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隨州市城市管理綜合執(zhí)法局渣土管理大隊(duì)

2020年度決算公開

目?錄

第一部分：部門概況。

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分：2020年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

一）2020年度收入支出決算總體及增減變動(dòng)情況。?

二）2020年度財(cái)政撥款支出決算情況。

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明。

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明。

四、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明。?

五、關(guān)于政府性基金收支情況說明。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。?

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明。?

八、其他情況說明。

第三部分：2020年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開表05表）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開表06表）

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開表07表）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開表08表）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開表09表）

第四部分：名詞解釋說明

?

? ??第一部分：部門概況

一、部門主要職責(zé)。

1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行在建工地和建筑垃圾處置方面的方針、政策及法律、法規(guī)和規(guī)章。

2、負(fù)責(zé)研究制定建筑垃圾處置規(guī)劃，年度計(jì)劃及實(shí)施細(xì)則，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

3、負(fù)責(zé)建筑垃圾方面科學(xué)技術(shù)的開發(fā)應(yīng)用。

4、負(fù)責(zé)渣土運(yùn)輸公司的運(yùn)輸監(jiān)管和建筑垃圾處置費(fèi)征收的監(jiān)管。

5、對(duì)違反城市建筑垃圾管理規(guī)定的行為，依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行查處。

6、負(fù)責(zé)完成上級(jí)交辦的其他工作事項(xiàng)。

二、部門基本情況。

市城管執(zhí)法局渣土大隊(duì)屬于公益一類事業(yè)單位，人員編制15人，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)，分別為綜合科、渣土中隊(duì)和車輛中隊(duì)，實(shí)有在職正式工15人。

??第二部分：2020年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

一）2020年度收入支出決算總體及增減變動(dòng)情況。

1、本年收入總計(jì)266.61萬元，其中財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入241.21萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)25.4萬元。

上年收入總計(jì)207.6萬元，同比增加59.01萬元，同比增長(zhǎng)28.5%。主要原因是：財(cái)政撥款（非稅收入）增加和上年結(jié)轉(zhuǎn)增加。

2、本年支出總計(jì)214.18萬元，上年支出總計(jì)184.3萬元，同比增加29.88萬元，同比增長(zhǎng)16.2%。主要原因是：本年增加人員晉級(jí)工資和獎(jiǎng)勵(lì)工資。

二）2020年度財(cái)政撥款支出決算情況。

2020年度財(cái)政撥款支出決算241.21萬元，其中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出241.21萬元（其中：基本支出241.21萬元，項(xiàng)目支出0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。年初預(yù)算調(diào)整數(shù)241.21萬元，無增減變化。

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明。

2020年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)5.22萬元，其中，因公出國(guó)出境費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)0萬元（接待批次0批次，接待人數(shù)0人）、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5.22萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.22萬元，公車購(gòu)置費(fèi)0元，公務(wù)車保有量4輛）。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)15.75萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.97萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出14.78萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.78萬元，公車購(gòu)置費(fèi)0元）。

2020年度決算比預(yù)算減少10.53萬元。主要是控制了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，減少支出9.56萬元。

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明。

????本單位2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出42.83萬元，其中，辦公費(fèi)1.88萬元，印刷費(fèi)0.09萬元，郵電費(fèi)0.43萬元，差旅費(fèi)0.51萬元，維修費(fèi)6.97萬元，租賃費(fèi)0.27萬元，專用材料費(fèi)1.12萬元，勞務(wù)費(fèi),11.41萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.71萬元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.56萬元，辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)4.04萬元，其他商品和服務(wù)支出0.76萬元。比上年度增加11.56萬元，增長(zhǎng)37%，原因是本年度增加渣土整治勞務(wù)費(fèi)支出；比2020年預(yù)算減少16.89萬元，降低28.28%，主要原因是本年度控制三公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出。

四、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明。

本單位2020年度政府采購(gòu)支出總額32.15萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.89萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出28.26萬元。授予中小企業(yè)合同金額32.15?萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額19.6萬元，占政府采購(gòu)支出總額的61%。?

五、關(guān)于政府性基金收支情況說明。

2020年本單位未安排政府性基金收支預(yù)算，因此也無決算。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

?截至2020年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通訊用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明。?

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位2020年度沒有發(fā)生一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出，無項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來看，2020年度市城管綜合執(zhí)法局規(guī)劃分局整體績(jī)效自評(píng)得分90分，績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為：良好；其中，預(yù)算執(zhí)行情況得分18分，年度績(jī)效目標(biāo)得分72分。

績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

市渣土管理大隊(duì)2019年度績(jī)效目標(biāo)設(shè)定為二個(gè)，目標(biāo)140分）城區(qū)建筑渣土運(yùn)輸管理；目標(biāo)2（40分）渣土運(yùn)輸公司管理。

目標(biāo)1（40分）城區(qū)建筑渣土運(yùn)輸管理：

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

產(chǎn)出指標(biāo)滿分26分，扣4分，完成22分。具體情況是：完成全市建筑工地簽署安全生產(chǎn)責(zé)任書完成率100%，得滿分6分；道路整潔率100%，得滿分4分；建筑渣土按規(guī)定路線運(yùn)輸率100%，得4分；渣土運(yùn)輸漏撒率85%（目標(biāo)值95%，滿分4分，扣2分）得2分；建筑渣土按規(guī)定時(shí)間運(yùn)輸率95%，（目標(biāo)值100%，滿分4分，扣2分）得2分；建筑工地出入口道路人工清掃率100%，得滿分4分。

②效益指標(biāo)完成情況分析。

效益指標(biāo)滿分14分，完成14分。具體情況是：對(duì)周邊環(huán)境影響是干凈整齊，得滿分6分；建筑垃圾清運(yùn)率100%，得滿分4分；市民對(duì)城市道路衛(wèi)生質(zhì)量滿意度：基本滿意，得滿分4分。

目標(biāo)2（40分）渣土運(yùn)輸公司管理

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

產(chǎn)出指標(biāo)滿分28分，扣4分，完成24分。具體情況是：渣土運(yùn)輸公司資質(zhì)合格率100%，得滿分6分；渣土運(yùn)輸車輛覆蓋密閉率100%，得滿分6分；渣土車輛運(yùn)輸渣土投訴控制量11次（目標(biāo)值≤10次，滿分4分，扣2分）得2分；渣土車輛漏撒投訴次數(shù)5次（目標(biāo)值≤5次，滿分4分，扣2分），得2分；渣土運(yùn)輸車輛價(jià)格不穩(wěn)定投訴率5%（目標(biāo)值5%），得滿分4分；渣土運(yùn)輸過程中二次污染控制率100%，得滿分4分。 ??

②效益指標(biāo)完成情況分析。

效益指標(biāo)滿分12分，完成12分。具體情況是：空氣質(zhì)量為良，得滿分6分；對(duì)周邊環(huán)境的影響較小，得滿分6分。

（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

無項(xiàng)目，無自評(píng)結(jié)果。

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

無項(xiàng)目，無評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。

八、其他情況說明

本年度無財(cái)政專項(xiàng)支出。

第三部分：2020年部門決算表

本單位2020年度沒有發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況。

本單位2020年度沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出情況。

本單位2020年度沒有財(cái)政專項(xiàng)支出。

第四部分：名詞解釋說明

（一）財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指本級(jí)財(cái)政決算安排且當(dāng)年撥付的資金。

（二）一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（三）行政運(yùn)行（2010601項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。　

（四）一般行政管理事務(wù)（2010602項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

（八）公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（九）因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

（十）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

（十一）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)：反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）。

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