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隨州市殘疾人就業服務中心2021年部門預算公開

目 ?????錄

第一部分 ?隨州市殘疾人就業服務中心概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市殘疾人就業服務中心2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分?隨州市殘疾人就業服務中心2021年部門預算表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算基本支出表經濟分類

八、三公經費預算表

九、政府性基金預算表

十、財政專項支出預算表

十一、政府采購預算表

第四部分?隨州市殘疾人就業服務中心2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分市殘疾人就業服務中心概況

一、部門主要職責

主要開展殘疾人就業指導、職業培訓和分散按比例安置殘疾人就業工作;配合殘聯完成康復任務和其他業務;對殘疾人進行康復醫療、教育、職業、社會等綜合康復服務;宣傳普及康復和殘疾預防知識;開展殘疾人特殊用品和輔助器具需求情況調查;適應殘疾人事業發展需要，適時開發、拓展服務項目?。

二、部門基本情況

隨州市殘疾人就業服務中心(隨州市殘疾人康復中心、隨州市殘疾人輔助器具資源中心)是隨州市殘疾人聯合會直屬正科級全額撥款事業單位，現有全額事業人員1名，以錢養事人員5名,公益性崗位人員3名。

第二部分市殘疾人就業服務中心2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2021年中心收入預算總額797.54萬元，其中:公共預算財政撥款(補助)703.89萬元(經費撥款36.89萬元、納入預算管理的非稅收入667.00萬元)，其他收入5.00萬元，上年財政撥款結轉0.00萬元，其他結轉88.65萬元。較上年預算1204.03萬元減少406.49萬元，同比上年減少33.76%。主要原因是:2021年隨州市殘疾人康復中心建設項目支出減少。

(二)支出預算情況

2021年中心支出預算總額797.54萬元，按功能分類，其中:社會保障和就業795.82萬元，醫療衛生0.56萬元，住房保障支出1.16萬元，較上年預算1204.03萬元減少406.49萬元，同比上年減少33.76%。主要原因是:2021年隨州市殘疾人康復中心建設項目支出減少。

(三)財政撥款支出情況

2021年中心財政撥款支出703.89萬元，其中:社會保障和就業702.17萬元，醫療衛生0.56萬元，住房保障支出1.16萬元。較上年預算1110.25萬元減少406.36萬元，同比上年減少36.60%。主要原因是:2021年隨州市殘疾人康復中心建設項目支出減少。

(四)政府性基金情況

2021年中心未使用政府性基金預算撥款安排支出。

(五)國有資本經營預算情況

2021年中心沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)運行經費等重要事項的說明

按照財政部《地方預決算公開操作說明》明確的口徑計算，2021年市殘疾人就業服務中心公用經費1萬元，其中辦公費0.7萬元、公務接待費0.14萬元、工會經費0.16萬元，較上年預算持平。

(七)政府采購情況

2021年市殘疾人就業服務中心政府采購預算總額171.03萬元。其中政府采購工程預算70萬元，政府采購貨物預算57.93萬元，政府采購服務預算43.10萬元。較上年預算304.79萬元減少133.76萬元，同比上年減少43.89%。主要原因:減少康復中心功能用房裝修等。

(八)國有資產占用情況

2021年初資產總額170.75萬元較上年增加8.8萬元，同比上年增加5.43%，主要原因:固定資產增加;其中流動資產為134.95萬元，較上年增加2.71萬元，同比上年增加2.05%，主要原因:零余額賬戶用款額度增加。非流動資產35.79萬元，較上年增加6.08萬元，同比上年增加20.46%，主要原因:增加檔案室設備。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年市殘疾人就業服務中心“三公”經費年初預算安排3.34萬元，比上年3.35萬元減少了0.01萬元，同比減少0.30%，主要原因:壓減“三公”開支。其中:因公出國(境)費0.00萬元，比上年相同，無增減變化，主要原因是:沒有出國考察交流;公務接待費0.34萬元，比上年0.15元增加0.19萬元，同比上年增加126.67%,主要原因:公務接待預算支出增加;公務用車購置費0.00萬元，比上年相同，無增減變化，主要原因是:沒有購置公車，公務用車運行維護費3.00萬元，比上年3.20萬元減少0.20萬元，同比減少6.25%，與上年基本持平。

第三部分 市殘疾人就業服務中心2021年部門預算表

第四部分市殘疾人就業服務中心2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

(一)整體支出績效目標:一時完成省三個中心工作要點確定的任務目標，二是加快推進殘疾人就業服務機構規范化建設，全面提升就業服務能力，三是根據需求開展貧困殘疾人免費適配，完成市殘聯下達的輔具適配年度目標任務，四是推進服務平臺建設，五是服務殘疾人的能力與“為民務實清廉”的形象進一步提升。

(二)長期目標1:完成省就業、康復、輔具中心確定的任務目標。

產出指標:殘疾人就業任務完成錄入率100%，殘疾人就業培訓任務完成錄入率100%，做好應屆高校殘疾人畢業生就業創業服務工作。指標設立依據是:省目標任務。

效益指標:殘疾人就業率得到提高，標設立依據是:計劃標準。

長期目標2:繼續配合完成市殘疾人康復中心項目建設。

產出指標:殘疾人基礎設施建設得到完善，殘疾人康復服務環境得到改善。標設立依據是:康復中心建設要求。

年度目標1:完成殘疾人就業服務與培訓目標任務，扶持帶動殘疾人就業創業。

產出指標:殘疾人就業任務完成錄入率100%，殘疾人就業培訓任務完成錄入率100%，做好應屆高校殘疾人畢業生就業創業服務工作。指標設立依據是:省目標任務。

年度目標2:幫助有輔具需求的殘疾人進行適配，補償功能，減輕功能障礙，融入社會生活。

產出指標:各類輔助器具發放數量≥500件(套)，適配輔具的合格率≥92%。指標設立依據是:計劃標準。

效益指標:殘疾人輔具適配服務水平得到提高。指標設立依據是:歷史標準。

二、項目績效目標編制情況說明

殘疾人就業保障金項目主要內容:按照目標任務結合實名制系統數據，加強就業服務，加大就業創業扶持力度，多渠道促進殘疾人實現就業，完成各項工作任務;按照市場導向，創新培訓形式豐富培訓內容，提高職業技能，提升就業能力;開展康復輔具需求調查，為貧困殘疾人免費適配助視、助聽、助行等各類輔助器具，實現人人享有康復服務的目標。按照項目工程的總體進度與要求，積極配合加快推進項目建設。

項目績效目標1:加強就業服務，加大就業創業扶持力度，多渠道促進殘疾人實現就業，完成各項工作任務。

項目指標設置情況:

產出指標:扶持殘疾人就業創業個數≥15人，殘疾人就業任務完成錄入率100%，殘疾人就業培訓任務完成錄入率100%，殘疾人就業率得到提高。

項目績效目標2:開展康復輔具需求調查，為貧困殘疾人免費適配助視、助聽、助行等各類輔助器具，實現人人享有康復服務的目標。

產出指標:各類輔助器具發放數量≥1000件(套)，適配輔具的合格率≥90%。

效益指標:殘疾人輔具適配服務水平得到提高。

項目績效目標3:根據康復中心實際需要，加快推進康復中心項目配套設施建設。

項目指標設置情況:

產出指標:殘疾人基礎設施建設得到完善，殘疾人康復服務環境得到改善。

指標設立依據是:根據《中華人民共和國殘疾人保障法》，康復中心建設要求、康復輔具機構規范化建設要求。

第五部分 名詞解釋

預算支出功能分類科目“類”“款”“項”的解釋:

2081104 社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)殘疾人康復(項):指市殘疾人就業服務中心用于殘疾人康復方面的支出。

2081105社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)殘疾人就業和扶貧(項):指市殘疾人就業服務中心用于殘疾人就業方面的支出。

2101102 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指市殘疾人就業服務中心用于殘疾人醫療方面的支出。

2080505 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指市殘疾人就業服務中心實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

2210201住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指市殘疾人就業服務中心按照人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

2210202住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼支出(項):指市殘疾人就業服務中心按房改政策規定，向符合條件職工發放的租金補貼。