隨州市醫(yī)療保障基金核查中心2023年部門預(yù)算

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目?? 錄

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第一部分? 隨州市醫(yī)療保障基金核查中心（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分? 隨州市醫(yī)療保障基金核查中心2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分? 隨州市醫(yī)療保障基金核查中心2023年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分? 隨州市醫(yī)療保障基金核查中心2023年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況說明

二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說明

第五部分? 名詞解釋

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第一部分? 隨州市醫(yī)療保障基金核查中心概況

一、部門主要職責(zé)

具體承擔(dān)抽查、核實(shí)醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦業(yè)務(wù)，規(guī)范醫(yī)保服務(wù)行為，開展醫(yī)療保障基金評(píng)價(jià)、信息披露及相關(guān)核查等工作。

二、部門基本情況

隨州市醫(yī)療保障基金核查中心是隨州市醫(yī)療保障局所屬公益一類事業(yè)單位，市醫(yī)療保障基金核查中心于2021年12月成立。2023年納入預(yù)算編報(bào)范圍的包括：醫(yī)療保障基金核查中心全部收入和支出。市醫(yī)療保障基金核查中心構(gòu)成為：綜合辦公室、信息科、核查科。事業(yè)編制人數(shù)5人，聘用1人，實(shí)有6人。

第二部分 隨州市醫(yī)療保障基金核查中心2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年部門預(yù)算收入74.06萬(wàn)元（均為財(cái)政撥款【補(bǔ)助】收入），比上年47.74萬(wàn)元增加26.32萬(wàn)元，增幅55.13%。收入增加原因是新增2名人員編制。

（二）支出預(yù)算情況

2023年支出預(yù)算總額為74.06萬(wàn)元（其中按經(jīng)濟(jì)分類：社會(huì)保障就業(yè)支出3.58萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出67.38萬(wàn)元，住房保障支出3.10萬(wàn)元），較上年預(yù)算支出增加26.32萬(wàn)元，增幅55.13%，增加原因是新增2名人員編制。

（三）財(cái)政撥款支出情況2023財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為74.06萬(wàn)元（其中按經(jīng)濟(jì)分類：社會(huì)保障就業(yè)支出3.58萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出67.38萬(wàn)元，住房保障支出3.10萬(wàn)元），較上年預(yù)算支出增加26.32萬(wàn)元，增幅55.13%，增加原因是新增2名人員編制。

（四）政府性基金情況

2023年我單位無(wú)政府性基金預(yù)算收支。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2023年我單沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2023年我單位公用經(jīng)費(fèi)為3萬(wàn)元，其中辦公及印刷費(fèi)1.89萬(wàn)元、福利費(fèi)0.05萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.16萬(wàn)元、其他商品及服務(wù)支出費(fèi)用0.9萬(wàn)元。

（七）政府采購(gòu)情況

2023年部門政府采購(gòu)預(yù)算總額為8萬(wàn)元。增加政務(wù)采購(gòu)預(yù)算原因是新增2名人員編制，置辦新辦公室辦公家具及辦公用品。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2023年我單暫無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年隨州市醫(yī)療保障基金核查中心“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0.16萬(wàn)元。

公務(wù)接待費(fèi)0.16萬(wàn)元，比上年增加0.16萬(wàn)元，同比增加100%，原因是：2022年無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

第三部分? 隨州市醫(yī)療保障基金核查中心2023年部門預(yù)算表

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

市醫(yī)療保障基金核查中心高度重視預(yù)算績(jī)效管理工作，不斷健全部門預(yù)算績(jī)效管理制度，嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算績(jī)效管理要求，加強(qiáng)事前績(jī)效評(píng)估管理，細(xì)化項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，完善績(jī)效指標(biāo)體系，強(qiáng)化績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，推動(dòng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，將其作為預(yù)算安排和預(yù)算編制的前置條件和重要依據(jù)。

整體績(jī)效目標(biāo)：長(zhǎng)期目標(biāo)為以服務(wù)發(fā)展為動(dòng)力，穩(wěn)步推進(jìn)醫(yī)保信息化建設(shè)，以深化改革為目的，信息化建設(shè)呈現(xiàn)新局面。統(tǒng)籌推進(jìn)醫(yī)療保障基金監(jiān)管，逐一排查轄區(qū)內(nèi)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)違約違規(guī)違法行為，實(shí)現(xiàn)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)檢查全覆蓋。

年度目標(biāo)1：中心網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)建設(shè)與提升

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)（提高醫(yī)保電子憑證激活數(shù)量）+質(zhì)量指標(biāo)（加大醫(yī)保電子憑證和醫(yī)保移動(dòng)支付推廣力度），指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：醫(yī)保信息化、標(biāo)準(zhǔn)化、電子化、智能化水平，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

年度目標(biāo)2：在全市形成高壓態(tài)勢(shì)，確保醫(yī)保基金安全，實(shí)現(xiàn)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)檢查全覆蓋。

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)（保障基金安全，確保業(yè)務(wù)正常開展），指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)（日常巡查），指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況：

（一）醫(yī)療保障基金核查中心及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

1、“醫(yī)療保障基金核查中心及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：保障業(yè)務(wù)科室工作的正常開展。2023年預(yù)算安排40萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)：保障基金核查中心各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，年度各項(xiàng)考核達(dá)到預(yù)期。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

質(zhì)量指標(biāo)：保證醫(yī)保信息平臺(tái)運(yùn)行平穩(wěn)、服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)得到進(jìn)一步提升，宣傳及打擊欺詐騙保行為為工作重點(diǎn)，強(qiáng)化定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)和參保人員法制意識(shí)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

社會(huì)效益指標(biāo)：保障全市醫(yī)保信息平臺(tái)安全穩(wěn)定運(yùn)行，加大對(duì)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)核查力度，促進(jìn)醫(yī)保領(lǐng)域風(fēng)氣、服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)得到進(jìn)一步提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

第五部分? 名詞解釋

對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)解釋，并對(duì)部門預(yù)算說明中的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋。

1、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述收入以外的收入。主要是承擔(dān)臨時(shí)性工作任務(wù)的零星撥款收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：是指以前年度尚未完成結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定繼續(xù)使用的資金。??

4、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）

行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目出。

醫(yī)療保障政策管理（項(xiàng)）：反應(yīng)醫(yī)療保障待遇管理、醫(yī)藥服務(wù)管理、醫(yī)藥價(jià)格和招采管理、醫(yī)療保障基金監(jiān)管等支出信息化建設(shè)（項(xiàng)）：反映醫(yī)療保障部門用于信息化建設(shè)、開發(fā)、運(yùn)行維護(hù)和數(shù)據(jù)分析等方面支出。

醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)（項(xiàng)）：反映醫(yī)?；鸷怂?、參保登記、轉(zhuǎn)移接續(xù)等經(jīng)辦支出。

事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出。其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外，其他用于醫(yī)療保障管理事務(wù)方面的支出。

5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

6、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指局本級(jí)和所屬事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

7、基本支出：指用于醫(yī)療保障局本級(jí)和所屬二級(jí)單位人員工資支出和保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行的日常公用支出。

8、項(xiàng)目支出：指醫(yī)療保障局本級(jí)及所屬二級(jí)單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9、“三公經(jīng)費(fèi)”：納入財(cái)政預(yù)決算管理的＂三公經(jīng)費(fèi)”，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出：公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。