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隨州市殘疾人聯(lián)合會2021年部門預(yù)算

目錄

第一部分?? 隨州市殘疾人聯(lián)合會(概況)

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分?? 隨州市殘疾人聯(lián)合會2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分?? 隨州市殘疾人聯(lián)合會2021年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分?? 隨州市殘疾人聯(lián)合會2021年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分?? 名詞解釋

第一部分?? 隨州市殘疾人聯(lián)合會概況

一、部門主要職責(zé)

市殘聯(lián)是國家法律確認、政府批準的由殘疾人及其親友和殘疾人工作者組成的人民團體，是一定區(qū)域內(nèi)的各類殘疾人的統(tǒng)一組織，具有“代表、服務(wù)、管理”三個職能:一是代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權(quán)益;二是團結(jié)幫助殘疾人，為殘疾人服務(wù);三是履行法律賦予的職責(zé)，承擔(dān)政府委托的任務(wù)，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。市殘聯(lián)內(nèi)設(shè)辦公室、康復(fù)部、組宣部三個部室。具體職責(zé)如下:????1、聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。????2、團結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設(shè)作出貢獻。????3、弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會各界理解、尊重、關(guān)心和幫助殘疾人。????4、開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、扶貧、社會保障、文化、體育、維權(quán)、無障礙環(huán)境建設(shè)、社區(qū)殘疾人工作、組織建設(shè)、法制建設(shè)、志愿者服務(wù)、殘疾人證核發(fā)、盲人按摩行業(yè)管理、殘疾預(yù)防、信息化建設(shè)等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。????5、積極參與政府和相關(guān)部門落實殘疾人事業(yè)發(fā)展計劃和有關(guān)規(guī)定，提出合理化建議，推進無障礙設(shè)施建設(shè)。????6、協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的規(guī)章、政策、規(guī)劃和計劃，對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進行指導(dǎo)和管理。????7、承擔(dān)政府殘疾人工作委員會的日常工作，搞好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。????8、指導(dǎo)和管理各類殘疾人社團組織。????9、開展殘疾人事業(yè)的對外交流與合作。????10、承擔(dān)省殘聯(lián)以及市委、市政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

隨州市殘聯(lián)2021年度部門預(yù)算共包含本級預(yù)算和下屬單位共2家:其中行政單位1家，事業(yè)單位1家。市殘聯(lián)機關(guān)現(xiàn)有在編人員7人:參公人員7人(正處級2人，副處級1人，正科級1人，副科級2人，科員1人)，退休人員4人(正處級2人，副處級2人);下屬單位(殘疾人就業(yè)服務(wù)中心)在職人員9人，其中全額事業(yè)編1人，以錢養(yǎng)事人員5人，公益性崗位3人。

第二部分?? 隨州市殘疾人聯(lián)合會2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

1、隨州市殘聯(lián)(含隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心)匯總

2021年市殘聯(lián)(含隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心)收入預(yù)算總額1737.28萬元，其中:財政撥款收入1538.67萬元，政府性基金收入10萬，其他收入16.4萬元，上年其他結(jié)轉(zhuǎn)172.21萬元。較2020年預(yù)算安排的2065.37萬元減少了328.09萬元，同比減少15.88%。主要原因是:減少了康復(fù)中心建設(shè)項目基本建設(shè)及設(shè)備配備支出等。

2、隨州市殘聯(lián)(本級)

2021年市殘聯(lián)(本級)收入預(yù)算總額939.74萬元，其中:財政撥款收入834.75萬元，政府性基金收入10萬，其他收入11.4萬元，上年其他結(jié)轉(zhuǎn)83.56萬元。較2020年預(yù)算安排的861.34萬元增加了78.4萬元，同比增加9.1%。主要原因是:增加并細化了殘疾人專項等支出。

(二)支出預(yù)算情況

1、隨州市殘聯(lián)(含隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心)匯總

2021年隨州市殘聯(lián)支出預(yù)算總額1737.28萬元。具體:按功能分類:社會保障和就業(yè)1718.06萬元，醫(yī)療衛(wèi)生8.66萬元，住房保障支出10.56萬元，較2020年2065.37萬元減少了328.09萬元，同比減少15.88%，主要原因是:增加了并細化了殘疾人專項等支出。

2、隨州市殘聯(lián)(本級)

2021年市殘聯(lián)(本級)支出預(yù)算總額939.74萬元，按功能分類，其中:社會保障和就業(yè)922.24萬元，醫(yī)療衛(wèi)生8.1萬元，住房保障支出9.4萬元。較2020年預(yù)算安排的861.34萬元增加了78.4萬元，同比增加9.1%。主要原因是:增加并細化了殘疾人專項等支出。

(三)財政撥款支出情況

1、隨州市殘聯(lián)(含隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心)匯總

2021年度公共預(yù)算財政撥款經(jīng)費撥款(補助)支出預(yù)算1548.67萬元，具體按功能分類:社會保障和就業(yè)1529.45萬元，醫(yī)療衛(wèi)生8.66萬元，住房保障支出10.56萬元。2021年隨州市殘聯(lián)支出預(yù)算總額較上年1875.01萬元減少了326.34萬元，同比減少17.4%，主要原因是:減少了康復(fù)中心建設(shè)項目基本建設(shè)及設(shè)備配備支出等。

2、隨州市殘聯(lián)(本級)

2021年市殘聯(lián)(本級)財政撥款支出844.78萬元，按功能分類，其中:社會保障和就業(yè)827.28萬元，醫(yī)療衛(wèi)生8.1萬元，住房保障支出9.4萬元。較上年預(yù)算安排的764.76萬元增加80.02萬元，同比增加10.46%。主要原因是:增加了康復(fù)中心建設(shè)項目支出等。

(四)政府性基金情況

隨州市殘聯(lián)(含隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心)匯總、隨州市殘聯(lián)(本級)2021年政府性基金預(yù)算撥款安排支出10萬元，與上年預(yù)算安排一致，沒有增減。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

隨州市殘聯(lián)(含隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心)匯總和隨州市殘聯(lián)(本級)2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

1、隨州市殘聯(lián)(含隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心)匯總

隨州市殘聯(lián)(匯總)2021年度運行經(jīng)費預(yù)算28.87萬元(包含財政撥款11.08萬元)，其中:辦公費3.4萬元，印刷費0.2萬元，電費0.8萬元，郵電費0.6萬元，物業(yè)管理費0.2萬元，差旅費1.2萬元，維修(護)費0.8萬元，會議費0.6萬元，培訓(xùn)費0.5萬元，公務(wù)接待費0.93萬元，勞務(wù)費0.8萬元，工會經(jīng)費1.34萬元，福利費0.6萬元，公務(wù)交通補貼費6.07萬元，其他商品和服務(wù)支出0.83萬元。較2020年度預(yù)算45.13萬元減少27.26萬元，同比減少60.4%。主要原因是行政支出更加細化。

2、隨州市殘聯(lián)(本級)

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作說明》明確的口徑計算，2021年隨州市殘疾人聯(lián)合會(本級)機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算17.87萬元，其中:辦公費2.7萬元，印刷費0.2萬元，電費0.8萬元，郵電費0.6萬元，物業(yè)管理費0.2萬元，差旅費1.2萬元，維修(護)費0.8萬元，會議費0.6萬元，培訓(xùn)費0.5萬元，公務(wù)接待費0.79萬元，勞務(wù)費0.8萬元，工會經(jīng)費1.18萬元，福利費0.6萬元，公務(wù)交通補貼費6.07萬元，其他商品和服務(wù)支出0.83萬元。較2020年度預(yù)算38.02萬元減少20.15萬元，同比減少52.99%。主要原因是因為行政支出更加細化。

(七)政府采購情況

1、隨州市殘聯(lián)(含隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心)匯總

2021年隨州市殘聯(lián)(含隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心)政府采購預(yù)算總額為218.03萬元，其中新聞服務(wù)10萬元，辦公消耗用品及類似物品4.43萬元，其他服務(wù)10萬元，其他會計服務(wù)3萬元，其他維修和保養(yǎng)服務(wù)5萬元，物業(yè)管理服務(wù)40萬元，其他辦公設(shè)備14萬元，其他電信和信息傳輸服務(wù)5萬元，法律咨詢服務(wù)1萬元，助殘器具 萬元，其他家具用具26萬元，鼓粉盒0.3萬元，車輛加油服務(wù)1.5萬元，機動車保險服務(wù)1萬元，車輛維修保養(yǎng)0.5萬元，其他通信設(shè)備1萬元，記賬服務(wù)1.2萬元，其他租賃服務(wù)2萬元，印刷服務(wù)1萬元，房屋附屬設(shè)施70萬元，增值電信服務(wù)0.5萬元，復(fù)印紙0.2萬元，基礎(chǔ)電信服務(wù)0.4萬元。較去年預(yù)算的1051.5萬元安排減少833.47萬元，同比減少66%。主要原因是減少了康復(fù)中心建設(shè)項目的采購。

2、隨州市殘聯(lián)(本級)

2021年市殘聯(lián)(本級)采購預(yù)算總額為47萬元，其中新聞服務(wù)10萬元，辦公消耗用品及類似物品3萬元，其他服務(wù)10萬元，其他會計服務(wù)3萬元，其他維修和保養(yǎng)服務(wù)5萬元，物業(yè)管理服務(wù)5萬元，其他辦公設(shè)備5萬元，其他電信和信息傳輸服務(wù)5萬元，法律咨詢服務(wù)1萬元，與上年預(yù)算安排的52萬元減少5萬元，同比減少5%，主要原因是減少了新聞、會計、維修、物業(yè)管理、通信及法律服務(wù)等。

(八)國有資產(chǎn)占用情況

1、隨州市殘聯(lián)(含隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心)匯總
???? 2021年隨州市殘聯(lián)(含隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心)年初資產(chǎn)總額356.28萬元較上年增加7.73萬元，同比上年增加2.21%，主要原因:二級單位固定資產(chǎn)增加;其中流動資產(chǎn)為218.51萬元，較上年增加23.12萬元，同比上年增加11.83%，主要原因:零余額賬戶用款額度增加。非流動資產(chǎn)137.76萬元，較上年減少15.4萬元，同比上年減少10.05%，主要原因:減少了購買資產(chǎn)。
????2、隨州市殘聯(lián)(本級)
2021年市殘聯(lián)(本級)年初資產(chǎn)總額185.53萬元較上年減少1.07萬元，同比上年減少0.57%，主要原因:固定資產(chǎn)減少;其中流動資產(chǎn)為83.56萬元，較上年增加20.41萬元，同比上年增加32.31%，主要原因:零余額賬戶用款額度增加。非流動資產(chǎn)1.1.97萬元，較上年減少21.48萬元，同比上年減少17.39%，主要原因:減少了資產(chǎn)購買。

二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

1、隨州市殘聯(lián)(含隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心)匯總

隨州市殘聯(lián)(含隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心)匯總“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排5.99萬元(財政撥款補助預(yù)算5.99萬元)，比上年安排的3.34增加了2.65萬元，同比增加79.34%，主要原因是:今年細化了項目接待科目。其中:??因公出國(境)費0萬元，與上年一致，同比減少100%，主要原因是:2019年隨州市殘聯(lián)無因公出國(境)計劃安排。????公務(wù)接待費2.99萬元，比上年安排的2.84萬元增加了0.15萬元，同比增加了5.28%，主要原因是:今年細化了項目接待科目。????公務(wù)用車運行維護費3萬元，比上年安排的0.5萬元增加了2.5萬元，同比增加50%，主要原因是:二級單位公務(wù)用車老化嚴重，運行維護費有所增加。????公務(wù)用車購置費0萬元，比上年減少0萬元，主要原因是:2021年無購車計劃。

2、隨州市殘聯(lián)(本級)

2021年隨州市殘聯(lián)(本級)“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排2.65萬元(財政撥款補助預(yù)算0.65萬元)，比上年減少0.04萬元，同比減少1.48%，主要原因是:今年細化了項目接待科目。其中:

因公出國(境)費0萬元，比上年減少0萬元，主要原因是:今年沒有安排因公出國(境)費用;

公務(wù)接待費2.65萬元，比上年安排的2.69萬元減少了0.04萬元，同比減少1.48%，主要原因是:今年細化了項目接待科目;

公務(wù)用車運行維護費0萬元，比上年增(減)0萬元，主要原因是:機關(guān)沒有公務(wù)用車;

公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平，因為機關(guān)沒有購車計劃。

第三部分?? 隨州市殘疾人聯(lián)合會2021年部門預(yù)算表

1、隨州市殘聯(lián)(本級)

2、隨州市殘聯(lián)(含隨州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心)匯總

第四部分??預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、整體支出績效目標:一是殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)扶持。殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)扶持、用人單位安殘就業(yè)補貼獎勵、集中安殘單位補貼獎勵、產(chǎn)業(yè)助殘項目扶持、殘疾人輔助性就業(yè)機構(gòu)扶持、殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)孵化服務(wù)專項資金、殘疾人職業(yè)培訓(xùn)職業(yè)教育職業(yè)康復(fù)等職業(yè)服務(wù)項目等;二是殘疾人脫貧致富共建共享。圍繞“促脫貧防返貧”目標實施包村結(jié)對幫扶、涉殘增收脫貧、殘疾人意外傷害保險等殘健共建共享項目;三是專門協(xié)會工作項目。建立經(jīng)費逐年增長機制，更好地滿足協(xié)會在基層廣泛聯(lián)系和有效服務(wù)本類別殘疾人的需要”等要求編制;四是殘疾人職業(yè)康復(fù)、嚴重精神病障礙者救助救治項目。對0-14歲殘疾兒童開展救治救助的精神，在省級以上財政0-6歲每人1.6萬元、7-10歲每人1萬元的基礎(chǔ)上，市本級按0-6歲每人0.4萬元、7-10歲每人0.2萬元、11-14歲每人1萬元的標準預(yù)算補助，以保障救治救助對象“應(yīng)救盡救”，保障和提高康復(fù)救治質(zhì)量。加強社區(qū)康復(fù)補短板，促進基層殘疾人基本康復(fù)服務(wù)開展。

2、長期目標1:完成就業(yè)、脫貧致富、專協(xié)、康復(fù)等項目確定的任務(wù)目標。

產(chǎn)出指標:殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)扶持、產(chǎn)業(yè)助殘項目扶持、殘疾人輔助性就業(yè)機構(gòu)扶持、殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)孵化服務(wù)、殘疾人職業(yè)培訓(xùn)職業(yè)教育職業(yè)康復(fù)等職業(yè)服務(wù)項目。

效益指標:殘疾人就業(yè)率康復(fù)率得到提高，標設(shè)立依據(jù)是:計劃標準。

滿意度指標:服務(wù)對象滿意率≥92%。

二、重點項目績效目標編制情況

目標一:開展監(jiān)測幫扶，鞏固拓展殘疾人脫貧攻堅成果。加強同鄉(xiāng)村振興局等相關(guān)部門配合，對易致貧邊緣戶、脫貧不穩(wěn)定戶、突發(fā)嚴重困難殘疾人全部建檔立卡并分層分類納入動態(tài)監(jiān)測，推動落實相關(guān)保障幫扶政策，防止出現(xiàn)規(guī)模性返貧。傾力幫扶駐點村振興;著眼殘疾人“平等、參與、融合、共享”目標，對9個助殘社會組織和涉殘服務(wù)機構(gòu)、6個殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)基地、100個自主創(chuàng)業(yè)“雙小”對象、10個電商示范戶(帶頭人)、5個產(chǎn)業(yè)助殘項目基地、10個因汛受災(zāi)涉殘基地(機構(gòu))、8個基地?zé)o障礙環(huán)境改造升級項目等主體對象給予幫扶。

目標二:積極實施基本康復(fù)服務(wù)支出項目績效及指標設(shè)置情況。搭建服務(wù)平臺，有效提升殘疾人康復(fù)工作質(zhì)效。完善殘疾兒童康復(fù)救助機制。將“關(guān)愛殘疾兒童”列為黨史學(xué)習(xí)教育為民辦實事“四項關(guān)愛”項目之一，深入貫徹落實《湖北省殘疾兒童康復(fù)救助制度》，出臺《隨州市殘疾兒童康復(fù)救助家庭生活補助實施方案》，為我市殘疾兒童康復(fù)救助提供政策和資金保障。全年0-14歲殘疾兒童提供康復(fù)救助服務(wù)。建成我市0-14歲殘疾兒童提供就近就便高質(zhì)量康復(fù)服務(wù)平臺。完善殘疾人家庭醫(yī)生簽約機制，聯(lián)合衛(wèi)健部門和醫(yī)療機構(gòu)為殘疾人提供個性化康復(fù)服務(wù)，服務(wù)率達到95%以上。為聽障殘疾人免費安裝助聽器，為肢體殘疾人免費安裝假肢，通過開展“送輔具下鄉(xiāng)”等惠殘活動，為殘疾人提供輔具適配服務(wù)，適配率達98%以上。

目標三:兜牢民生底線，不斷提高殘疾人社會保障水平支出項目績效及指標設(shè)置情況。應(yīng)補盡補落實殘疾人“兩項補貼政策”，目前每月約4.5萬人次殘疾人享受70元的困難殘疾人生活補貼和100元重度殘疾人護理補貼。將盲人、下肢殘疾人和享受低保待遇的殘疾人免費乘坐市內(nèi)公交車擴大至全體持證殘疾人。啟動為我市重點殘疾人群購買意外傷害保險工作，協(xié)調(diào)落實了城區(qū)公共停車位殘疾人機動車免費停放。落實殘疾人家庭無障礙改造，發(fā)放殘疾人機動車燃油補貼。通過“陽光家園”計劃建立15家托養(yǎng)及照料中心，為符合托養(yǎng)條件的殘疾人提供寄宿式、日間照料、居家托養(yǎng)服務(wù)。殘疾人及家屬滿衣服為95%。

三、項目績效目標表

1、彩票公益金項目

2、財政撥款補助項目

3、殘疾人保障金項目

第五部分名詞解釋

20810501行政事業(yè)單位離退休(項):指隨州市殘疾人聯(lián)合會按退休規(guī)定，向退休職工發(fā)放的退休費。

???2081101社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)行政運行(項):指隨州市殘疾人聯(lián)合會的基本支出。????

???2081104社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人康復(fù)(項):指隨州市殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人康復(fù)方面的支出。?

???2081199社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項):指隨州市殘疾人聯(lián)合會除上述項目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。??

???2101101醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指財政部門集中安排的對隨州市殘疾人聯(lián)合會基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。?

???2210201住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指隨州市殘疾人聯(lián)合會按照人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。