隨州市醫(yī)療保障服務中心2023年部門預算

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目?? 錄

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第一部分? 隨州市醫(yī)療保障服務中心（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分? 隨州市醫(yī)療保障服務中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分? 隨州市醫(yī)療保障服務中心2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分? 隨州市醫(yī)療保障服務中心2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分? 名詞解釋

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第一部分? 隨州市醫(yī)療保障服務中心概況

一、部門主要職責

醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助業(yè)務的經(jīng)辦管理，醫(yī)保定點醫(yī)藥機構(gòu)服務協(xié)議簽訂和醫(yī)療費用審核、結(jié)算。

二、部門基本情況

市醫(yī)保中心為2019機構(gòu)改革新組建單位，2020年開始編制部門預算，2023年納入預算編報范圍的包括：醫(yī)療保障服務中心全部收入和支出。市醫(yī)保中心構(gòu)成為：辦公室、基金財務科、政務服務管理科、職工醫(yī)保管理科、居民醫(yī)保管理科。市醫(yī)保中心編制14名。單位實有人數(shù)：參公6人、事業(yè)6人、以錢養(yǎng)事3人、聘用4人、退休2人。

第二部分? 隨州市醫(yī)療保障服務中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年部門預算收入275.95萬元，比上年275.36萬元增加0.59萬元，增幅0.21%。其中財政撥款275.95萬元，較上年275.36萬元增加0.59萬元；其他收入0萬元，較上年0萬元持平。

（二）支出預算情況

2023年醫(yī)保中心預算支出275.95萬元，比上年275.36萬元增加0.59萬元，增幅0.21%。按經(jīng)濟分類：工資福利支出199.06萬元較上年190.34萬元增加8.72萬元，對個人和家庭的補助9.52萬元上年7.65萬元增加1.87萬元；商品和服務支出64.38萬元，較上年76.88萬元減少12.5萬元；其他資本性支出3萬元，較上年0.5萬元增加2.5萬元。

（三）財政撥款支出情況

2023年部門財政撥款收入275.95萬元，比上年275.36萬元增加0.59萬元。財政撥款（補助）275.95萬元，比上年275.36萬元增加0.59萬元；納入預算管理的非稅收入0萬元，較上年0萬元持平。

財政撥款支出情況增加原因：人員晉升。

（四）政府性基金情況

無政府性基金收入和支出。

（五）國有資本經(jīng)營預算情況

本部門沒有國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

我單位2023年公用經(jīng)費為17.38萬元，較上年17.38萬元持平。其中辦公費7.26萬元，公務接待費0.2萬元，福利費0.1萬元，其他交通費用4.08萬元，其他商品和服務支出5.74萬元。

（七）政府采購情況

2023年部門政府采購總額3萬元，較上年3萬元持平。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

醫(yī)保中心2023年初資產(chǎn)總額41.99萬元，較上年73.58萬元減少31.59萬元，增幅-42.93%。其中流動資產(chǎn)0萬元,較上年32.21萬元減少32.21萬元，增幅-100%；固定資產(chǎn)凈值41.99萬元，較上年41.38萬元增加0.61萬元，增幅1.47%；無形資產(chǎn)67.96萬元，較上年0.5萬元增加67.46萬元，增幅13492%。

增加原因：接收社保局調(diào)撥資產(chǎn)

二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2023年隨州市醫(yī)療保障服務中心“三公”經(jīng)費年初預算安排0.2萬元，比上年0.1萬元增加0.1萬元，同比增加100%。

公務接待費0.2萬元，比上年0.1萬元增加0.1萬元。

公務用車運行維護費0萬元，比上年0萬元持平。

公務用車購置費0萬元，比上年0萬元持平。

主要原因是：醫(yī)保制度改革可能帶來更多的學習培訓

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第三部分? 隨州市醫(yī)療保障服務中心2023年部門預算表

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

市醫(yī)療保障中心高度重視預算績效管理工作，不斷健全部門預算績效管理制度，嚴格落實預算績效管理要求，加強事前績效評估管理，細化項目績效目標，完善績效指標體系，強化績效運行監(jiān)控，推動績效評價結(jié)果應用，將其作為預算安排和預算編制的前置條件和重要依據(jù)。

整體績效目標：長期目標為保證醫(yī)療保障服務正常開展，保持良好的工作秩序，統(tǒng)籌推進醫(yī)療保障基金監(jiān)管，逐一排查轄區(qū)內(nèi)定點醫(yī)藥機構(gòu)違約違規(guī)違法行為，實現(xiàn)定點醫(yī)藥機構(gòu)現(xiàn)場檢查全覆蓋。

年度目標1：充分運用智能審核和監(jiān)控規(guī)則，精準支付

產(chǎn)出指標：數(shù)量指標（基金精準撥付）+時效指標（基金撥付及時到位），指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

效益指標：確保醫(yī)保服務正常開展，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

滿意度指標：服務對象滿意度≥92%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

年度目標2：嚴格兩定管理，確保基金安全、穩(wěn)定

產(chǎn)出指標：質(zhì)量指標（保障基金安全，確保業(yè)務正常開展），指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

效益指標：數(shù)量指標（日常監(jiān)管），指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

滿意度指標：服務對象滿意度≥92%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

二、重點項目績效目標編制情況：

（一）醫(yī)保服務及運行經(jīng)費項目

1、“醫(yī)保服務及運行經(jīng)費”主要內(nèi)容是：確保經(jīng)辦服務工作正常運轉(zhuǎn)。2023年預算安排50萬元，其中：50萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標：保障醫(yī)保中心各項工作正常運轉(zhuǎn)，服務局機關(guān)及所有參保患者，年度各項考核達到預期。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

質(zhì)量指標：保證醫(yī)療保障服務開展良好，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

社會效益指標：醫(yī)保服務正常運轉(zhuǎn)，保持良好的工作秩序，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意度≥92%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

第五部分? 名詞解釋

一、 收入科目
　　 財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
　　其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。
　　二、支出科目
　　一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。
　　社會保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。有關(guān)事項包括社會保障和就業(yè)管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會救濟、農(nóng)村社會救濟、自然災害生活救助、紅十字事務等。
　　醫(yī)療衛(wèi)生支出（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務等。
　　住房保障支出（221類）：集中反映政府用于住房方面的支出
　　機關(guān)運行經(jīng)費：按照財政部《地方預決算公開操作說明》明確的口徑計算，即指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。