隨州市醫療保障基金核查中心2024年部門預算

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目 ??錄

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第一部分 ?隨州市醫療保障基金核查中心預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 ?隨州市醫療保障基金核查中心2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

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第一部分 ?隨州市醫療保障基金核查中心預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

具體承擔抽查、核實醫療保險經辦業務，規范醫保服務行為，開展醫療保障基金評價、信息披露及相關核查等工作。

二、機構設置情況

隨州市醫療保障基金核查中心是隨州市醫療保障局所屬公益一類事業單位，市醫療保障基金核查中心于2021年12月成立，2023年納入預算單位。預算編報范圍的包括：醫療保障基金核查中心全部收入和支出。市醫療保障基金核查中心構成為：綜合辦公室、信息科、核查科。事業編制人數5人，聘用1人，實有6人。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2024年部門預算收入111.58萬元，其中110.18萬元為財政撥款【補助】收入，1.4萬元為其它收入，比上年74.06萬元增加37.52萬元，增幅50.66%。收入增加原因是新增2名編制人員轉正。

（二）支出預算情況

2024年支出預算總額為111.58萬元（其中按經濟分類：社會保障就業支出10.83萬元，衛生健康支出95.95萬元，住房保障支出4.80萬元），較上年預算支出增加37.52萬元，增幅50.66%，增加原因是新增2名編制人員轉正。

（三）財政撥款支出情況

2024財政撥款支出預算總額為110.18萬元（其中按經濟分類：社會保障就業支出10.83萬元，衛生健康支出94.56萬元，住房保障支出4.80萬元），較上年預算支出增加36.12萬元，增幅48.77%，增加原因是新增2名編制人員轉正。

（四）政府性基金情況

我部門2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，與2023年一致。

（五）國有資本經營預算情況

我部門2024年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，與2023年一致。

四、機關運行經費安排情況

2024年我部門公用經費為5萬元，其中辦公費1.85萬元、印刷費0.40萬元、培訓費0.30萬元、公務接待費0.05萬元、工會經費0.85萬元、其他商品及服務支出費用1.55萬元。較上年預算安排增加2萬元，增幅66.67%，增加原因是新增2名編制人員轉正。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年隨州市醫療保障基金核查中心一般公共預算“三公”經費年初預算安排0.05萬元，減少0.11萬元，同比減少68.75%，主要原因是：根據實際需要安排，減少項目支出。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，同比減少（增加）0%，主要原因是：我部門2024年無因公出國（境）費用，與2023年一致。

公務接待費0.05萬元，比上年增（減）0.11萬元，同比減少68.75%，主要原因是：根據實際需要安排，減少項目支出。

公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，同比減少（增加） 0?%，主要原因是：我部門無公務用車。

公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，同比減少（增加）0?%，主要原因是：我部門2024年暫無公務用車購置預算，與2023年一致。

六、政府采購預算安排情況

2024年部門政府采購總額為8萬元，面向中小企業采購金額為8萬元，份額比例為100%，較上年預算安排的8萬元持平，無增（減）變化金額，主要用于執法儀器及辦公設備采購。

七、國有資產占用情況

2024年我部門年初資產總額19.68萬元，較上年8.92萬元增加10.76萬元，增幅120.63%。其中流動資產為0萬元，與2023年一致；固定資產凈值19.69萬元，較上年8.92萬元增加10.76萬元（通用設備16.77萬元，較上年7.52萬元增加9.25萬元；家具用具2.91萬元，較上年1.4萬元增加1.51萬元）。增加主要原因是我部門新成立不久，為確保工作正常運行，購置一批辦公設備及辦公家具。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

年度目標：在全市形成高壓態勢，確保醫保基金安全，實現定點醫藥機構現場檢查全覆蓋。

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產出指標：質量指標（保障基金安全，確保業務正常開展），指標設立依據是計劃標準。

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效益指標：數量指標（日常巡查），指標設立依據是計劃標準。

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滿意度指標：服務對象滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。

（二）重點項目績效目標編制情況

醫療保障基金核查中心及運行經費項目

1、“醫療保障基金核查中心及運行經費項目”主要內容是：保障業務科室工作的正常開展。2024年預算安排40萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標：保障基金核查中心各項工作正常運轉，年度各項考核達到預期。

3、項目績效指標設置情況：

質量指標：宣傳及打擊欺詐騙保行為為工作重點，強化定點醫藥機構和參保人員法制意識。指標設立依據是計劃標準。

社會效益指標：加大對定點醫療機構核查力度，促進醫保領域風氣、服務質量、服務標準得到進一步提升，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我部門2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，與2023年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

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第二部分 ?隨州市醫療保障基金核查中心

2024年部門預算公開表