)算表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分? 隨州市醫(yī)療保障服務(wù)中心2021年預(yù)算績(jī)效情況

????????一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

????????二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

第五部分? 名詞解釋

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第一部分? 隨州市醫(yī)療保障服務(wù)中心概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助業(yè)務(wù)的經(jīng)辦管理，醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)服務(wù)協(xié)議簽訂和醫(yī)療費(fèi)用審核、結(jié)算，定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)醫(yī)保服務(wù)行為監(jiān)管，醫(yī)保信息系統(tǒng)建設(shè)。

二、部門(mén)基本情況

市醫(yī)保中心為2019機(jī)構(gòu)改革新組建單位，2020年開(kāi)始編制部門(mén)預(yù)算，2021年納入預(yù)算編報(bào)范圍的包括：醫(yī)療保障服務(wù)中心全部收入和支出。市醫(yī)保中心構(gòu)成為：辦公室、基金財(cái)務(wù)科、政務(wù)服務(wù)管理科、職工醫(yī)保管理科、居民醫(yī)保管理科、基金稽查科、信息統(tǒng)計(jì)科。市醫(yī)保中心編制14名，設(shè)主任1名，副主任2名，以錢(qián)養(yǎng)事3名。單位實(shí)有人數(shù)：參公10人、事業(yè)3人、以錢(qián)養(yǎng)事3人、聘用 3人。

第二部分? 隨州市醫(yī)療保障服務(wù)中心2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2021年部門(mén)預(yù)算收入451.86萬(wàn)元，比上年399.3萬(wàn)元增加52.56萬(wàn)元，增幅13.16%。其中財(cái)政撥款340.25萬(wàn)元（非稅收入28.51），較上年221.3萬(wàn)元增加118.95；其他收入90萬(wàn)元，較上年178萬(wàn)元減少88萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)21.61萬(wàn)元。

增加原因：工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)增加,增加稽查費(fèi)用

（二）支出預(yù)算情況

2021年醫(yī)保中心預(yù)算支出451.86萬(wàn)元，按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)：人員支出260.22萬(wàn)元，公用支出20.03萬(wàn)元，項(xiàng)目支出171.61萬(wàn)元（其中稽查及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)81.61萬(wàn)元包含上年結(jié)轉(zhuǎn)21.61萬(wàn)元，醫(yī)療保障服務(wù)經(jīng)辦運(yùn)行及信息系統(tǒng)建設(shè)90萬(wàn)元）。支出比上年399.3萬(wàn)元增加52.56萬(wàn)元，增幅13.16%。

增加原因：人員年底獎(jiǎng)勵(lì)工資列入預(yù)算收入,工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)增加增加稽查費(fèi)用

（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年部門(mén)財(cái)政撥款支出451.86萬(wàn)元，其中醫(yī)療衛(wèi)生支出417.49萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)17.43萬(wàn)元，住房保障支出16.94萬(wàn)元。財(cái)政支出較上年399.3萬(wàn)元增加52.56萬(wàn)元，增幅13.16%。

財(cái)政撥款支出增加原因：工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)增加。

（四）政府性基金情況

無(wú)政府性基金收入和支出。

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（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

本部門(mén)沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

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（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)188.84萬(wàn)元，較上年241.3萬(wàn)元減少52.46萬(wàn)元，增幅-21.74%。其中辦公及印刷費(fèi)12.58萬(wàn)元，較上年15.9萬(wàn)元減少3.32萬(wàn)元；郵電費(fèi)2.13萬(wàn)元，較上年15.89萬(wàn)元減少13.76萬(wàn)元；差旅費(fèi)9.04萬(wàn)元，較上年3萬(wàn)元增加6.04萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)0.65萬(wàn)元，較上年0.65萬(wàn)元持平；辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)18.81萬(wàn)元，較上年15萬(wàn)元增加3.81萬(wàn)元；辦公用房水電費(fèi)1.3萬(wàn)元，較上年1.3萬(wàn)元持平；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0.26萬(wàn)元，較上年0.26萬(wàn)持平；以及其他費(fèi)用。

?減少原因：2020年單位新成立，對(duì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算使用情況估算不準(zhǔn)確，2021年根據(jù)上年實(shí)際支出情況進(jìn)行了調(diào)整，減少了不合理支出。

（七）政府采購(gòu)情況

2021年部門(mén)政府采購(gòu)總額15萬(wàn)元，均為貨物類(lèi)，較上年15萬(wàn)元持平，增幅為0。

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（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2020年醫(yī)保中心的固定資產(chǎn)因社保局一直沒(méi)有移交過(guò)來(lái)，暫無(wú)數(shù)據(jù)。

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二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年隨州市醫(yī)療保障服務(wù)中心“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算0.2萬(wàn)元，比上年0.84萬(wàn)元減少0.64萬(wàn)元，同比減少37.2 %。

其中：公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元，比上年0.84萬(wàn)元減少0.64萬(wàn)元，同比減少37.2 %。減少原因：2020年單位新成立，單位嚴(yán)格按照八項(xiàng)規(guī)定要求，嚴(yán)格程序標(biāo)準(zhǔn)，減少不必要的支出，第一年做預(yù)算對(duì)經(jīng)費(fèi)使用情況估算不準(zhǔn)確，2021年根據(jù)上年實(shí)際支出情況進(jìn)行了調(diào)整。

????因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年0萬(wàn)元持平。

????公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年0萬(wàn)元持平。

????公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年0萬(wàn)元持平。

減少原因：2020年單位新成立，單位嚴(yán)格按照八項(xiàng)規(guī)定要求，嚴(yán)格程序標(biāo)準(zhǔn)，減少不必要的支出，第一年做預(yù)算對(duì)經(jīng)費(fèi)使用情況估算不準(zhǔn)確，2021年根據(jù)上年實(shí)際支出情況進(jìn)行了調(diào)整。

?

第三部分? 隨州市醫(yī)療保障服務(wù)中心2021年部門(mén)預(yù)算表

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

???

市醫(yī)療保障中心高度重視預(yù)算績(jī)效管理工作，不斷健全部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理制度，嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算績(jī)效管理要求，加強(qiáng)事前績(jī)效評(píng)估管理，細(xì)化項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，完善績(jī)效指標(biāo)體系，強(qiáng)化績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，推動(dòng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，將其作為預(yù)算安排和預(yù)算編制的前置條件和重要依據(jù)。

整體績(jī)效目標(biāo)：長(zhǎng)期目標(biāo)為保證醫(yī)療保障服務(wù)正常開(kāi)展，保持良好的工作秩序，統(tǒng)籌推進(jìn)醫(yī)療保障基金監(jiān)管，逐一排查轄區(qū)內(nèi)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)違約違規(guī)違法行為，實(shí)現(xiàn)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)檢查全覆蓋。

年度目標(biāo)1：實(shí)現(xiàn)醫(yī)保基金智能化監(jiān)管，數(shù)據(jù)化決策

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)（按時(shí)改造完成）+時(shí)效指標(biāo)（信息化改造驗(yàn)收合格+），指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：確保醫(yī)保信息化正常運(yùn)轉(zhuǎn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿(mǎn)意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度≥92%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

年度目標(biāo)2：在全市形成高壓態(tài)勢(shì)，確保醫(yī)保基金安全

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)（保障基金安全，確保業(yè)務(wù)正常開(kāi)展），指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)（日常監(jiān)管），指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿(mǎn)意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度≥92%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況：

（一）稽查及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

1、“稽查及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：保障業(yè)務(wù)科室工作的正常開(kāi)展。2021年預(yù)算安排81.61萬(wàn)元，其中：60萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金,21.61萬(wàn)元為上年結(jié)轉(zhuǎn)。

????2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)：保障醫(yī)保中心各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，服務(wù)局機(jī)關(guān)及所有參保患者，年度各項(xiàng)考核達(dá)到預(yù)期。

????3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

質(zhì)量指標(biāo)：保證醫(yī)療保障服務(wù)開(kāi)展良好，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

社會(huì)效益指標(biāo)：醫(yī)保服務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保持良好的工作秩序，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度≥92%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（二）醫(yī)療保障服務(wù)經(jīng)辦運(yùn)行及信息系統(tǒng)建設(shè)

1、項(xiàng)目主要內(nèi)容是：確保經(jīng)辦服務(wù)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，信息化建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。2021年預(yù)算安排90萬(wàn)元，其中：90萬(wàn)元資金來(lái)源為其他收入。

????2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)：保證醫(yī)保信息系統(tǒng)建設(shè)改造按時(shí)完成并正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

????3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

質(zhì)量指標(biāo)：保證醫(yī)療保障服務(wù)開(kāi)展良好，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

社會(huì)效益指標(biāo)：統(tǒng)籌推進(jìn)醫(yī)療保障基金監(jiān)管，逐一排查轄區(qū)內(nèi)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)違約違規(guī)違法行為，實(shí)現(xiàn)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)檢查全覆蓋，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度≥92%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

第五部分? 名詞解釋

??? ?一、 收入科目
　　財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
　　其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。
　　二、支出科目
　　一般公共服務(wù)支出（201類(lèi)）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
　　社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類(lèi)）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括社會(huì)保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會(huì)救濟(jì)、農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事務(wù)等。
　　醫(yī)療衛(wèi)生支出（210類(lèi)）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。
　　住房保障支出（221類(lèi)）：集中反映政府用于住房方面的支出
　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作說(shuō)明》明確的口徑計(jì)算，即指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。