- 發(fā)布時間：2021-10-29 17:24
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- 編輯：隨州市神農(nóng)公園
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神農(nóng)公園管理處2020年度決算公開
目?? 錄
第一部分 隨州市神農(nóng)公園基本情況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 隨州市神農(nóng)公園2020年部門決算情況
一、2020年度收支情況
(一)2020年度收入決算情況
(二)2020年度支出決算情況
二、2020年“三公”經(jīng)費決算說明
三、2020年隨州市神農(nóng)公園運行經(jīng)費支出說明
四、政府采購支出情況說明
五、政府性基金預(yù)算收支情況說明
六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
七、2020年度預(yù)算績效情況的說明
(一)績效目標(biāo)完成情況分析
(二)績效目標(biāo)完成情況分析
(三)績效自評結(jié)果擬應(yīng)用情況
八、其他情況說明
第三部分 隨州市神農(nóng)公園2020年決算公開表
一、收入支出決算總表(公開表01表)
二、收入決算表(公開表02表)
三、支出決算表(公開表03表)
四、財政撥款收入支出決算總表(公開表04表)
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(公開表05表)
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表(公開表06表)
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(公開表07表)
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(公開表08表)
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表(公開表09表)
十、部門財政專項支出決算表(公開10表)
第四部分 名詞解釋
第一部分 隨州市神農(nóng)公園基本情況
一、部門主要職責(zé)??
隨州市神農(nóng)公園主要承擔(dān)著神農(nóng)公園、體育公園、回龍寺公園和白云湖健康公園的綠化管養(yǎng)、設(shè)施維護維修、環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔、安全秩序管理等日常管理工作，以及季梁大道、濱湖體育運動場、神農(nóng)大道部分路段的綠化管養(yǎng)任務(wù)，管理總面積96.33萬平方米。
二、部門基本情況
神農(nóng)公園管理處為隸屬于市城市管理執(zhí)法委員會的公益一類事業(yè)單位，核定編制數(shù)為12人，實有在職人員47人(含人事代理1人，地帶工5人)。
第二部分 隨州市神農(nóng)公園2020年部門決算情況
一、2020年度收支情況
(一)2020年度收入決算情況
2020年神農(nóng)公園管理處決算收入為747.06萬元，其中財政撥款114.41萬元，上級補助322.90萬元，其他收入156.54萬元，上年結(jié)余153.21萬元。與上年決算數(shù)減少73.93萬元，占比9.05%，主要原因是非稅收入和其他收入減少。本年預(yù)算執(zhí)行數(shù)1295.70萬元減少了548.64萬元，占比42.54%，主要原因是納入財政非稅收入減少的原因。
(二)2020年度支出決算情況
2020年神農(nóng)公園管理處決算支出為747.06萬元，其中，工資福利支出513.87萬元;商品服務(wù)支出75.81萬元，對個人和家庭的補助22.61萬元，固定資產(chǎn)折舊費5.57萬元，其他費用129.20萬元。與上年決算數(shù)減少73.93萬元，占比9.05%，主要原因是職工工資、養(yǎng)老保險費用、綠化養(yǎng)護壓縮開支。本年預(yù)算執(zhí)行數(shù)1295.70萬元同比減少了548.64萬元，占比42.54%，主要原因是職工工資、養(yǎng)老保險費用、綠化養(yǎng)護壓縮開支。
二、2020年“三公”經(jīng)費決算說明
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)3萬元，其中:公務(wù)用車維護費預(yù)算3萬元、公務(wù)接待費預(yù)算0萬元。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算1.87萬元，其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,因公出國(境)團組數(shù)及人數(shù)0;公務(wù)用車購置及運行費支出決算1.85萬元(其中公務(wù)用車運行維護費1.85萬元，公車購置費0元);公務(wù)接待費支出決算0萬元。2020年“三公”經(jīng)費支出決算與年初預(yù)算相比節(jié)約1.13萬元，占比38.33%，較上年支出減少1.13萬元，減少38.33%，減少原因:嚴控公務(wù)用車使用，同時因疫情原因，年度工作時長減少近1/5，公務(wù)用車運行相對減少。
三、2020年隨州市神農(nóng)公園運行經(jīng)費支出說明
2020年神農(nóng)公園運行經(jīng)費75.81萬元，包括辦公費1.23萬元、水費3.89萬元、電費23.02萬元、郵電費0.66萬元、差旅費0.39萬元、福利費6.45萬元、勞務(wù)費24.78萬元、公務(wù)車維修維護1.85萬元、其他費用13.54萬元;同比增加63.55萬元，占比83.82%，主要原因是電費及綠化養(yǎng)護面積增加產(chǎn)生的費用。本年度預(yù)算執(zhí)行數(shù)58.96萬元，同比增加了16.85萬元，占比28.57%，主要原因是年中綠化管護面積增加，導(dǎo)致綠化養(yǎng)護費用增加。
四、政府采購支出情況說明
2020年隨州市神農(nóng)公園政府采購支出總額0.12萬元，其中:政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0.12萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.12萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額0.12萬元，占政府采購支出總額的100%。
五、政府性基金預(yù)算收支情況說明
2020年隨州市神農(nóng)公園無使用政府性基金支出。
六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
2020年隨州市神農(nóng)公園總資產(chǎn)為613.65萬元。其中流動資產(chǎn)389.77萬元，非流動資產(chǎn)223.88萬元。固定資產(chǎn)原值111.21萬元。固定資產(chǎn)中，房屋構(gòu)筑物52.31萬元，通用設(shè)備5.13萬元，車輛3輛36.26萬元，其中:公務(wù)車1輛，綠化水車2輛。專用設(shè)備11.72萬元，辦公家具5.79萬元，與上年相比，資產(chǎn)總額增加271.06萬元，其中:流動資產(chǎn)與上年相比增加3.71萬元。變化的原因是固定資產(chǎn)中通用設(shè)備和專用設(shè)備增加。
七、2020年度預(yù)算績效情況的說明
為了使績效評價工作順利實施，我公園成立績效評價小組，嚴格按照《市財政局關(guān)于開展2020年度市級財政支出績效自評工作的通知》要求，明確責(zé)任，合理分工，密切協(xié)作，確保績效評價真實、合理。2020年度部門整體支出績效進行自評，得分90分，達成預(yù)期指標(biāo)。
一、績效目標(biāo)完成情況分析
1、項目資金到位情況分析
2020年年初預(yù)算1295.70萬元，其中基本支出208.28萬元，項目經(jīng)費1087.42萬元(含以錢養(yǎng)事經(jīng)費、設(shè)施維護、公用經(jīng)費)全部到位。
2、項目資金執(zhí)行情況分析
我單位2020年支出執(zhí)行數(shù)747.05萬元，其中:基本支出617.85萬元，其中:人員經(jīng)費513.86萬元，日常公用經(jīng)費103.99萬元;項目支出129.20萬元主要用于綠化養(yǎng)護、保安保潔、設(shè)施維護、水電、安防及亮化等。
3、項目資金管理情況分析
神農(nóng)公園的資產(chǎn)管理制度健全完善。項目實施單位制定了《隨州市神農(nóng)公園管理處財務(wù)管理制度》、《隨州市神農(nóng)公園管理處財務(wù)人員崗位職責(zé)規(guī)定》、《隨州市神農(nóng)公園管理處固定資產(chǎn)管理規(guī)定》等管理制度，上述制度在年度內(nèi)得到了有效執(zhí)行。
公園項目實施符合財務(wù)管理制度規(guī)定。嚴格執(zhí)行項目公示制，根據(jù)保機關(guān)正常運轉(zhuǎn)，保重點工作投入的指導(dǎo)思想和“量入為出，收支平衡”的原則，在規(guī)范管理、嚴格制度上下功夫，嚴格執(zhí)行國庫集中支付、差旅費、會議費和政府采購等制度。同時，嚴格貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委“六條意見”，盡力壓縮一般性支出。同時注重財務(wù)干部的培養(yǎng)和使用，要求財務(wù)和資產(chǎn)管理人員要做到政治上清醒堅定、業(yè)務(wù)上內(nèi)行精明、作風(fēng)上廉潔自律、工作中團結(jié)協(xié)作，努力打造一支高素質(zhì)的財務(wù)干部隊伍。經(jīng)檢查相關(guān)收支憑證、資金發(fā)放臺賬和面訪等檢查，有完整的審批程序，符合項目預(yù)算批復(fù)的用途。公園資金分配符合相關(guān)管理辦法;分配結(jié)果合理，分配結(jié)果客觀、公開、公平、公正，但要加強和重視預(yù)算工作。
二、績效目標(biāo)完成情況分析
1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
(1)產(chǎn)出實際完成情況表
指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)值 | 完成率 | |
年初目標(biāo)值 | 實際完成值 | |||
綠化成活率 | 98% | 98% | 100% | |
基礎(chǔ)設(shè)施完好率 | 98% | 98% | 100% | |
資產(chǎn)安全率 | 98% | 98% | 100% | |
人員履職能力提升度 | 好 | 好 | 100% | |
“一崗雙責(zé)”落實程度 | 好 | 好 | 100% | |
目標(biāo)責(zé)任考核結(jié)果 | 先進 | 先進 | 100% | |
(2)“三公”經(jīng)費執(zhí)行情況
通過查閱預(yù)決算資料，部門“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)為1.85萬元，“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)為3萬元，“三公經(jīng)費”節(jié)約了1.15萬元，控制率61.67%。
項目名稱 | 2020年預(yù)算 | 2020年決算 | 差額 | 與年初預(yù)算差額說明 |
因公出國(境)費 | 0 | 0 | 0 | 節(jié)約控制 |
公務(wù)用車購置及運行維護費 | 30000 | 18514.39 | -11485.61 | 節(jié)約控制 |
公務(wù)接待費 | 0 | 0 | 0 | 節(jié)約控制 |
(3)重點支出安排率
部門年度預(yù)算安排重點項目是公園園區(qū)以錢養(yǎng)事和設(shè)施維護，都按計劃完成。
(4)預(yù)算完成率。通過查閱預(yù)決算資料，部門年度批復(fù)預(yù)算為1295.7萬元，實際執(zhí)行為747.05萬元，與年初批復(fù)預(yù)算支出比，預(yù)算完成率為57.66%。
(5)公用經(jīng)費控制率
部門預(yù)算安排的公用經(jīng)費總額為3萬元，實際支出的公用經(jīng)費總額為1.85萬元，公用經(jīng)費控制率61.67%。
2、效益指標(biāo)完成情況分析
通過各種迎檢，展示了公園窗口形象和良好風(fēng)采，扎實推進公園管護體系，公園管理日趨規(guī)范,嚴格按照市政府“以錢養(yǎng)事”管理模式要求，扎實推進公園保安、保潔、綠化養(yǎng)護管理市場化管護體系，為游客提供休閑娛樂的理想場所。
通過保潔、保安管理、亮化管理、苗木精細化養(yǎng)護管理，有效保證公園干凈整潔、環(huán)境優(yōu)美、文明安全及城市綠化整體效果。
三、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用情況
(一)下一步改進措施
由于我處財政預(yù)算資金短缺，有的部分設(shè)施得不到及時維護，影響公園的整體形象，公園管理人員下一步多想辦法，利用公園現(xiàn)有資源，擴大增收渠道，彌補經(jīng)費不足。
(二)擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況
1.進一步加強公園規(guī)范化、精細化管理、保護好公園各類設(shè)施和綠化成果。
2.進一步加強財務(wù)管理，抓好增收節(jié)支，發(fā)揮資金的最大效益，搞好公園的設(shè)施維護。
3、要合理預(yù)算，科學(xué)安排預(yù)算資金，尤其是項目資金，要做到?？顚Ｓ?。
(三)擬公開情況
隨州市神農(nóng)公園管理處按照預(yù)、決算信息公開要求，2019年預(yù)、決算都在網(wǎng)站公告專欄欄目上公開了，并對預(yù)、決算的收入情況、項目支出明細情況都作了詳細的說明。
八、其他情況說明
我單位沒有政府性基金財政撥款收入支出、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況、部門財政專項支出情況。
第三部分:2020年度部門決算公開報表
表1:收入支出決算總表
表2:收入決算表
表3:支出決算表
表4:財政撥款收入支出決算總表
表5:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表6:一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
表7:一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
表8:政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表9:國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
表10:部門財政專項支出決算表
| 收入支出決算總表 | |||||
| 公開01表 | |||||
| 部門:隨州市神農(nóng)公園管理處 | 金額單位:萬元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
| 一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 | 1 | 114.41 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上級補助收入 | 4 | 322.90 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事業(yè)收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、經(jīng)營收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 156.54 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 39 | 0.00 |
| 9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | 747.06 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 43 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 44 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 48 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 51 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 52 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 55 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 56 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 27 | 593.85 | 本年支出合計 | 58 | 747.06 |
| 使用非財政撥款結(jié)余 | 28 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 153.21 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 0.00 |
| 30 | 61 | ||||
| 總計 | 31 | 747.06 | 總計 | 62 | 747.06 |
| 注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。 | |||||
| 收入決算表 | ||||||||||
| 公開02表 | ||||||||||
| 部門:隨州市神農(nóng)公園管理處 | 金額單位:萬元 | |||||||||
| 項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合計 | 593.85 | 114.41 | 322.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.54 | |||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 593.85 | 114.41 | 322.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.54 | ||
| 21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 593.85 | 114.41 | 322.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.54 | ||
| 2120501 | ??城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 593.85 | 114.41 | 322.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.54 | ||
| 注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | ||||||||||
| 支出決算表 | |||||||||
| 公開03表 | |||||||||
| 部門:隨州市神農(nóng)公園管理處 | 金額單位:萬元 | ||||||||
| 項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計 | 747.06 | 747.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 747.06 | 747.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 747.06 | 747.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120501 | ??城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 747.06 | 747.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部門本年度各項支出情況。 | |||||||||
| 財政撥款收入支出決算總表 | ||||||||
| 公開04表 | ||||||||
| 部門:隨州市神農(nóng)公園管理處 | 金額單位:萬元 | |||||||
| 收???? 入 | 支???? 出 | |||||||
| 項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 114.41 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、國有資本經(jīng)營財政撥款 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 43 | 114.41 | 114.41 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 27 | 114.41 | 本年支出合計 | 59 | 114.41 | 114.41 | 0.00 | 0.00 |
| 年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 0.00 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ??一般公共預(yù)算財政撥款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
| ??政府性基金預(yù)算財政撥款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
| ??國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
| 總計 | 32 | 114.41 | 總計 | 64 | 114.41 | 114.41 | 0.00 | 0.00 |
| 注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | ||||||||
| 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||||
| 公開05表 | ||||||
| 部門:隨州市神農(nóng)公園管理處 | 金額單位:萬元 | |||||
| 項目 | 本年支出 | |||||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合計 | 114.41 | 114.41 | 0.00 | |||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 114.41 | 114.41 | 0.00 | ||
| 21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 114.41 | 114.41 | 0.00 | ||
| 2120501 | ??城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 114.41 | 114.41 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。 | ||||||
| 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
| 公開06表 | ||||||||
| 部門:隨州市神農(nóng)公園管理處 | 金額單位:萬元 | |||||||
| 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
| 301 | 工資福利支出 | 114.41 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 0.00 | 307 | 債務(wù)利息及費用支出 | 0.00 |
| 30101 | ??基本工資 | 47.01 | 30201 | ??辦公費 | 0.00 | 30701 | ??國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
| 30102 | ??津貼補貼 | 0.00 | 30202 | ??印刷費 | 0.00 | 30702 | ??國外債務(wù)付息 | 0.00 |
| 30103 | ??獎金 | 0.00 | 30203 | ??咨詢費 | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
| 30106 | ??伙食補助費 | 0.00 | 30204 | ??手續(xù)費 | 0.00 | 31001 | ??房屋建筑物購建 | 0.00 |
| 30107 | ??績效工資 | 0.00 | 30205 | ??水費 | 0.00 | 31002 | ??辦公設(shè)備購置 | 0.00 |
| 30108 | ??機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 67.39 | 30206 | ??電費 | 0.00 | 31003 | ??專用設(shè)備購置 | 0.00 |
| 30109 | ??職業(yè)年金繳費 | 0.00 | 30207 | ??郵電費 | 0.00 | 31005 | ??基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
| 30110 | ??職工基本醫(yī)療保險繳費 | 0.00 | 30208 | ??取暖費 | 0.00 | 31006 | ??大型修繕 | 0.00 |
| 30111 | ??公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 | 0.00 | 30209 | ??物業(yè)管理費 | 0.00 | 31007 | ??信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
| 30112 | ??其他社會保障繳費 | 0.00 | 30211 | ??差旅費 | 0.00 | 31008 | ??物資儲備 | 0.00 |
| 30113 | ??住房公積金 | 0.00 | 30212 | ??因公出國(境)費用 | 0.00 | 31009 | ??土地補償 | 0.00 |
| 30114 | ??醫(yī)療費 | 0.00 | 30213 | ??維修(護)費 | 0.00 | 31010 | ??安置補助 | 0.00 |
| 30199 | ??其他工資福利支出 | 0.00 | 30214 | ??租賃費 | 0.00 | 31011 | ??地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 0.00 | 30215 | ??會議費 | 0.00 | 31012 | ??拆遷補償 | 0.00 |
| 30301 | ??離休費 | 0.00 | 30216 | ??培訓(xùn)費 | 0.00 | 31013 | ??公務(wù)用車購置 | 0.00 |
| 30302 | ??退休費 | 0.00 | 30217 | ??公務(wù)接待費 | 0.00 | 31019 | ??其他交通工具購置 | 0.00 |
| 30303 | ??退職(役)費 | 0.00 | 30218 | ??專用材料費 | 0.00 | 31021 | ??文物和陳列品購置 | 0.00 |
| 30304 | ??撫恤金 | 0.00 | 30224 | ??被裝購置費 | 0.00 | 31022 | ??無形資產(chǎn)購置 | 0.00 |
| 30305 | ??生活補助 | 0.00 | 30225 | ??專用燃料費 | 0.00 | 31099 | ??其他資本性支出 | 0.00 |
| 30306 | ??救濟費 | 0.00 | 30226 | ??勞務(wù)費 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | ??醫(yī)療費補助 | 0.00 | 30227 | ??委托業(yè)務(wù)費 | 0.00 | 39906 | ??贈與 | 0.00 |
| 30308 | ??助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | ??工會經(jīng)費 | 0.00 | 39907 | ??國家賠償費用支出 | 0.00 |
| 30309 | ??獎勵金 | 0.00 | 30229 | ??福利費 | 0.00 | 39908 | ??對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 |
| 30310 | ??個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30231 | ??公務(wù)用車運行維護費 | 0.00 | 39999 | ??其他支出 | 0.00 |
| 30311 | ??代繳社會保險費 | 0.00 | 30239 | ??其他交通費用 | 0.00 | |||
| 30399 | ??其他對個人和家庭的補助 | 0.00 | 30240 | ??稅金及附加費用 | 0.00 | |||
| 30299 | ??其他商品和服務(wù)支出 | 0.00 | ||||||
| 人員經(jīng)費合計 | 114.41 | 公用經(jīng)費合計 | 0.00 | |||||
| 注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。 | ||||||||
| 財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||||||||
| 公開07表 | |||||||||||
| 部門:隨州市神農(nóng)公園管理處 | 金額單位:萬元 | ||||||||||
| 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
| 合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||||
| 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | 3 | 3 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | ||||||
| 注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算數(shù)和政府性基金財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款預(yù)算數(shù)，此數(shù)據(jù)由單位自己填報。決算數(shù)包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 | |||||||||||
| 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
| 公開08表 | |||||||||
| 部門:隨州市神農(nóng)公園管理處 | 金額單位:萬元 | ||||||||
| 項目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計 | |||||||||
| 注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | |||||||||
| 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||||
| 公開09表 | ||||||
| 部門:隨州市神農(nóng)公園管理處 | 金額單位:萬元 | |||||
| 項目 | 本年支出 | |||||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合計 | ||||||
| 注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。 | ||||||
| 決算10表 | 單位:萬元 | |
| 部門2020年財政專項支出預(yù)算表 | ||
| 項目 | 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) |
| 合計 | 1,087.42 | 322.9 |
| 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 285.14 | 68.5 |
| 以錢養(yǎng)事經(jīng)費 | 802.28 | 254.4 |
第四部分 名詞解釋
1、財政撥款(補助)收入:指財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
?? 2、行政運行:反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
?? 3、行政單位醫(yī)療:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費。
?? 4、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。
?? 5、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?? 6、“三公”經(jīng)費:按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。
?? 7、公務(wù)接待費:指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
?? 8、公務(wù)用車:指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
?? 9、公務(wù)用車購置及運行費:指單位公務(wù)用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
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