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第一部分? 隨州市醫(yī)療保障服務(wù)中心預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分? 隨州市醫(yī)療保障服務(wù)中心2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

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第一部分? 隨州市醫(yī)療保障服務(wù)中心預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助業(yè)務(wù)的經(jīng)辦管理，醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)服務(wù)協(xié)議簽訂和醫(yī)療費(fèi)用審核、結(jié)算。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

市醫(yī)保中心為2019機(jī)構(gòu)改革新組建單位，2020年開始編制部門預(yù)算，2024年納入預(yù)算編報(bào)范圍的包括：醫(yī)療保障服務(wù)中心全部收入和支出。市醫(yī)保中心構(gòu)成為：辦公室、基金財(cái)務(wù)科、政務(wù)服務(wù)管理科、職工醫(yī)保管理科、居民醫(yī)保管理科。市醫(yī)保中心編制14名。單位實(shí)有人數(shù)：參公6人、事業(yè)6人、以錢養(yǎng)事3人、聘用4人、退休2人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

2024年部門預(yù)算收入298.79萬元，比上年275.95萬元增加22.84萬元，增幅8.28%。其中財(cái)政撥款298.79萬元，較上年275.95萬元增加22.84萬元；其他收入0萬元，較上年0萬元持平。

（二）支出預(yù)算情況

2024年醫(yī)保中心預(yù)算支出298.79萬元，比上年275.95萬元增加22.84萬元，增幅8.28%。按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出230.27萬元較上年199.06萬元增加31.21萬元，增加原因：增加了事業(yè)單位單列核定績(jī)效；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.52萬元上年0.9萬元減少8.62萬元，減少原因：退休人員費(fèi)用不再由單位支付，單位只負(fù)責(zé)醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)；商品和服務(wù)支出64.62萬元，較上年64.38萬元增加0.24萬元；資本性支出3萬元，較上年3萬元持平。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年部門財(cái)政撥款收入298.79萬元，比上年275.95萬元增加22.84萬元。財(cái)政撥款（補(bǔ)助）298.79萬元，比上年275.95萬元增加22.84萬元；納入預(yù)算管理的非稅收入0萬元，較上年0萬元持平。

財(cái)政撥款支出情況增加原因：增加了事業(yè)單位單列核定績(jī)效。

（四）政府性基金情況

無政府性基金收入和支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

本部門沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

我單位2024年公用經(jīng)費(fèi)為17.62萬元，較上年17.38萬元持平。其中辦公費(fèi)6.1萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元，福利費(fèi)0.1萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.9萬元，會(huì)議費(fèi)0.5萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.5萬元，其他交通費(fèi)用4.32萬元，其他商品和服務(wù)支出3萬元。

增加原因：人員晉升增加了其他交通費(fèi)用。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2023年隨州市醫(yī)療保障服務(wù)中心“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0.2萬元，比上年0.2萬元持平。

公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元，比上年0.2萬元持平。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年0萬元持平。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，比上年0萬元持平。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

2024年部門政府采購(gòu)總額3.5萬元，較上年3萬元增長(zhǎng)0.5萬元。增加原因：增加了辦公費(fèi)。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

醫(yī)保中心2024年初資產(chǎn)總額37.45萬元，較上年41.99萬元減少4.54萬元，增幅-10.81%。其中流動(dòng)資產(chǎn)0.46萬元,較上年0萬元增加0.46萬元；固定資產(chǎn)凈值37.45萬元，較上年41.99萬元減少4.54萬元，增幅-10.81%，其中設(shè)備23.99萬元，家具用具13.46萬元；無形資產(chǎn)67.96萬元，較上年67.96萬元持平，其中信息數(shù)據(jù)67.96萬元。

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八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

（一）? 部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

市醫(yī)療保障中心高度重視預(yù)算績(jī)效管理工作，不斷健全部門預(yù)算績(jī)效管理制度，嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算績(jī)效管理要求，加強(qiáng)事前績(jī)效評(píng)估管理，細(xì)化項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，完善績(jī)效指標(biāo)體系，強(qiáng)化績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，推動(dòng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，將其作為預(yù)算安排和預(yù)算編制的前置條件和重要依據(jù)。

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整體績(jī)效目標(biāo)：長(zhǎng)期目標(biāo)為保證醫(yī)療保障服務(wù)正常開展，保持良好的工作秩序，統(tǒng)籌推進(jìn)醫(yī)療保障基金監(jiān)管，逐一排查轄區(qū)內(nèi)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)違約違規(guī)違法行為，實(shí)現(xiàn)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)檢查全覆蓋。

年度目標(biāo)1：充分運(yùn)用智能審核和監(jiān)控規(guī)則，精準(zhǔn)支付

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)（基金精準(zhǔn)撥付）+時(shí)效指標(biāo)（基金撥付及時(shí)到位），指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：確保醫(yī)保服務(wù)正常開展，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥92%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

年度目標(biāo)2：嚴(yán)格兩定管理，確保基金安全、穩(wěn)定

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)（保障基金安全，確保業(yè)務(wù)正常開展），指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)（日常監(jiān)管），指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥92%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

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（二）重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

醫(yī)保服務(wù)及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

1、“醫(yī)保服務(wù)及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容是：確保經(jīng)辦服務(wù)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2024年預(yù)算安排50萬元，其中：50萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)：保障醫(yī)保中心各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，服務(wù)局機(jī)關(guān)及所有參保患者，年度各項(xiàng)考核達(dá)到預(yù)期。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

質(zhì)量指標(biāo)：保證醫(yī)療保障服務(wù)開展良好，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

社會(huì)效益指標(biāo)：醫(yī)保服務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保持良好的工作秩序，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥92%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

九、其他需要說明的情況

（一）對(duì)空表的說明

無。

（二）對(duì)其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

一、 收入科目
　　 財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
　　其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。
　　二、支出科目
　　一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
　　社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括社會(huì)保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會(huì)救濟(jì)、農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事務(wù)等。
　　醫(yī)療衛(wèi)生支出（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。
　　住房保障支出（221類）：集中反映政府用于住房方面的支出
　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作說明》明確的口徑計(jì)算，即指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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第二部分? 隨州市醫(yī)療保障服務(wù)中心2024年部門預(yù)算公開表

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