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隨州市市政管理處2020年決算

目錄

一、單位情況

（一）單位主要職能

（二）單位基本情況

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算情況說明

（二）“三公”經(jīng)費支出說明

（三）機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

（四）政府采購支出說明??

（五）政府性基金預(yù)算收支情況說明??

（六）國有資產(chǎn)占有情況說明

（七）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

（八）績效情況說明

（九）其他情況說明

三、市政管理處2020年部門決算表??

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

（七）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

（八）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

（十）2020年財政專項支出決算表

四、名詞解釋

一、單位情況

（一）隨州市市政管理處主要職能

貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于城市市政設(shè)施管理、養(yǎng)護維修工作的方針、政策、法律、法規(guī)；研究擬定市政設(shè)施管理、養(yǎng)護維修的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃并組織實施；負責(zé)市政設(shè)施的管理和養(yǎng)護維修；負責(zé)對損壞市政設(shè)施的行為進行調(diào)查和處罰；負責(zé)城市道路、橋涵的管理，辦理施工占用、挖掘城市道路報批手續(xù)；對擅自占用、挖掘城市道路的行為依法處罰；參與市政工程竣工后的驗收。

（二）單位基本情況

隨州市市政管理處是由隨州市城管委主管的公益一類事業(yè)單位，單位設(shè)立二科一室，即生產(chǎn)技術(shù)科、管理科、辦公室。本單位2020年年末編制人數(shù)41人，年末實有人數(shù)83人，其中在職55人，退休28人。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算情況說明

1.決算收入總計3270.8萬元，其中財政撥款收入784.56萬元，事業(yè)收入64.11萬元，其他收入1727.91萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余694.22萬元，比上年2224.62萬元增加收入1046.18萬元，增長47 %。主要原因：其他收入比上年增加529.33萬元。2020年決算收入比年初預(yù)算收入3854.09萬元減少583.29萬元，同比減少15.13%，主要原因為項目縮減。

2.決算支出總計2547.94萬元，其中基本支出為993.85萬元，用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的支出；項目支出1554.1萬元用于城市道路維護運行的支出。比上年1709.85萬元增加支出838.09萬元，增長49.01%。主要原因為增加了項目。比年初預(yù)算3854.09萬元減少1306.15萬元，同比減少33.88%，主要原因為項目縮減。

2020年財政撥款支出784.56萬元。其中：基本支出246萬元，項目支出538.56萬元。比2019年財政撥款支出決算866.04萬元減少81.48萬元，同比減少9.4%，主要原因為項目縮減。比年初財政撥款支出預(yù)算943萬元減少158.44萬元，同比減少16.8%，主要原因為項目縮減。

（二）“三公”經(jīng)費支出說明

“三公”經(jīng)費年初預(yù)算12.6萬元，決算數(shù)為2.88萬元，同比減少77.14%。原因為嚴(yán)格壓縮開支。其中：

2020年因公出國情況預(yù)算數(shù)為0，決算數(shù)為0，無出國費用；

2020年單位公務(wù)車保有量為5輛，未新購置公務(wù)車輛。2020年公務(wù)用車購置運行費預(yù)算數(shù)為10.2萬元，決算數(shù)為2.84萬元，同比減少72.15%。比2019年決算4.52萬元減少1.68萬元，同比減少37.16%。減少的主要原因為嚴(yán)格壓縮開支。

2020年公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為2.4萬元，決算數(shù)為0.04萬元，同比減少98.33%。比2019年決算數(shù)0萬元增加0.04萬元，同比增加100%。主要原因是：嚴(yán)格公務(wù)接待管理。2020年公務(wù)接待1批次5人，

（三）機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

2020年，機關(guān)運行經(jīng)費47.87萬元，其中：辦公費2.07萬元，印刷費2.09萬元，電費8.33萬元，郵電費0.37萬元，差旅費0.42萬元，維修費1.95萬元，委托業(yè)務(wù)費9.75萬元，工會經(jīng)費9.64萬元，福利費1.64萬元，公務(wù)用車運行費2.84萬元，公務(wù)接待費0.04萬元。稅金及附加5.33萬元，其他商品和服務(wù)支出3.4萬元。機關(guān)運行經(jīng)費較年初預(yù)算數(shù)110.75萬元減少62.88萬元，減少56%；較2019年決算37.09萬元減少10.78萬元，減少29.06%。減少的原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格管理，降低各項運行經(jīng)費開支。

（四）政府采購支出情況說明

2020年政府采購工程支出1452.7萬元，主要用于2020年道路橋梁維修。其中授予小微企業(yè)合同金額1452.7萬元，占政府采購支出總額的100%。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2020年我處政府性基金預(yù)算財政撥款收入267.56萬元，決算時項目支出267.56萬元。主要用于城區(qū)道路橋梁維護管養(yǎng)。

（六）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，我單位共有5輛公務(wù)用車。其中執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。單位價值100萬元以上的專用設(shè)備1臺。

（七）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

2020年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出

（八）績效評價情況

1、預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2020年年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。市政管理處年度批復(fù)預(yù)算為3854.09萬元，實際執(zhí)行為2547.94萬元,與年初批復(fù)預(yù)算支出比，預(yù)算執(zhí)行率為66.11%。評定結(jié)果綜合得分為91.22分。被評價項目總體績效目標(biāo)明確，決策依據(jù)充分，資金分配科學(xué)合理，項目管理較規(guī)范，項目完成良好，符合市委、市政府賦予市政管理處職責(zé)，對于全面精細管理城市，促進市政基礎(chǔ)設(shè)施高效運行取得了成效。

附件：《2020年度市政管理處部門整體支出績效自評表》

2、隨州市市政管理處2020年市政設(shè)施城市維護費項目績效自評得分86.5分，項目預(yù)算執(zhí)行率為42.22%。2020年市政設(shè)施城市維護費項目預(yù)算1275.59萬元，2020年項目實際發(fā)生額為538.56萬元，預(yù)算執(zhí)行率42.22%。被評價項目總體績效目標(biāo)明確，決策依據(jù)充分，資金分配科學(xué)合理，項目管理較規(guī)范，項目完成良好，基本達到了預(yù)期效果。

附件：《2020年度市政管理處項目支出績效自評表》

3、隨州市市政管理處2020年城區(qū)人行道改造項目績效自評得分92.2分，項目預(yù)算執(zhí)行率為71.03%。2020年城區(qū)人行道改造項目預(yù)算1429.74萬元，2020年項目實際發(fā)生額為1015.54萬元，預(yù)算執(zhí)行率71.03%。被評價項目總體績效目標(biāo)明確，決策依據(jù)充分，資金分配科學(xué)合理，項目管理較規(guī)范，項目完成良好，基本達到了預(yù)期效果。

附件：《2020年度市政管理處城區(qū)人行道項目績效自評表》

（九）其他情況說明

2020年財政專項支出預(yù)算2705.33萬元，其中城維費、城市建設(shè)配套費預(yù)算為1275.59萬元，新建項目人行道改造為1429.74萬元。財政專項支出決算為1554.09萬元。較年初預(yù)算減少1151.24萬元，減少比例為42.55%，減少原因為縮減項目支出。

三、市政管理處2020年部門決算公開表

說明：2020年本單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

四、名詞解釋：

（一）財政撥款（補助）收入：指財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(四）“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。

（五）公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

（六）公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

（七）公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。